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一、部門概況

（一）部門基本情況

1、機構和人數(shù)：懷化市農業(yè)農村局是市人民政府工作部門，加掛中共懷化市委農村工作辦公室牌子。內設機構18個，包括：市委農辦秘書科、局辦公室、人事科（退休人員管理服務科）、法規(guī)科、改革與發(fā)展規(guī)劃科、計劃財務科、鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展科、農村社會事業(yè)促進科、市場信息與對外交流科、科技教育科、農業(yè)資源保護與利用科、農產品質量安全監(jiān)管科、種植業(yè)管理科（農藥管理科）、養(yǎng)殖業(yè)管理科、種業(yè)管理科、農業(yè)機械化管理科、農田建設與農墾科、機關黨委等。

下設事業(yè)單位包括市農業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊、市農業(yè)綜合服務中心、市糧油和經(jīng)濟作物站3個非財務獨立事業(yè)單位和市農村經(jīng)營事務中心、市農業(yè)科技教育促進中心、市農機事務中心3個財務獨立事業(yè)單位。

部門預算編制范圍的二級預算單位4個，包括：懷化市農業(yè)農村局本級、懷化市農村經(jīng)營事務中心、懷化市農業(yè)科技教育促進中心、懷化市農機事務中心。

2、主要職責：（1）負責全市農業(yè)、農村工作的協(xié)調和綜合工作，組織研究全市農業(yè)、農村發(fā)展和改革中的問題，提出農業(yè)、農村發(fā)展和改革的政策建議，指導農村發(fā)展和改革工作。（2）會同有關部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化體制機制改革的建議，指導協(xié)調縣域經(jīng)濟發(fā)展和新農村建設，研究提出縣域經(jīng)濟發(fā)展和新農村建設的政策與規(guī)劃建議，參與農村小城鎮(zhèn)規(guī)劃和建設的有關工作，參與農村社會事業(yè)發(fā)展工作。（3）貫徹執(zhí)行國家、省、市種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化、農產品加工業(yè)、農墾等農業(yè)各產業(yè)（以下簡稱農業(yè)）發(fā)展的方針政策，擬訂我市農業(yè)發(fā)展的政策和規(guī)劃并指導實施，參與涉農的財稅、價格、金融保險、進出口等政策制定，組織起草農業(yè)和農村經(jīng)濟的地方性法規(guī)、規(guī)章草案，推進農業(yè)依法行政。（4）研究提出穩(wěn)定和完善農村經(jīng)營管理體制的建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理，指導、監(jiān)督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，檢查監(jiān)督惠農政策的落實，指導村級集體經(jīng)濟發(fā)展、農村集體經(jīng)濟組織建設和資產財務管理，擬訂全市農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實施，指導、扶持農業(yè)社會化服務體系、農村合作經(jīng)濟組織、農民專業(yè)合作社和農產品行業(yè)協(xié)會的建議與發(fā)展。（5）指導糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食等主要農產品生產發(fā)展的相關政策措施，引導農業(yè)產業(yè)結構調整和產品品質改善，會同有關部門指導農業(yè)標準化、規(guī)模化生產；提出農業(yè)固定資產投資規(guī)模和方向、市級財政性資金安排的建議，按權限審批、核準規(guī)劃和計劃內固定資產投資項目；編報部門預算并組織執(zhí)行，提出扶持農業(yè)農村發(fā)展的財政政策和項目建議，經(jīng)批準后與財政部門共同制訂實施方案并指導實施；擬訂農業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施；配合財政部門組織實施農業(yè)綜合開發(fā)項目。（6）促進農業(yè)產前、產中、產后一體化發(fā)展，組織擬訂促進農產品加工業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實施，提出農業(yè)產業(yè)保護政策建議，指導農產品加工業(yè)結構調整、技術創(chuàng)新和服務體系建設；提出促進大宗農產品流通的政策建議，研究制定大宗農產品市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃；培育、保護和發(fā)展農產品品牌；組織協(xié)調“菜籃子”工程。（7）承擔提升農產品質量安全水平的責任，依法開展農產品質量安全風險評估，發(fā)布有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品質量安全監(jiān)測；貫徹執(zhí)行農業(yè)轉基因生物安全評價標準和技術規(guī)范，負責農業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農業(yè)植物新品種保護；會同有關部門貫徹執(zhí)行農產品質量安全國家標準，參與制定農產品質量安全地方標準并指導實施；指導農業(yè)檢驗檢測體系建設和工作考核；依法實施符合安全標準的農產品認證和監(jiān)督管理；組織農產品質量安全的監(jiān)督管理；負責畜禽屠宰的監(jiān)督管理。（8）組織、協(xié)調農業(yè)生產資料市場體系建設，依法開展農作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、食用菌菌種的許可及監(jiān)督管理；貫徹執(zhí)行獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準；依法負責漁船、漁港、漁機、網(wǎng)具的監(jiān)督管理，指導漁業(yè)安全生產；會同有關部門貫徹執(zhí)行農業(yè)生產資料標準；開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關肥料的監(jiān)督管理；指導農業(yè)機械化發(fā)展和農機安全監(jiān)理，組織實施農機惠農政策。（9）負責農作物重大病蟲害防治，貫徹執(zhí)行國家動植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策，會同有關部門擬定地方性動植物防疫政策并指導實施，指導動植物防疫和檢疫體系建設；組織、監(jiān)督對市內動植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅；組織植物檢疫性有害生物普查；承擔境外引進農作物種子（種苗）檢疫審批工作；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作；負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。（10）承擔農業(yè)防災減災的責任，監(jiān)測、發(fā)布農業(yè)災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。（11）管理農業(yè)和農村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農業(yè)、農村經(jīng)濟運行，開展相關農業(yè)統(tǒng)計工作；采集、發(fā)布農業(yè)和農村經(jīng)濟信息，負責農業(yè)信息體系建設，指導農業(yè)信息服務。（12）制定農業(yè)科研、農技推廣的規(guī)劃、計劃和有關政策并指導實施；會同有關部門組織全市農業(yè)科技創(chuàng)新和農業(yè)產業(yè)技術體系建設；會同有關部門實施科教興農戰(zhàn)略，按分工組織實施農業(yè)科研重大專項；組織實施農業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、農業(yè)科技成果轉化和技術推廣；負責農業(yè)科技成果管理，組織引進境外農業(yè)先進技術，指導農技推廣體系改革與建設。（13）會同有關部門擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導協(xié)調農民教育培訓，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與實施農村實用人才培訓工程，承擔農村勞動力就地就近就業(yè)培訓工作，會同有關主管部門依法實施農業(yè)農村人才專業(yè)技術資格和從業(yè)資格管理。（14）組織農業(yè)資源區(qū)劃工作，指導農用地、漁業(yè)水域、草原、宜農灘涂、宜農濕地以及農業(yè)生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護工作；擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施，依法管理耕地質量，發(fā)展節(jié)水農業(yè)。（15）制定并實施農業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃，指導農村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導農業(yè)生物質產業(yè)發(fā)展和農業(yè)農村節(jié)能減排，承擔指導農業(yè)面源污染治理有關工作；劃定農產品禁止生產區(qū)域，指導生態(tài)農業(yè)、循環(huán)農業(yè)等發(fā)展；負責保護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境；牽頭管理外來物種。（16）參與組織開展農業(yè)貿易促進和有關經(jīng)濟、技術交流與合作，協(xié)助有關部門組織實施農業(yè)援外項目。（17）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

3、重點工作計劃：以產業(yè)興旺為抓手，邁出鄉(xiāng)村產業(yè)振興新步伐；以農村人居環(huán)境整治為抓手，煥發(fā)農村面貌新氣象；以人才振興為抓手，增添干部隊伍建設新活力。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

1、2023年部門預算情況 

依據(jù)懷財預〔2023〕6號文件，我單位2023年年初收入預算4721.5萬元，其中，一般公共預算經(jīng)費撥款4721.5萬元。年初支出總預算4721.5萬元，其中：基本支出4363.56萬元，項目支出357.94萬元。

2023年收入預算調整數(shù)490.58萬元，其中一般公共財政預算撥款收入調整465.29萬元，其他收入調整25.29萬元；支出預算調整數(shù)497.89萬元，與年初預算安排的差額主要是年中追加預算497.89萬元。收入預算調整數(shù)與支出預算調整數(shù)有差額的原因是    使用非財政撥款結余和專用結余在2023年度支出7.31萬元。

2、2023年部門決算情況 

2023年度決算總收入5219.39萬元。2023年度決算總支出5219.39萬元，其中：基本支出3920.89萬元，占總支出的75.12%；項目支出1298.50萬元，占總支出的24.88%。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2023年基本支出3920.89萬元 ，具體包括：

1、工資福利支出3236.45萬元。主要包括在職人員工資、津貼補貼、伙食補助、政策規(guī)定獎金、績效工資、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、生育基金及工傷保險等其他社會保障費、住房公積金等支出。

2、一般商品和服務支出1412.68萬元。包括日常運行正常辦公經(jīng)費、印刷費、咨詢費、水費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、“三公經(jīng)費”、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費、職工福利費、稅金及附加及其他商品服務支出等。“三公”經(jīng)費方面，“三公”經(jīng)費總支出42.56萬元，較上年37.12萬元，增加5.44萬元。其中，公務接待費實際開支3.96萬元，較上年6.42萬元減少2.46萬元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待次數(shù)。公務用車購置及運行維護費實際開支32.17萬元，較上年30.69萬元增加支出1.48萬元，增長4.82%，增加的原因機構改革增加公務用車一臺。

4、對個人和家庭補助支出508.71萬元。主要包括退休費、退休人員春節(jié)一次性生活補助費、撫恤金、獨生子女獎勵金等支出。

（二）專項支出

1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

2023年度市本級、省級和中央財政安排我局專項資金1298.50萬元，安排業(yè)務工作和專項資金項目46個。

2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

2023年專項資金實際使用1298.50萬元，專項項目預算支出完成率100%。

3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

   （1）專項資金管理制度、辦法的制訂

為加強專項項目管理，提高專項資金的使用效率，成立局機關紀委、辦公室、計劃財務科工作的詢價組，局本級及局屬各單位根據(jù)懷化市市本級專項資金管理辦法制定了《財務管理制度》《專項資金管理辦法》等制度，構成單位內部控制制度的主要組成部分。

（2）專項資金管理制度、辦法的執(zhí)行

專項資金的分配、使用、管理嚴格按制度執(zhí)行：年初預算---預算批復--計劃申報--項目執(zhí)行。大額資金支出實行“三重一大”集體決策機制，項目招標、評審、結算按政府采購辦、投資評審辦、國庫集中支付核算中心、農業(yè)科要求進行，確保資金使用公開、公正、科學、高效，專款專用、不被擠占、挪用、借用或隨意調整，實行報賬制管理等原則執(zhí)行。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況

按照懷化市政府采購有關規(guī)定，2023年我單位政府采購533.67萬元，其中：政府采購貨物支出16.11元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出517.56萬元。對于超過政府采購限額標準以上，全部按照政府集中采購方式采購。

（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況

為確保各專項項目實施，局本級及局屬各二級部門預算單位業(yè)務科室嚴格按照相關質量控制體系、標準制定業(yè)務管理制度及業(yè)務管理實施方案，并建立業(yè)務績效考核管理辦法對各專項項目實施監(jiān)測、檢查和驗收。

專項資金管理形成了管理閉環(huán)：事前申報采購計劃--實施中對資金投向及年度資金調度進行詳細規(guī)劃--項目完工按流程驗收--項目支出按預算科目編報財務決算--項目支出績效評估。

四、資產管理情況

2023年度新增固定資產、辦公家具和辦公用品嚴格按照《資產管理辦法》和《政府采購預算》進行配置管理，建立了固定資產和辦公用品使用、審批、稽核等內部管理規(guī)范。

截止2023年12月31日，局本級及二級部門預算單位房屋19980.39平方米，原值521.91萬元，車輛8輛，原值197.93萬元。

    五、部門整體支出績效情況

對照懷財績〔2024〕46號文件規(guī)定的考核指標，我局從經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等對2023年部門整體支出績效開展了評價，具體情況如下：

（一）經(jīng)濟性分析

1、我局實行零基預算：預算嚴格實行一上一下、二上二下的管理體制，即：局本級和二級部門預算單位根據(jù)2023年日常農業(yè)工作正常開展所需公用經(jīng)費、專項工作項目支出和專項資金項目支出，結合2023年工作任務編制經(jīng)費預算，作為三重一大事項報市農村農業(yè)局局黨組審定（一上、二上）；市財政局根據(jù)專項資金使用管理要求進行嚴格審核，審核合格后下達資金批復計劃（一下、二下）。2023年批復年初預算4721.50萬元，調整預算490.58萬元，使用非財政撥款結余和專用結余在2023年度支出7.31萬元，

實際支出5219.39萬元。

2、成本（預算）節(jié)約情況。2023年發(fā)生基本支出3283.73萬元，項目支出1198.24萬元。基本支出是日常農村農業(yè)工作日常運行必需支出，各農村農業(yè)項目支出是根據(jù)農村農業(yè)工作及發(fā)展規(guī)劃要求必需支出。

（二）效率性分析

2023年我市五大農業(yè)產業(yè)鏈建設全鏈條發(fā)力，農產品加工業(yè)產值突破千億元大關。全市爭取中央、省級項目資金15.39億元，同比增長46.57%。農村居民人均可支配收入15352元，同比增長7.6%，增速全省排名第3位。

1.在糧食生產方面。建立市級領導帶頭聯(lián)縣抓糧食生產、帶頭辦糧食生產示范片、帶隊開展糧食生產專項督察、耕地拋荒治理問責等制度，市級領導聯(lián)系糧食生產千畝綜合示范片16個。完成糧食播面471.74萬畝，其中水稻318.91萬畝（再生稻7.35萬畝），旱雜糧152.84萬畝（大豆13.5萬畝、大豆玉米復合帶狀種植7.64萬畝、玉米95.04萬畝）。8個縣市獲全省水稻機插機拋秧社會化服務項目，沅陵縣、麻陽縣獲全省設施農業(yè)示范基地項目，4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)獲全省“平安農機”示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)。深入推進高標準農田建設擴面提質，2022年高標準農田建設投入使用，2023年高標準農田建設項目全面開工。深入推行“田長制”,鞏固治理耕地拋荒成果，開展耕地“非農化”“非糧化”問題專項治理，有力推進第三次全國土壤普查，加大農村亂占耕地建房整治。

2.在鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展方面。積極推進縣域經(jīng)濟特色化差異化高質量發(fā)展，出臺《懷化市推進縣域經(jīng)濟高質量發(fā)展實施方案（2023-2025年）》及其考核評價辦法，明確縣市區(qū)發(fā)展“一主一特”或“一主兩特”產業(yè)。扎實推進現(xiàn)代中藥種植加工及大健康、種業(yè)及糧食加工、水果、現(xiàn)代畜牧業(yè)、油茶及其他油料加工五大農業(yè)產業(yè)鏈建設。新增中藥材種植18萬畝，完成雜交水稻制種播面14萬畝。夏收油菜籽21.5萬噸、產值17億元。新造油茶3.75萬畝、低改4.19萬畝。完成老果園改造17.72萬畝。岳麓山種業(yè)創(chuàng)新中心大湘西區(qū)域中心落戶懷化，沅陵縣官莊鎮(zhèn)獲評全國農業(yè)產業(yè)強鎮(zhèn)，溆浦縣山背村獲評“中國美麗休閑鄉(xiāng)村”，麻陽縣獲評全省返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)典型縣。農業(yè)對外開放邁出新步伐，成功舉辦“一粒種子 改變世界”原創(chuàng)民族音樂會、海峽兩岸農業(yè)文化交流活動、懷化冰糖橙品鑒暨產銷對接會，農產品進出口貿易總額達3.3億元。

3.在鄉(xiāng)村建設方面。學習運用“千萬工程”經(jīng)驗，實施“懷鄉(xiāng)五百工程”，以“比武打擂”推進農村人居環(huán)境整治“五共五美”模式在全國推介，公眾滿意度達99.65%，人民日報、新華社等媒體宣傳報道。懷化市、沅陵縣、新晃縣、會同縣獲評全省農村人居環(huán)境整治提升先進市縣。完成改廁3.16萬個，“廁所革命”大比武全省第1。中方縣桐木鎮(zhèn)桐坪村、洪江市安江鎮(zhèn)下坪村、會同縣堡子鎮(zhèn)黃旗村入圍全國“和美鄉(xiāng)村百佳范例”。獲批省級和美鄉(xiāng)村4個。

4.在鄉(xiāng)村治理方面。深入推進抓黨建促鄉(xiāng)村振興，強化縣級黨委抓鄉(xiāng)促村責任。堅持黨建引領鄉(xiāng)村治理，健全“黨建+微網(wǎng)格”機制。繼續(xù)在鄉(xiāng)村開展聽黨話、感黨恩、跟黨走宣傳教育活動。探索建立發(fā)展村級集體經(jīng)濟“八種模式”，村級集體經(jīng)濟經(jīng)營性收入5萬元以上行政村達100%。深化農村金融改革，發(fā)放鄉(xiāng)村振興共享貸5.4億元。會同縣堡子鎮(zhèn)、辰溪縣溪口村、溆浦縣劉家渡村、新晃縣傘寨村、靖州縣貫堡渡村、洪江市下坪村入選第三批全國鄉(xiāng)村治理示范村鎮(zhèn)。辰溪代表隊榮獲2023年中國農民豐收節(jié)農民籃球邀請賽冠軍，選送村歌《冰糖橙之戀》榮獲2023中國村歌大賽二等獎。加強和改進鄉(xiāng)村治理，一體推進警源、訴源、訪源“三源”共治改革，經(jīng)驗做法得到全面推介。

5.在鞏固拓展脫貧攻堅成果方面。懷化市獲評全省推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略先進市，溆浦縣、麻陽縣、沅陵縣、辰溪縣、洪江市獲評全省推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略先進縣市。全國易地扶貧搬遷后扶工作現(xiàn)場會在懷化召開。扎實開展“一戶一畫像、一戶一套餐”防返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶，經(jīng)驗做法在全省防返貧監(jiān)測會議上推廣。

（三）有效性分析

1、預算完成率。2023年年初預算4721.5萬元，調整預算497.89萬元，實際支出5219.39萬元，預算完成率110.55%。

2、新建樓堂館所面積和投資概算控制率。無新建樓堂管所情況。

3、公用經(jīng)費控制率。2023年度我局日常公用經(jīng)費實際支出公用經(jīng)費總額307.34萬元，預算安排公用經(jīng)費總額355.9萬元，公用經(jīng)費控制率86.36%，主要原因是：樹牢過“緊日子”的思想，嚴格控制一般性支出。

4、“三公經(jīng)費”控制率。2023年度我局“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)為42.56萬元，預算安排34.84萬元，“三公經(jīng)費”控制率為122.16%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：因2022年度受新冠肺炎影響，“三公”經(jīng)費決算數(shù)相比歷年決算數(shù)偏低，加之，2023年奮力恢復社會經(jīng)濟發(fā)展，增加了部分臨時性業(yè)務工作。

5、管理制度健全性。局本級及局屬各單位嚴格落實《內部控制制度》等有關管理制度，規(guī)范財務審批程序，嚴格差旅費和接待費支出標準、范圍和程序的審核，購買中介機構服務的支出按統(tǒng)一的標準和審批程序執(zhí)行。

6、資金使用合規(guī)性。嚴格落實有關公務支出標準。加強經(jīng)費合法合規(guī)性審核和預算控制，嚴格按制度政策辦事，資金使用合法合規(guī)，支出手續(xù)齊全，程序到位。

7、預決算信息公開性。真實準確編制部門預算和決算，按時上報基礎數(shù)據(jù)資料。對上年度部門整體支出進行了績效評價，對標找差距。按規(guī)定時限和規(guī)定內容公開部門預算、部門決算以及績效自評報告。各項應向社會公開的信息及時、完整、真實，更加細化，部門預決算信息透明度進一步提高。

（四）可持續(xù)性分析

需要資金支持2023年農村農業(yè)工作發(fā)展目標和工作任務：1.守住三條底線。抓好糧食生產和重要農產品供給，落實耕地保護硬措施，鞏固拓展脫貧攻堅成果。2.抓住三個重點。扎實推進鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展，扎實推進鄉(xiāng)村建設，扎實推進鄉(xiāng)村治理。3.推進四項改革。穩(wěn)慎推進農村“三塊地”改革，著力深化農村集體產權制度改革，持續(xù)深化“三社合一”改革。4.補齊三塊短板。增加農民收入，促進城鄉(xiāng)基本公共服務均等化，發(fā)展壯大新型農村集體經(jīng)濟。

六、存在的主要問題

通過前述對我局整體支出情況的分析，反映出目前在整體支主要在預算執(zhí)行方面還存在一些問題和不足：

（一）預算支出執(zhí)行與年初預算偏差大。因部分人員經(jīng)費財政未納入年初預算，如生育保險、工傷保險、績效獎，以及年中追加中藥材專班、人居環(huán)境專班工作經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興、病蟲害控制、農產品質量安全監(jiān)管等專項資金，導致部門年初預算數(shù)與決算數(shù)存在較大差異，預算控制率有待降低。

（二）績效管理理念有待強化。績效管理宣傳力度還需加強，相關業(yè)務科室在專項業(yè)經(jīng)費支出開展績效評價管理的認識有待提高。

七、改進措施和有關建議

（一）科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規(guī)定，按政策規(guī)定及本站的發(fā)展規(guī)劃，結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算，避免預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

（二）加強單位內控制度建設，完善相關內部管理制度。按市財政局要求開展內部控制建設工作，通過查找內部管理中的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全各項內部控制制度，更好地發(fā)揮內部控制在提升單位內部治理水平、規(guī)范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。進一步貫徹落實中央“八項規(guī)定”和湖南省委“九條規(guī)定”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，建立部門“三公經(jīng)費”等公務支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強經(jīng)費審批和控制，規(guī)范支出標準與范圍，并嚴格執(zhí)行。嚴格按照規(guī)定加強對固定資產管理，年終前對各類實物資產進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

（三）加強新政府會計制度和新預算法學習培訓。加強新《政府會計準則制度》、《預算法》等學習培訓，進一步加強財務管理，改進預算編制，規(guī)范預算執(zhí)行和會計核算，提高預算績效管理水平。

附件：2023整體支出績效自評表(匯總)

        (匯總)2023部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表