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一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目單位基本情況

懷化市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是市人民政府工作部門，加掛中共懷化市委農(nóng)村工作辦公室牌子。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)18個(gè)，包括：市委農(nóng)辦秘書科、局辦公室、人事科（退休人員管理服務(wù)科）、法規(guī)科、改革與發(fā)展規(guī)劃科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)科、市場信息與對外交流科、科技教育科、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、種植業(yè)管理科（農(nóng)藥管理科）、養(yǎng)殖業(yè)管理科、種業(yè)管理科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理科、農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾科、機(jī)關(guān)黨委等。

下設(shè)事業(yè)單位包括市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、市農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、市糧油和經(jīng)濟(jì)作物站3個(gè)非財(cái)務(wù)獨(dú)立事業(yè)單位和市農(nóng)村經(jīng)營事務(wù)中心、市農(nóng)業(yè)科技教育促進(jìn)中心、市農(nóng)機(jī)事務(wù)中心3個(gè)財(cái)務(wù)獨(dú)立事業(yè)單位。

2023年局本級納入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人數(shù)   人（其中，行政編制47人，事業(yè)編制192人）。

2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)

項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)是：《懷化市本級財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》

（懷政發(fā)〔2015〕8號(hào)）、《懷化市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)下達(dá)2023市直部門預(yù)算的通知》（懷財(cái)預(yù)〔2023〕6號(hào)）、《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2023年度預(yù)算支出績效自評工作的通知》、《懷化市2021年政府集中采購目錄及政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)》等。

3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

（1）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)：用于完成新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)業(yè)危險(xiǎn)性有害物防控和救災(zāi)等農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

（2）城區(qū)“菜籃子”工程及融入粵港澳大灣區(qū)“菜籃子”工程工作經(jīng)費(fèi)：用于完成組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程、整體品質(zhì)提升及融入大灣區(qū)工作。

（3）湖南省農(nóng)業(yè)勞模現(xiàn)金補(bǔ)貼：主要用于發(fā)放省部級以上勞模榮譽(yù)津貼和特困補(bǔ)助。

（4）全市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：主要用于耕地質(zhì)量管理、永久基本農(nóng)田保護(hù)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)田整治、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)。

（5）2023年市本級高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目勘測選址、初步設(shè)計(jì)評審、專項(xiàng)監(jiān)督、項(xiàng)目管理、激勵(lì)評價(jià)等工作。

 

（6）市人居辦中國農(nóng)村雜志合作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：與中國農(nóng)村雜志社簽署2023年合作協(xié)議，經(jīng)費(fèi)主要用于刊物訂閱、總結(jié)懷化人居環(huán)境整治經(jīng)驗(yàn)做法、策劃專家交流會(huì)等。

（7）糧食安全專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)：主要用于落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展等專項(xiàng)工作。

（8）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入品檢測經(jīng)費(fèi):主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域投入品檢驗(yàn)檢測相關(guān)工作。

（9）農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)：用于改善我市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法裝備條件，提升農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法人員素質(zhì)，打擊農(nóng)業(yè)違法行為相關(guān)工作。

（9）省農(nóng)博會(huì)經(jīng)費(fèi)：用于完成展會(huì)展示展銷、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商、每年參加省農(nóng)博會(huì)的籌備、召集、宣傳等運(yùn)行費(fèi)用。

（10）種業(yè)振興及種質(zhì)資源普查與收集工作經(jīng)費(fèi)：主要用于農(nóng)作物種子（種苗）的資源普查及收集相關(guān)工作。

（11）生豬屠宰環(huán)節(jié)病豬無害化處理補(bǔ)貼資金：主要用于開展生豬屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理監(jiān)督管理及補(bǔ)貼資金發(fā)放。

（12）2022年市本級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測經(jīng)費(fèi)：主要用于市本級農(nóng)產(chǎn)品的農(nóng)殘定量檢測及稻谷重金屬檢測。

（13）中藥材專題宣傳片、編印宣傳畫冊：主要用于懷化中藥材產(chǎn)業(yè)宣傳片拍攝及宣傳畫冊印刷。

（15）煙葉生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組煙葉科技服務(wù)項(xiàng)目缺口資金：用于煙葉科技服務(wù)所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。

（16）煙葉科技示范基地項(xiàng)目補(bǔ)助：用于煙葉示范基地項(xiàng)目補(bǔ)助。

（17）中藥材專班2023年工作經(jīng)費(fèi)：主要為中藥材專班工作經(jīng)費(fèi)，用于專班差旅費(fèi)、辦公用品的購置、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、租車費(fèi)等。

（18）第三次全國土壤普查工作經(jīng)費(fèi)：用于完成土壤表層樣點(diǎn)外業(yè)調(diào)查及專班差旅費(fèi)、辦公用品的購置、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、租車費(fèi)等。

（19）2023年農(nóng)村人居環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作經(jīng)費(fèi)：用于與農(nóng)村人居環(huán)境相關(guān)工作產(chǎn)生的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通費(fèi)、打擂臺(tái)等相關(guān)費(fèi)用。

（20）鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)：用于鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作。

（21）海峽兩岸農(nóng)業(yè)文化交流活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：用于舉辦兩岸農(nóng)業(yè)文化交流會(huì)所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。

（22）重大重點(diǎn)課題經(jīng)費(fèi)：用于支付專家課題費(fèi)。

（23）懷鄉(xiāng)杯湖南省和美鄉(xiāng)村籃球大賽：用于村BA籃球賽。

（24）受污染耕地安全利用區(qū)農(nóng)產(chǎn)品抽檢經(jīng)費(fèi)：用于全市輕中度污染耕地稻谷、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品檢測抽樣工作。

（25）2023年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金（農(nóng)作物重大病蟲害防控）：用于糧油作物重大病蟲鼠害監(jiān)測、防控、農(nóng)藥減量及控制病蟲危害損失等相關(guān)工作。

（26）水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)與管理：主要用于沅水流域水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)。

（27）2023年省級農(nóng)藥安全監(jiān)管資金：主要用于農(nóng)藥安全監(jiān)管所產(chǎn)生的平臺(tái)建設(shè)、差旅費(fèi)等。

（28）2023年省級農(nóng)產(chǎn)品綠色有機(jī)品牌認(rèn)證補(bǔ)助資金：用于兩品一標(biāo)獲證企業(yè)的認(rèn)證費(fèi)及檢測費(fèi)的補(bǔ)貼。

（29）2023年中央成品油價(jià)格調(diào)整對漁業(yè)補(bǔ)助資金（第一批）：智慧漁政信息系統(tǒng)運(yùn)營維護(hù)，漁政執(zhí)法車船油料、看護(hù)、維保、禁捕宣傳、執(zhí)法等相關(guān)工作。

（30）2023年中央高,素質(zhì)農(nóng)民培育資金：用于農(nóng)村實(shí)用新型農(nóng)民培訓(xùn)。

（注：農(nóng)業(yè)科技教育促進(jìn)中心、農(nóng)村經(jīng)營事物中心專項(xiàng)資金績效報(bào)告另附）。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)

深入實(shí)施“五新四城”戰(zhàn)略，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，著力繪就山鄉(xiāng)巨變新畫卷，守住三條底線，抓好糧食生產(chǎn)和重要農(nóng)產(chǎn)品供給，落實(shí)耕地保護(hù)硬措施，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果；抓住三個(gè)重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村治理；推進(jìn)四項(xiàng)改革，穩(wěn)慎推進(jìn)農(nóng)村“三塊地”改革，著力深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，持續(xù)深化“三社合一”改革。補(bǔ)齊三塊短板，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化，發(fā)展壯大新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。

2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益

2023年五大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)全鏈條發(fā)力，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值突破千億元大關(guān)。全市爭取中央、省級項(xiàng)目資金15.39億元，同比增長46.57%。堅(jiān)持“鞏固銜接”并重，率先開展“一戶一畫像、一戶一套餐”行動(dòng)，動(dòng)態(tài)監(jiān)測、精準(zhǔn)幫扶防返貧對象5.08萬人，消除返貧風(fēng)險(xiǎn)2.38萬人。精準(zhǔn)落實(shí)就業(yè)幫扶政策，脫貧人口穩(wěn)定就業(yè)34.42萬人。

（1）生態(tài)效益

出臺(tái)《學(xué)習(xí)借鑒浙江“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)實(shí)施“懷鄉(xiāng)五百工程”建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村的實(shí)施方案》，圍繞“五美”（庭院美、村落美、田園美、鄉(xiāng)風(fēng)美、生活美）目標(biāo)，突出“五治”（治廁、治水、治垃圾、治房、治鄉(xiāng)風(fēng)）重點(diǎn)，創(chuàng)新實(shí)施“打擂臺(tái)”機(jī)制，探索形成了以“同臺(tái)共比、五治共舉、村戶共美、黨群共建、產(chǎn)業(yè)共融”“五共五美”模式，改善了農(nóng)村人居環(huán)境，公眾滿意度達(dá)99.65%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部簡報(bào)刊發(fā)《湖南懷化：“五共五美”繪就和美鄉(xiāng)村新畫卷》，《人民日報(bào)》《新華社》等媒體進(jìn)行推介。學(xué)習(xí)浙江“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)交流暨農(nóng)村人居環(huán)境整治提升模式（湖南懷化）研討會(huì)在懷化召開。獲批省級和美鄉(xiāng)村4個(gè)。

（2）社會(huì)效益

糧食產(chǎn)能不斷提升，關(guān)鍵在于實(shí)施“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略。懷化實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、永久基本農(nóng)田“非糧化”，采取“長牙齒”的硬措施，牢牢守住耕地紅線。新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田24.88萬畝，實(shí)施投貸聯(lián)動(dòng)投融資模式創(chuàng)新畝均投入3000元以上7.69萬畝。“國際種業(yè)之都”扎實(shí)推進(jìn)，岳麓山種業(yè)創(chuàng)新大湘西區(qū)域中心、雜交水稻全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室安江研究基地揭牌運(yùn)行，合作共建老撾萬畝水稻種植基地，成功舉辦“一粒種子 改變世界”秈型雜交水稻研究成功50周年暨種業(yè)高質(zhì)量發(fā)展研討會(huì)。

（3）經(jīng)濟(jì)效益

農(nóng)村居民人均可支配收入15352元，同比增長7.6%，增速全省排名第3位。農(nóng)村人居環(huán)境整治提升“五共五美”模式全國推介，獲評懷化市2023年改革創(chuàng)新典型案例A類之首。

全力推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品乘風(fēng)“出海”。去年，懷化-萬象中老圖定班列懷化農(nóng)產(chǎn)品出口東盟專列首發(fā)，全年農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易總額5.7億元，同比增長26.4倍。

產(chǎn)業(yè)振興是鄉(xiāng)村振興的重中之重。聚焦“成鏈成群”發(fā)展，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)新突破，13個(gè)縣市區(qū)縣域經(jīng)濟(jì)競相發(fā)展，五大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)全鏈條發(fā)力。成功舉辦中國（懷化）—RCEP中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)對接會(huì)、“山海相連 共謀振興”海峽兩岸農(nóng)業(yè)文化交流活動(dòng)。

大力實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品加工主體培育行動(dòng)，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值突破千億元大關(guān)，一個(gè)個(gè)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈項(xiàng)目落地開花，一條條產(chǎn)業(yè)鏈加速延伸完善。海聯(lián)食品獲評國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)，新增規(guī)上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)15家，“兩品一標(biāo)”認(rèn)證61個(gè)、達(dá)408個(gè)。麻陽冰糖橙出口柬埔寨、俄羅斯等7個(gè)國家地區(qū)，靖州楠竹產(chǎn)品成功打入歐美市場。

二、績效評價(jià)工作情況

根據(jù)市財(cái)政局文件要求，我局組織各科室負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)績效評價(jià)相關(guān)內(nèi)容，認(rèn)真總結(jié)項(xiàng)目工作的開展情況，組織績效評價(jià)工作過程如下：

（一）前期準(zhǔn)備：根據(jù)“《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》[湘辦發(fā)(2019)10號(hào)]”文件要求，由計(jì)財(cái)科牽頭成立自評工作小組，分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，制定績效自評工作方案。

（二）組織實(shí)施：結(jié)合2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表，實(shí)事求是地填寫《財(cái)政專項(xiàng)資金績效評價(jià)共性指標(biāo)表》，逐項(xiàng)對照指標(biāo)，進(jìn)行自評打分，認(rèn)真撰寫專項(xiàng)資金績效評價(jià)報(bào)告，同時(shí)收集相關(guān)佐證資料，確保自評工作真實(shí)客觀、有據(jù)可依。

（三）分析評價(jià)：我局根據(jù)市財(cái)政下達(dá)的項(xiàng)目，按部門職責(zé)、分工明確，嚴(yán)格執(zhí)行支出審核、財(cái)務(wù)核算等制度，確保資金支出合理、合法、合規(guī)，專款專用，資金使用效益良好。

三、績效評價(jià)指標(biāo)分析情況

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

2023年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算共計(jì)292.44萬元，年中追加預(yù)算及省撥經(jīng)費(fèi)全年共計(jì)財(cái)政撥款收入905.8萬元。資金到位1198.24萬元，到位率100%。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析

2023年度項(xiàng)目資金實(shí)際支出1198.24萬元。

（1）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)7.5萬元：到位資金執(zhí)行金額5.62萬元，執(zhí)行率100%，主要用于日常工作經(jīng)費(fèi)，其中：辦公費(fèi)1.71萬元，占支付資金30.43%；差旅費(fèi)3.37元，占支付資金59.96%；印刷費(fèi)0.37萬元，占支付資金6.58%；維修（護(hù)）費(fèi)0.17萬元，占支付資金0.03%。

（2）城區(qū)“菜藍(lán)子”工程及融入粵港澳大灣區(qū)“菜籃子”工程經(jīng)費(fèi)10萬元：到位資金執(zhí)行金額7.49萬元，執(zhí)行率100%，主要用于日常工作經(jīng)費(fèi)，其中：辦公費(fèi)1.04萬元，占支付資金13.89%；差旅費(fèi)3萬元，占支付資金40.05%；印刷費(fèi) 0.69萬元，占支付資金9.21%；勞務(wù)費(fèi)0.09萬元，占支付資金1.2%；公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)2.15萬元，占支付資金28.71%；其他交通費(fèi)0.09萬元，占支付資金1.2%；其他商品和服務(wù)支出0.43萬元，占支付資金5.74%。

（3）農(nóng)業(yè)勞模現(xiàn)金補(bǔ)貼：省級資金34.5萬元，市財(cái)政配套撥付26萬元，用于發(fā)放省部級以上農(nóng)業(yè)勞模榮譽(yù)津貼和特困補(bǔ)助。到位資金執(zhí)行金額60.314萬元，余額0.186萬元，執(zhí)行率99.69%。

（4）全市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元：到位資金執(zhí)行金額7.49萬元，執(zhí)行率100%，主要用于日常工作經(jīng)費(fèi)，其中：辦公費(fèi)0.60萬元，占支付資金8.01%；差旅費(fèi)3.62元，占支付資金48.33%；印刷費(fèi) 0.15萬元，占支付資金2%；公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)2.1萬元，占支付資金28.04%；其他交通費(fèi)0.24萬元，占支付資金3.21%；郵電費(fèi)0.28萬元，占支付資金3.74%；維修（護(hù)）費(fèi)0.41萬元，占支付資金5.47%；其他商品和服務(wù)支出0.09萬元，占支付資金1.20%。

（5）2023年市本級高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：到位資金執(zhí)行金額70萬元，執(zhí)行率100%，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管理相關(guān)工作，其中：差旅費(fèi)14.49萬元，占支付資金20.7%；公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)0.91萬元，占支付資金1.3%；委托服務(wù)費(fèi)14.1萬元，占支付資金20.15%；培訓(xùn)費(fèi)3.78萬元，占支付資金5.4%；其他交通費(fèi)0.16萬元，占支付資金0.23%；辦公費(fèi)0.4萬元，占支付資金0.57%；印刷費(fèi)11.16萬元，占支付資金15.94%；其他商品和服務(wù)支出25萬元，占支付資金35.71%。

（6）糧食安全專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)：主要為落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展相關(guān)工作日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，到位資金執(zhí)行金額37.44萬元，執(zhí)行率100%。其中：辦公費(fèi)3.62萬元，占支付資金9.67%；差旅費(fèi)16.59萬元，占支付資金44.31%；印刷費(fèi)4.28萬元，占支付資金11.43%；郵電費(fèi)3.68萬元，占支付資金9.83%；公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)3.74萬元，占支付資金9.99%；委托服務(wù)費(fèi)2.15萬元，占支付資金5.74%；會(huì)議費(fèi)2.85萬元，占支付資金7.61%；培訓(xùn)費(fèi)0.53萬元，占支付資金1.42%。

（7）2023年農(nóng)村人居環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作經(jīng)費(fèi)：到位資金執(zhí)行金額82.5萬元，執(zhí)行率100%，主要用于日常工作經(jīng)費(fèi)，其中：辦公費(fèi)0.12萬元，占支付資金0.14%；差旅費(fèi)27.11元，占支付資金32.87%；印刷費(fèi)4.53萬元，占支付資金5.50%；會(huì)議費(fèi)25.48萬元，占支付資金30.88%；其他交通費(fèi)2.56萬元，占支付資金3.10%；租賃費(fèi)1.29萬元，占支付資金1.56%；其他商品和服務(wù)支出21.41萬元，占支付資金25.95%。

（8）市人居辦中國農(nóng)村雜志社合作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：到位資金執(zhí)行金額45.02萬元，執(zhí)行率100%，其中：差旅費(fèi)0.95萬元，占支付資金2.11%；印刷費(fèi)26.5萬元，占支付資金58.86%；培訓(xùn)費(fèi)7.37萬元，占支付資金16.37%；租賃費(fèi)1.2萬元，占支付資金2.67%；其他商品和服務(wù)支出9萬元，占支付資金19.99%。

（9）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入品檢測經(jīng)費(fèi): 到位資金執(zhí)行金額37.44萬元，執(zhí)行率100%。其中：辦公費(fèi)5.09萬元，占支付資金13.60%；差旅費(fèi)8.50萬元，占支付資金22.70%；會(huì)議費(fèi)0.11萬元，占支付資金0.29%；維修（護(hù)）0.24萬元，占支付資金0.64%；電費(fèi)3.37萬元，占支付資金9.00%；印刷費(fèi)1.5萬元，占支付資金4.01%；維修（護(hù)）費(fèi)3.52萬元，占支付資金7.08%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)17.88萬元，占支付資金47.76%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.18萬元，占支付資金0.48%；其他商品服務(wù)支出0.57萬元，占支付資金1.52%。

（10）農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)：到位資金執(zhí)行金額18.72萬元，執(zhí)行率100%。其中：辦公費(fèi)1.68萬元，占支付資金8.97%；差旅費(fèi)7.73元，占支付資金41.29%；印刷費(fèi)0.57萬元，占支付資金3.04%；會(huì)議費(fèi)0.75萬元，占支付資金4.01%；培訓(xùn)費(fèi)3.82萬元，占支付資金20.41%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.30萬元，占支付資金 17.63 %；維修（護(hù)）費(fèi)0.41萬元，占支付資金2.19%；其他交通費(fèi)0.46萬元，占支付資金2.46%。

（11）省農(nóng)博會(huì)經(jīng)費(fèi)：到位資金執(zhí)行金額40萬元，執(zhí)行率100%。其中：辦公費(fèi)1.5萬元，占支付資金3.75%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)21.05萬元，占支付資金52.63%；差旅費(fèi)6.02萬元，占支付資金15.05%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.69萬元，占支付資金14.22%；其他交通費(fèi)1.22萬元，占支付資金3.05%，印刷費(fèi)3.44萬元，占支付資金8.6%；租賃費(fèi)1.06萬元，占支付資金2.65%；其他商品服務(wù)支出0.02萬元，占支付資金0.05%。

（12）種業(yè)振興及種質(zhì)資源普查與收集工作經(jīng)費(fèi)：到位資金執(zhí)行金額3.74萬元，執(zhí)行率100%。其中：差旅費(fèi)3.16萬元，占支付資金84.49%；印刷費(fèi)0.25萬元，占支付資金6.68%；郵電費(fèi)0.33萬元，占支付資金8.83%；

（13）生豬屠宰環(huán)節(jié)病豬無害化處理補(bǔ)貼資金：到位資金執(zhí)行金額14.98萬元，執(zhí)行率100%。用于支付金泰肉類食品有限公司生豬屠宰環(huán)節(jié)病豬無害化處理補(bǔ)貼。

（14）中藥材專班2023年工作經(jīng)費(fèi)：到位資金執(zhí)行金額50萬元，執(zhí)行率100%。其中：差旅費(fèi)20.77萬元，占支付資金41.54%；印刷費(fèi)1.65萬元，占支付資金3.3%；會(huì)議費(fèi)0.65萬元，占支付資金1.3%；培訓(xùn)費(fèi)14.98萬元，占支付資金29.96%；其他交通費(fèi)0.2萬元，占支付資金0.4%；其他商品和服務(wù)支出11.75萬元，占支付資金23.5%。

（15）中藥材專題宣傳片、編印宣傳畫冊：到位資金執(zhí)行金額75萬元，執(zhí)行率100%。全部用于中藥材專題宣傳片及宣傳畫制作的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

（16）鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)：到位資金執(zhí)行金額80萬元，執(zhí)行率100%。其中：辦公費(fèi)7.86萬元，占支付資金9.83%；差旅費(fèi)23.06萬元，占支付資金28.83%；印刷費(fèi)8.98萬元，占支付資金11.23%；郵電費(fèi) 1.96萬元，占支付資金2.45%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.97萬元，占支付資金4.96%；培訓(xùn)費(fèi)8.65萬元，占支付資金10.81%；維修（護(hù)）費(fèi)6.57萬元，占支付資金8.21%；勞務(wù)費(fèi)2.15萬元，占支付資金2.69%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬元，占支付資金4.12%；其他商品和服務(wù)支出13.5萬元，占支付資金16.87%。

（17）第三次全國土壤普查工作經(jīng)費(fèi)：到位資金執(zhí)行金額49.45萬元，執(zhí)行率98.9%。其中：辦公費(fèi)1.2萬元，占支付資金2.4%；郵電費(fèi)0.18萬元，占支付資金0.36%；差旅費(fèi)19.58萬元，占支付資金39.6%；會(huì)議費(fèi)1.67萬元，占支付資金3.39%；培訓(xùn)費(fèi)0.95萬元，占支付資金1.93%；專用材料費(fèi)0.65萬元，占資金支付1.31%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)3萬元，占支付資金6.07%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.47萬元，占支付資金9.04%；其他交通費(fèi)0.07萬元，占支付資金0.14%；其他商品和服務(wù)支出11.85萬元，占支付資金23.97%；新增固定資產(chǎn)5.83萬元，占支付資金11.79%。

（18）2022年市本級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測經(jīng)費(fèi)：到位資金執(zhí)行金額159.93萬元，執(zhí)行率99.96%。其中：印刷費(fèi)0.53萬元，占支付資金0.32%；差旅費(fèi)0.65萬元，占支付資金0.41%；會(huì)議費(fèi)0.19萬元，占支付資金0.12%；專用材料費(fèi)0.33萬元，占支付資金0.21%；其他交通費(fèi)0.19萬元，占支付資金0.12%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)157.04萬元，占支付資金98.19%，其他商品服務(wù)支出1萬元，占支付資金0.63%。

（19）重大、重點(diǎn)課題資金：到位資金執(zhí)行金額1萬元，執(zhí)行率100%。用于支付專家課題費(fèi)。

（20）煙葉生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組煙葉科技服務(wù)項(xiàng)目缺口資金：到位資金執(zhí)行金額2萬元，執(zhí)行率100%。

（21）煙葉科技示范基地項(xiàng)目補(bǔ)助：到位資金執(zhí)行金額2萬元，執(zhí)行率100%。

（22）海峽兩岸農(nóng)業(yè)文化交流活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：到位資金執(zhí)行金額10萬元，執(zhí)行率100%。

（23）“懷鄉(xiāng)杯”湖南省和美鄉(xiāng)村籃球大賽（村BA）懷化賽區(qū)選撥賽活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：到位資金執(zhí)行金額22.21萬元，執(zhí)行率100%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.49萬元，占支付資金2.21%；其他交通費(fèi)0.36萬元，占支付資金1.62%；其他商品和服務(wù)支出21.36萬元，占支付資金96.17%；

（24）受污染耕地安全利用區(qū)農(nóng)產(chǎn)品抽檢經(jīng)費(fèi)（省級資金）：到位資金執(zhí)行金額23.81萬元，執(zhí)行率98.59%。其中委托業(yè)務(wù)費(fèi)23.81萬元，占支付資金100%。

（25）2023年省級農(nóng)產(chǎn)品綠色有機(jī)品牌認(rèn)證補(bǔ)助資金（省級資金）：到位資金執(zhí)行金額14.52萬元，執(zhí)行率85.41%。支付資金全部用于對綠色食品認(rèn)證企業(yè)的費(fèi)用補(bǔ)貼，資金未執(zhí)行完畢的原因是部分企業(yè)當(dāng)年的綠色食品有機(jī)認(rèn)證證書暫未下達(dá)，故未支付補(bǔ)貼。

（26）2023年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)救災(zāi)資金：到位資金執(zhí)行金額6.39萬元，執(zhí)行率42.6%。其中：印刷費(fèi)1.3萬元，占支付資金20.34%；差旅費(fèi)4.54萬元，占支付資金71.05%，會(huì)議費(fèi)0.55萬元，占支付資金8.61%。

（27）2023年省級農(nóng)藥安全監(jiān)管資金（省級資金）：到位資金執(zhí)行金額8.89萬元，執(zhí)行率89.9%。其中：差旅費(fèi)0.91萬元，占支付資金10.23%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.68萬元，占支付資金30.15%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.48萬元，占支付資金39.15%；其他交通費(fèi)1.16萬元，占支付資金13.05%；其他商品服務(wù)支出0.6萬元，占支付資金6.75%。

（28）2023年漁業(yè)資源保護(hù)資金（省級資金）：到位資金執(zhí)行金額8萬元，執(zhí)行率100%。其中差旅費(fèi)1.5萬元，占支付資金18.75%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.5萬元，占支付資金81.25%。

（29）2023年中央成品油價(jià)格調(diào)整對漁業(yè)補(bǔ)助資金（省級資金）：到位資金執(zhí)行金額60萬元，執(zhí)行率100%。其中：辦公費(fèi)6.4萬元，占支付資金10.67%；差旅費(fèi)10.65萬元，占支付資金17.75%；租賃費(fèi)2.92萬元，占支付資金4.87%；培訓(xùn)費(fèi)2.86萬元，占支付資金4.77%；專用材料費(fèi)3.13萬元，占支付資金5.21%；勞務(wù)費(fèi)0.11萬元，占支付資金0.18%；

委托業(yè)務(wù)費(fèi)23.16萬元，占支付資金38.6%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.52萬元，占支付資金5.87%；其他交通費(fèi)0.27萬元，占支付資金0.45%；專用設(shè)備購置6.9萬元，占支付資金11.5%，其他商品服務(wù)支出0.08萬元，占支付資金0.13%。

（30）2023年中央高素質(zhì)農(nóng)民培育資金（省級資金）：到位資金執(zhí)行金額56萬元，執(zhí)行率100%。資金全部用于高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)。

（注：農(nóng)業(yè)科技教育促進(jìn)中心、農(nóng)村經(jīng)營事物中心專項(xiàng)資金績效報(bào)告另附）。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

（1）在資金管理制度方面，建立了相關(guān)專項(xiàng)資金管理制度，進(jìn)一步規(guī)范使用財(cái)政資金、加強(qiáng)資金管理，對專項(xiàng)資金的管理提出更為具體的要求。

（2）在資金管理方面，能夠按照相關(guān)專項(xiàng)資金管理制度的規(guī)定，對項(xiàng)目資金進(jìn)行專人管理、專項(xiàng)核算，做到了專款專用，無截留、挪用等現(xiàn)象；資金使用嚴(yán)格履行審批程序，重大支出開會(huì)集體審議，確保資金使用公開、公正、科學(xué)、高效。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

1、項(xiàng)目組織情況分析

我局嚴(yán)格執(zhí)行《懷化市本級財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》、《懷化市本級政府投資項(xiàng)目工程預(yù)結(jié)（決）算管理辦法》、《懷化市2022年政府集中采購目錄及政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)制度，實(shí)行項(xiàng)目責(zé)任制管理。主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的日常檢查和監(jiān)督工作，認(rèn)真履行職責(zé)，做好項(xiàng)目的管理。項(xiàng)目支出預(yù)算工作目標(biāo)在市財(cái)政局業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)各科室的齊心協(xié)力下，有制度作制約、有措施做保障，如期圓滿完成。

2、項(xiàng)目管理情況分析

為加強(qiáng)項(xiàng)目資金的規(guī)范化、科學(xué)化管理，提高項(xiàng)目管理和實(shí)施成效，我局嚴(yán)格按照部門“三定”職責(zé)，貫徹落實(shí)上級文件精神，認(rèn)真執(zhí)行上級主管部門的工作部署。

一是建立工作推進(jìn)制度。根據(jù)工作開展情況及時(shí)研究各項(xiàng)工作進(jìn)展情況，督促加快每項(xiàng)工作進(jìn)程，確保各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

二是堅(jiān)持財(cái)務(wù)管理制度。堅(jiān)持誰經(jīng)手誰報(bào)銷、實(shí)報(bào)實(shí)銷的原則，嚴(yán)格管理項(xiàng)目資金，提高資金使用效率。

三是重視預(yù)算支出績效評估工作，強(qiáng)化了各部門的預(yù)算管理意識(shí)，加強(qiáng)了全年預(yù)算管理。

（三）項(xiàng)目績效情況分析

1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

財(cái)務(wù)制度健全并制定了具體實(shí)施辦法，符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定；資金使用合規(guī)，符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合有關(guān)文件的規(guī)定，實(shí)行專賬管理，并按照具體救助的支出項(xiàng)目單獨(dú)記賬，分別核算，不存在擠占、挪用、騙取、套取補(bǔ)助資金等情況；財(cái)務(wù)監(jiān)控有效。建立健全項(xiàng)目資金監(jiān)管機(jī)制，定期、不定期地對項(xiàng)目資金的使用管理情況進(jìn)行檢查，并對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)整改。

（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)報(bào)賬審批程序、合同協(xié)議審批程序、費(fèi)用結(jié)算程序，明確中心內(nèi)物資、項(xiàng)目采購要求、流程，特別是對我局實(shí)施的建設(shè)或維修項(xiàng)目嚴(yán)格按照財(cái)政相關(guān)項(xiàng)目評審、公開公平競價(jià)等規(guī)定開展，在所有采購和項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按相關(guān)財(cái)政要求執(zhí)行，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、非必要不采購和廉潔自律紀(jì)律要求。

2、項(xiàng)目的效率性分析

全市農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值506.03億元，同比增長3.6%。大力推進(jìn)現(xiàn)代中藥種植加工及大健康、種業(yè)及糧食加工、水果、現(xiàn)代畜牧業(yè)、油茶及其他油料加工五大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，新增中藥材種植20萬畝，完成雜交水稻制種14萬畝，新造油茶3.75萬畝、低改4.19萬畝，完成柑橘品改17.7萬畝，出欄生豬410萬頭。完成播面462.42萬畝、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量196.15萬噸，畝均單產(chǎn)提升7.44公斤達(dá)424.2公斤，實(shí)現(xiàn)播面、產(chǎn)量“雙穩(wěn)雙增”。水稻、油菜耕種收綜合機(jī)械化率75.68%、60.67%。沅陵縣、會(huì)同縣獲評全省糧食生產(chǎn)先進(jìn)縣，沅陵縣獲評全省農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)工作先進(jìn)縣。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）

我局建立健全了內(nèi)部控制制度，有完善的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理制度，并能有效地執(zhí)行，從而保證了專項(xiàng)資金的專款專用。項(xiàng)目都取得了較好的社會(huì)效益。

附件：項(xiàng)目支出績效自評表