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 一、項目基本情況

（一）項目概況

1.項目決策背景

鄉村振興工作經費的決策依據為懷化市鄉村振興局部門職責職能和2023年度鄉村振興工作要點，根據市委、市政府決策部署，和鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作需要立項，年中市人民政府批示安排。

2.項目主要內容

鄉村振興工作經費主要用于市本級開展鄉村振興工作日常經費，每年鄉村振興國家、省、市實地考核評估檢查，鄉村振興培訓、宣傳，督查督辦及調研等工作經費。

3.項目組織管理機構

鄉村振興工作經費項目實施單位為懷化市鄉村振興局，懷化市鄉村振興局2021年4月由懷化市扶貧開發辦公室調整而來，主管全市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作。

（二）預算資金使用管理情況

1.預算資金安排及管理情況

①資金來源及撥付流程

鄉村振興工作經費為一般公共預算財政撥款，從市本級財政預算安排的鄉村振興及鞏固脫貧攻堅成果資金中切塊安排，由財政專戶撥付市鄉村振興局。

②資金到位情況

2023年度鄉村振興工作經費項目全年預算數295萬元，其中年初預算0萬元，年中市人民政府批示安排鄉村振興局工作經費295萬，到位率100%。

③資金使用情況

2023年度鄉村振興工作經費實際支出273.93萬元，資金使用率92.86%。

④資金管理制度及執行情況

我局建立健全了財務管理制度、專項資金管理制度、政府采購內部控制制度、建設項目管理辦法、固定資產管理制度等資金管理制度。在專項資金使用上，均按照國家財經法規、我局財務管理制度等執行，無擠占和挪用資金，確保專款專用、專賬核算。

2.項目組織實施管理情況

該專項業務工作經費實施根據鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作開展進度需要開支，保障人員開展實地考核評估檢查、督導督查下鄉、出差、辦公支出等。項目管理情況嚴格，相關經費收支的執行情況按照信息公開的有關規定，及時公開，接受社會監督。

（三）預算績效目標情況

1.績效目標

①績效總目標：認真貫徹落實黨的二十大關于“三農”工作決策部署，及時調整工作目標和思路方法，深入推進“五新四城”發展戰略，搶抓歷史機遇、奮起二次創業，努力繪就山鄉巨變新畫卷。

②階段性目標：注重以發展的辦法守好底線任務，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果；著眼長遠，科學謀劃和實施鄉村建設行動；努力提高農民群眾的生活品質，統籌推進鄉村治理體系建設。

2.績效指標

產出指標方面：數量指標：農村改廁年度任務29240個；質量指標：堅決防止出現整村整鄉返貧現象；時效指標：在2023年底前的規定時間內完成工作；成本指標：實際成本控制在預算指標295萬元內。

效益指標方面：經濟效益指標：脫貧戶人均純收入較去年增長；社會效益指標：有效提高農民群眾的生活品質；可持續影響指標：加強鄉村法治、自治、德治、智治建設，不斷推進移風易俗。

滿意度指標方面：服務對象滿意度指標：社會公眾滿意度≥95%。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

進一步規范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化部門支出責任；通過績效評價，核查項目建設、管理及完工情況，為后續決策提供支撐和經驗教訓，提高財政資金使用效益。

（二）被評價單位、績效評價范圍與時段

被評價單位：懷化市鄉村振興局；

績效評價范圍：市級財政安排的鄉村振興工作經費295萬元；

績效評價時段：2023年1月1日-2023年12月31日。

（三）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

本次鄉村振興工作經費支出評價采取科學規范及績效相關原則，嚴格執行預算績效管理工作的相關要求與程序，以評價績效為主，評價結果將清晰地反映該項目實施實現的綜合效果。整個績效評價依據鄉村振興工作支出項目的實施情況，按照績效評價指標考核相關要求對每一部分進行績效打分。在評價過程中，充分運用比較法、因素分析法等方法，總結經驗做法，發現部門管理以及資金使用實施過程中的問題，以切實提升管理的科學化、規范化和精細化水平。

三、主要績效及評價結論

（一）社會效益

2023年脫貧戶家庭人均純收入較去年增，加有效提高農民群眾的生活品質。

（二）生態效益

無

（三）可持續影響

加強鄉村法治、自治、德治、智治建設，不斷推進移風易俗。

（四）滿意度情況

社會公眾滿意度≥95%。

（五）評價結論

本次自評各項目得分99.3分，自評等級為“優”。

四、績效評價指標分析

(一)項目決策情況

1.項目決策依據充分。本項目決策依據為懷化市鄉村振興局部門職責職能和2023年度鄉村振興工作要點，根據市委、市政府安排，和鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作需要立項。項目決策符合國家相關法律法規、國民經濟發展規劃和相關政策；符合行業發展規劃和政策要求；與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需。

2.項目決策程序規范。本項目資金來源市本級財政預算安排的鄉村振興及鞏固脫貧攻堅成果資金，年中由市人民政府批示切塊安排。預算支出按照規定的程序申請設立；審批文件符合相關要求；事前經過集體決策程序。

(二)項目過程情況

1.資金管理

①資金到位率。本年度項目預算資金295萬元，實際到位資金295萬元，資金到位率100%。

②預算執行率。本年度項目實際到位資金295萬元，實際支出資金273.93萬元，預算執行率92.86%。

③資金使用合規性。在專項資金使用上，按照國家財經法規、我局財務管理制度等執行。資金撥付有完整的審批程序和手續，按照財經制度有關要求，有計劃地安排和使用資金，嚴格財務審批制度。大額資金支出實行“三重一大”集體決策機制，經黨組會集體研究，保證項目資金使用合法合規，無擠占和挪用資金，確保專款專用、專賬核算。

2.項目實施

①管理制度健全性。制定了財務管理制度、專項資金管理制度、政府采購內部控制制度、建設項目管理辦法、固定資產管理制度等，保障項目順利實施。

②制度執行有效性。項目實施遵守相關法律法規和相關管理規定，合同書、驗收資料齊全并及時歸檔。

(三)項目產出情況

1.產出數量。完成農村改廁年度任務31711個，超額完成計劃目標8.45%。

2.產出質量。全市截至2023年12月有監測對象19739戶52778人，已消除風險2.36萬人，無一戶一人返貧致貧，未出現整村整鄉返貧現象，質量達標完成率100%。完成計劃目標。

3.產出成本。2023年全年預算數295萬元，全年決算數273.93萬元，成本控制率92.86%，成本控制在預算指標內。完成計劃目標。

4.產出時效。在2023年12月底前成全年工作任務。完成計劃目標。

(四)項目效益情況

1.經濟效益。2023年脫貧戶家庭人均純收入較去年增加2120元，增幅14.1%。完成計劃目標。

2.社會效益。我局著力建設具有鄉土特征、山區特點、民族特色，彰顯懷景懷鄉懷味的宜居宜業和美鄉村，繪就“福地懷化”山鄉巨變新畫卷。村莊規劃編制覆蓋率達到91.2%；維修養護農村供水工程1428處，服務人口120.58萬人；建成農村配電網線路1862公里；新建農村公路260公里、安防設施349公里，全市農村衛生廁所普及率達到93.3%。發布和美鄉村建設“十大創新案例”“十大網紅打卡點”。農民群眾的生活品質顯著提高。完成計劃目標。

3.可持續影響效益。鄉村治理“三源”共治經驗做法被《法治日報》宣傳推介，效果明顯。加強鄉村法治、自治、德治、智治建設，不斷推進移風易俗，效果明顯。完成計劃目標。

五、項目主要經驗、存在的問題及建議

（一）項目主要經驗及做法

全局認真貫徹落實黨中央決策部署，錨定“五新四城”美好藍圖，推動各項工作取得新成效。2023年5月懷化市及8個縣市全省鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接考核為“好”等次；懷化市及5個縣市獲評全省實施鄉村振興戰略先進市縣；人居環境整治提升獲省政府真抓實干激勵。

不斷強化示范引領，創新打造特色亮點：一是國際陸港建設帶動“三農”新發展。成功舉辦首屆湖南（懷化）RCEP經貿博覽會、“山海相連 共謀振興”海峽兩岸農業文化交流活動暨湘臺現代農業與國際陸港融合發展合作交流會、懷化冰糖橙品鑒暨產銷對接會等，投資20億的中國供銷三農產業園落戶懷化，首發農產品出口東盟鄉村振興專列，農產品出口貨值3.5億元，帶動農產品快速增量提質，相關工作被人民網、新華網、新湖南等主流媒體報道。二是易地搬遷后續扶持扶出新氣象。著力完善“1+2+N”特色政策體系，聚焦“后扶保障、穩崗就業、產業振興、環境優化、示范引領、機制創新”6個方面精準發力，創新實施易遷后扶“安心工程”，打造“全國易地搬遷后續扶持樣板區”，獲國務院真抓實干激勵，全國易遷后扶現場會在懷化召開。三是農村人居環境整治提升“打擂臺”大比武打出新變化。堅持治垃圾、治水、治廁、治房、治風“五治”并舉，廣泛推行“六自模式”，組織縣市區每季度打一次“擂臺”、開一次現場推進會、組織鄉村一月一考評；堅持“同臺共比、五治共舉、村戶共美、黨群共建、產業共融”，實現“庭院美、村莊美、田園美、鄉風美、生活美”，“五共五美”模式得到農業農村部的充分肯定，向全國宣傳推介。四是鄉村治理“三源”共治治出新風尚。創新“一窗口”受理、“一攬子”解決、“一張網”共治、“一站式”服務的機制，創新開展警源、訴源、訪源“三源”共治，健全完善縣、鄉、村三級矛盾糾紛化解網絡，把矛盾解決防范在萌芽狀態、化解在基層，經驗做法被《法治日報》宣傳推介。五是壯大村級集體經濟走出新路子。大力實施村級集體經濟“消薄攻堅”行動，因地制宜、創新推廣8種新型村級集體經濟發展模式（全產業鏈托管、農村項目承建、農資集采服務、倉儲冷庫經營、土地流轉服務、民生經濟融合、村莊整體開發和土地入股經營），切實增強村級集體經濟造血功能，經驗做法在《湖南日報》專版推介。六是對口幫扶幫出“雨溆”新模式。按照偉明省長在溆浦調研時提出的對口幫扶“1131”工作思路和“一園一品一機制”方法路徑，大力推動溆浦縣與長沙市雨花區開展鄉村振興對口幫扶，開拓創新，兩地建立“五方掛鉤”“五項轉移”機制，實現兩地資源共享、優勢互補，創建“雨溆工業園”，走出了一條省內區域協調發展的“雨溆模式”新路子，經驗做法《調查與研究》向全省推介。

（二）存在的問題

存在部分績效指標明確性、個性化不足。

（三）有關建議

加強對績效評價學習和培訓，加強績效管理理念，優化設定更清晰、細化、可衡量的績效指標。

附件：項目支出績效自評表