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 一、項目基本情況

（一）項目概況

1.項目決策背景

鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費的決策依據(jù)為懷化市鄉(xiāng)村振興局部門職責(zé)職能和2023年度鄉(xiāng)村振興工作要點，根據(jù)市委、市政府決策部署，和鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作需要立項，年中市人民政府批示安排。

2.項目主要內(nèi)容

鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費主要用于市本級開展鄉(xiāng)村振興工作日常經(jīng)費，每年鄉(xiāng)村振興國家、省、市實地考核評估檢查，鄉(xiāng)村振興培訓(xùn)、宣傳，督查督辦及調(diào)研等工作經(jīng)費。

3.項目組織管理機構(gòu)

鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費項目實施單位為懷化市鄉(xiāng)村振興局，懷化市鄉(xiāng)村振興局2021年4月由懷化市扶貧開發(fā)辦公室調(diào)整而來，主管全市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。

（二）預(yù)算資金使用管理情況

1.預(yù)算資金安排及管理情況

①資金來源及撥付流程

鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費為一般公共預(yù)算財政撥款，從市本級財政預(yù)算安排的鄉(xiāng)村振興及鞏固脫貧攻堅成果資金中切塊安排，由財政專戶撥付市鄉(xiāng)村振興局。

②資金到位情況

2023年度鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)295萬元，其中年初預(yù)算0萬元，年中市人民政府批示安排鄉(xiāng)村振興局工作經(jīng)費295萬，到位率100%。

③資金使用情況

2023年度鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費實際支出273.93萬元，資金使用率92.86%。

④資金管理制度及執(zhí)行情況

我局建立健全了財務(wù)管理制度、專項資金管理制度、政府采購內(nèi)部控制制度、建設(shè)項目管理辦法、固定資產(chǎn)管理制度等資金管理制度。在專項資金使用上，均按照國家財經(jīng)法規(guī)、我局財務(wù)管理制度等執(zhí)行，無擠占和挪用資金，確保專款專用、專賬核算。

2.項目組織實施管理情況

該專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費實施根據(jù)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作開展進度需要開支，保障人員開展實地考核評估檢查、督導(dǎo)督查下鄉(xiāng)、出差、辦公支出等。項目管理情況嚴(yán)格，相關(guān)經(jīng)費收支的執(zhí)行情況按照信息公開的有關(guān)規(guī)定，及時公開，接受社會監(jiān)督。

（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.績效目標(biāo)

①績效總目標(biāo)：認(rèn)真貫徹落實黨的二十大關(guān)于“三農(nóng)”工作決策部署，及時調(diào)整工作目標(biāo)和思路方法，深入推進“五新四城”發(fā)展戰(zhàn)略，搶抓歷史機遇、奮起二次創(chuàng)業(yè)，努力繪就山鄉(xiāng)巨變新畫卷。

②階段性目標(biāo)：注重以發(fā)展的辦法守好底線任務(wù)，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果；著眼長遠(yuǎn)，科學(xué)謀劃和實施鄉(xiāng)村建設(shè)行動；努力提高農(nóng)民群眾的生活品質(zhì)，統(tǒng)籌推進鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)。

2.績效指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)方面：數(shù)量指標(biāo)：農(nóng)村改廁年度任務(wù)29240個；質(zhì)量指標(biāo)：堅決防止出現(xiàn)整村整鄉(xiāng)返貧現(xiàn)象；時效指標(biāo)：在2023年底前的規(guī)定時間內(nèi)完成工作；成本指標(biāo)：實際成本控制在預(yù)算指標(biāo)295萬元內(nèi)。

效益指標(biāo)方面：經(jīng)濟效益指標(biāo)：脫貧戶人均純收入較去年增長；社會效益指標(biāo)：有效提高農(nóng)民群眾的生活品質(zhì)；可持續(xù)影響指標(biāo)：加強鄉(xiāng)村法治、自治、德治、智治建設(shè)，不斷推進移風(fēng)易俗。

滿意度指標(biāo)方面：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：社會公眾滿意度≥95%。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強化部門支出責(zé)任；通過績效評價，核查項目建設(shè)、管理及完工情況，為后續(xù)決策提供支撐和經(jīng)驗教訓(xùn)，提高財政資金使用效益。

（二）被評價單位、績效評價范圍與時段

被評價單位：懷化市鄉(xiāng)村振興局；

績效評價范圍：市級財政安排的鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費295萬元；

績效評價時段：2023年1月1日-2023年12月31日。

（三）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法

本次鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費支出評價采取科學(xué)規(guī)范及績效相關(guān)原則，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理工作的相關(guān)要求與程序，以評價績效為主，評價結(jié)果將清晰地反映該項目實施實現(xiàn)的綜合效果。整個績效評價依據(jù)鄉(xiāng)村振興工作支出項目的實施情況，按照績效評價指標(biāo)考核相關(guān)要求對每一部分進行績效打分。在評價過程中，充分運用比較法、因素分析法等方法，總結(jié)經(jīng)驗做法，發(fā)現(xiàn)部門管理以及資金使用實施過程中的問題，以切實提升管理的科學(xué)化、規(guī)范化和精細(xì)化水平。

三、主要績效及評價結(jié)論

（一）社會效益

2023年脫貧戶家庭人均純收入較去年增，加有效提高農(nóng)民群眾的生活品質(zhì)。

（二）生態(tài)效益

無

（三）可持續(xù)影響

加強鄉(xiāng)村法治、自治、德治、智治建設(shè)，不斷推進移風(fēng)易俗。

（四）滿意度情況

社會公眾滿意度≥95%。

（五）評價結(jié)論

本次自評各項目得分99.3分，自評等級為“優(yōu)”。

四、績效評價指標(biāo)分析

(一)項目決策情況

1.項目決策依據(jù)充分。本項目決策依據(jù)為懷化市鄉(xiāng)村振興局部門職責(zé)職能和2023年度鄉(xiāng)村振興工作要點，根據(jù)市委、市政府安排，和鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作需要立項。項目決策符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需。

2.項目決策程序規(guī)范。本項目資金來源市本級財政預(yù)算安排的鄉(xiāng)村振興及鞏固脫貧攻堅成果資金，年中由市人民政府批示切塊安排。預(yù)算支出按照規(guī)定的程序申請設(shè)立；審批文件符合相關(guān)要求；事前經(jīng)過集體決策程序。

(二)項目過程情況

1.資金管理

①資金到位率。本年度項目預(yù)算資金295萬元，實際到位資金295萬元，資金到位率100%。

②預(yù)算執(zhí)行率。本年度項目實際到位資金295萬元，實際支出資金273.93萬元，預(yù)算執(zhí)行率92.86%。

③資金使用合規(guī)性。在專項資金使用上，按照國家財經(jīng)法規(guī)、我局財務(wù)管理制度等執(zhí)行。資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度有關(guān)要求，有計劃地安排和使用資金，嚴(yán)格財務(wù)審批制度。大額資金支出實行“三重一大”集體決策機制，經(jīng)黨組會集體研究，保證項目資金使用合法合規(guī)，無擠占和挪用資金，確保專款專用、專賬核算。

2.項目實施

①管理制度健全性。制定了財務(wù)管理制度、專項資金管理制度、政府采購內(nèi)部控制制度、建設(shè)項目管理辦法、固定資產(chǎn)管理制度等，保障項目順利實施。

②制度執(zhí)行有效性。項目實施遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，合同書、驗收資料齊全并及時歸檔。

(三)項目產(chǎn)出情況

1.產(chǎn)出數(shù)量。完成農(nóng)村改廁年度任務(wù)31711個，超額完成計劃目標(biāo)8.45%。

2.產(chǎn)出質(zhì)量。全市截至2023年12月有監(jiān)測對象19739戶52778人，已消除風(fēng)險2.36萬人，無一戶一人返貧致貧，未出現(xiàn)整村整鄉(xiāng)返貧現(xiàn)象，質(zhì)量達標(biāo)完成率100%。完成計劃目標(biāo)。

3.產(chǎn)出成本。2023年全年預(yù)算數(shù)295萬元，全年決算數(shù)273.93萬元，成本控制率92.86%，成本控制在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)。完成計劃目標(biāo)。

4.產(chǎn)出時效。在2023年12月底前成全年工作任務(wù)。完成計劃目標(biāo)。

(四)項目效益情況

1.經(jīng)濟效益。2023年脫貧戶家庭人均純收入較去年增加2120元，增幅14.1%。完成計劃目標(biāo)。

2.社會效益。我局著力建設(shè)具有鄉(xiāng)土特征、山區(qū)特點、民族特色，彰顯懷景懷鄉(xiāng)懷味的宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村，繪就“福地懷化”山鄉(xiāng)巨變新畫卷。村莊規(guī)劃編制覆蓋率達到91.2%；維修養(yǎng)護農(nóng)村供水工程1428處，服務(wù)人口120.58萬人；建成農(nóng)村配電網(wǎng)線路1862公里；新建農(nóng)村公路260公里、安防設(shè)施349公里，全市農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率達到93.3%。發(fā)布和美鄉(xiāng)村建設(shè)“十大創(chuàng)新案例”“十大網(wǎng)紅打卡點”。農(nóng)民群眾的生活品質(zhì)顯著提高。完成計劃目標(biāo)。

3.可持續(xù)影響效益。鄉(xiāng)村治理“三源”共治經(jīng)驗做法被《法治日報》宣傳推介，效果明顯。加強鄉(xiāng)村法治、自治、德治、智治建設(shè)，不斷推進移風(fēng)易俗，效果明顯。完成計劃目標(biāo)。

五、項目主要經(jīng)驗、存在的問題及建議

（一）項目主要經(jīng)驗及做法

全局認(rèn)真貫徹落實黨中央決策部署，錨定“五新四城”美好藍圖，推動各項工作取得新成效。2023年5月懷化市及8個縣市全省鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接考核為“好”等次；懷化市及5個縣市獲評全省實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略先進市縣；人居環(huán)境整治提升獲省政府真抓實干激勵。

不斷強化示范引領(lǐng)，創(chuàng)新打造特色亮點：一是國際陸港建設(shè)帶動“三農(nóng)”新發(fā)展。成功舉辦首屆湖南（懷化）RCEP經(jīng)貿(mào)博覽會、“山海相連 共謀振興”海峽兩岸農(nóng)業(yè)文化交流活動暨湘臺現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與國際陸港融合發(fā)展合作交流會、懷化冰糖橙品鑒暨產(chǎn)銷對接會等，投資20億的中國供銷三農(nóng)產(chǎn)業(yè)園落戶懷化，首發(fā)農(nóng)產(chǎn)品出口東盟鄉(xiāng)村振興專列，農(nóng)產(chǎn)品出口貨值3.5億元，帶動農(nóng)產(chǎn)品快速增量提質(zhì)，相關(guān)工作被人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、新湖南等主流媒體報道。二是易地搬遷后續(xù)扶持扶出新氣象。著力完善“1+2+N”特色政策體系，聚焦“后扶保障、穩(wěn)崗就業(yè)、產(chǎn)業(yè)振興、環(huán)境優(yōu)化、示范引領(lǐng)、機制創(chuàng)新”6個方面精準(zhǔn)發(fā)力，創(chuàng)新實施易遷后扶“安心工程”，打造“全國易地搬遷后續(xù)扶持樣板區(qū)”，獲國務(wù)院真抓實干激勵，全國易遷后扶現(xiàn)場會在懷化召開。三是農(nóng)村人居環(huán)境整治提升“打擂臺”大比武打出新變化。堅持治垃圾、治水、治廁、治房、治風(fēng)“五治”并舉，廣泛推行“六自模式”，組織縣市區(qū)每季度打一次“擂臺”、開一次現(xiàn)場推進會、組織鄉(xiāng)村一月一考評；堅持“同臺共比、五治共舉、村戶共美、黨群共建、產(chǎn)業(yè)共融”，實現(xiàn)“庭院美、村莊美、田園美、鄉(xiāng)風(fēng)美、生活美”，“五共五美”模式得到農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的充分肯定，向全國宣傳推介。四是鄉(xiāng)村治理“三源”共治治出新風(fēng)尚。創(chuàng)新“一窗口”受理、“一攬子”解決、“一張網(wǎng)”共治、“一站式”服務(wù)的機制，創(chuàng)新開展警源、訴源、訪源“三源”共治，健全完善縣、鄉(xiāng)、村三級矛盾糾紛化解網(wǎng)絡(luò)，把矛盾解決防范在萌芽狀態(tài)、化解在基層，經(jīng)驗做法被《法治日報》宣傳推介。五是壯大村級集體經(jīng)濟走出新路子。大力實施村級集體經(jīng)濟“消薄攻堅”行動，因地制宜、創(chuàng)新推廣8種新型村級集體經(jīng)濟發(fā)展模式（全產(chǎn)業(yè)鏈托管、農(nóng)村項目承建、農(nóng)資集采服務(wù)、倉儲冷庫經(jīng)營、土地流轉(zhuǎn)服務(wù)、民生經(jīng)濟融合、村莊整體開發(fā)和土地入股經(jīng)營），切實增強村級集體經(jīng)濟造血功能，經(jīng)驗做法在《湖南日報》專版推介。六是對口幫扶幫出“雨溆”新模式。按照偉明省長在溆浦調(diào)研時提出的對口幫扶“1131”工作思路和“一園一品一機制”方法路徑，大力推動溆浦縣與長沙市雨花區(qū)開展鄉(xiāng)村振興對口幫扶，開拓創(chuàng)新，兩地建立“五方掛鉤”“五項轉(zhuǎn)移”機制，實現(xiàn)兩地資源共享、優(yōu)勢互補，創(chuàng)建“雨溆工業(yè)園”，走出了一條省內(nèi)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的“雨溆模式”新路子，經(jīng)驗做法《調(diào)查與研究》向全省推介。

（二）存在的問題

存在部分績效指標(biāo)明確性、個性化不足。

（三）有關(guān)建議

加強對績效評價學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，加強績效管理理念，優(yōu)化設(shè)定更清晰、細(xì)化、可衡量的績效指標(biāo)。

附件：項目支出績效自評表