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一、項目基本情況

（一）項目概況

1、單位基本情況：懷化市民宗局現有在職人員21人，退休人員11人。有5個內設機構（辦公室、民族政策法規科、民族文化教育科、民族經濟發展科、宗教科、）及一個非獨立核算的二級機構民族研究所。

主要職責：（1）、貫徹執行黨和國家及省委、省政府關于民族宗教工作的方針、政策和法律、法規、規章，組織開展民族宗教重大問題和民族地區經濟社會發展方面問題的調查研究工作，提出有關民族宗教工作的建議。（2）、開展民族宗教政策和法律法規的宣傳教育工作。（3）、加強與各民族地區的聯系和交往，組織開展周邊地區民族聯誼活動，參與協調維護民族地區社會穩定工作。（4）、研究分析少數民族和民族地區經濟發展和社會事務方面的問題并提出建議，（5）、參與做好民族地區對口支援、經濟技術合作、民族貿易、民族特需用品生產等工作。參與少數民族人才隊伍、宗教工作隊伍建設規劃的制訂和實施工作，協助有關部門做好少數民族干部的培養教育和推薦使用工作。（6）、負責全市宗教方面外事歸口管理工作，協同有關部門處理宗教方面涉外事宜，幫助和指導宗教界開展同境外宗教界友好交往活動。負責管理全市性愛國宗教團體，搞好民主協商和合作共事關系。（7）、承辦市人民政府交辦的其他事項。

2、項目的實施依據：（1）散居民族鄉兩項經費：根據懷發（2016）11號文件精神“市財政對21個民族鄉每年各安排民族事業費2萬元，主要用于經濟、文化、衛生事業的發展”。安排我局專項經費42萬元。根據關于提標民族鄉發展發展資金和文化事業補助費的請示，2018年以來財政預算提高到190萬元。（財政壓減后實際到賬114萬元）（2）少數民族文化發展經費：根據懷化市人民政府常務會議紀要第58期精神“同意市財政預算設立50萬元的少數民族文化發展資金”。（財政壓減后實際到賬30萬元）（3）宗教事務經費：根據懷化市人民政府常務會議紀要第58期精神：“同意市財政解決市級愛國宗教團體辦公經費負責人生活補助共30萬”。2017年以來根據市委市政府的文件規定增加20萬元，現在共計50萬元。（財政壓減后實際到賬30萬元）

3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

（1）散居民族鄉兩項經費：民族鄉兩項經費的設立是黨的民族政策的組成部分，是黨和國家對少數民族的特殊關懷和特殊照顧，是為少數民族切身利益服務的重要手段。主要用于本地區19個民族鄉經濟、文化、衛生事業的發展。①用于民族鄉基礎設施建設。②用于民族鄉扶貧開發。③用于民族鄉教育文化衛生事業的發展

（2）少數民族文化發展經費：少數民族文化發展資金的設立是黨的民族政策的組成部分，是黨和國家對少數民族的特殊關懷和特殊照顧，是為少數民族切身利益服務的重要手段。主要用于①用于少數民族文化遺產傳承、保護、和開發利用，少數民族古籍搜集、整理、出版；②用于少數民族文化傳承保護基地、民族傳統體育訓練基地建設、開展重大群眾性少數民族傳統節慶、文化活動；③用于少數民族文藝精品創作、少數民族傳統體育項目推廣，少數民族文化和體育專業人才的培養：④用于少數民族語言教學、雙語教材編譯、少數民族文化音像制作；⑤少數民族文化宣傳宣傳交流及民族文化重點課題研究，與少數民族文化事業密切相關的特殊困難扶持：

（3）宗教事務經費：基層宗教組織，為保障宗教和睦與社會和諧，規范宗教事務管理切實加強宗教基層基礎工作，充分發揮宗教界的積極作用，建設和諧宗教。主要用于①用于宗教團體辦公經費；②宗教團體部分主要負責人生活補助；③組織并協助換屆市宗教團體換屆和全市日常理事會議；④本局開展宗教工作的辦公費，差旅費等各項支出，⑤宗教行政執法車輛運行費。

（二）項目績效目標

1、項目績效的總目標和階段性目標

(1)散居民族鄉兩項經費

促進民族鄉經濟社會和文化事業的發展。

（2）少數民族文化發展經費

    加快和促進全市民族文化事業的發展

(3) 宗教事務經費

    維護宗教領域和諧穩定。開展宗教場所安全隱患排查，支持宗教團體開展教育引導（五進五好）。

2、預期主要的生態、社會和經濟效益

預期的社會和經濟效益：促進少數民族地區人民的交往，交流，交融。提高少數民族地區經濟，文化，體育事業的發展。維護宗教領域的和諧穩定。保障民族地區的社會穩定，人民群眾安居樂業。

二、績效評價工作情況

（一）前期準備

上年年末，管理三項專項資金的各業務科室根據具體情況做出了相應的2021年度專項資金使用的預算安排，制定績效評價目標，交局黨組討論通過并交辦公室存檔備案。

（二）組織實施

根據上年末的預算安排，三項專項資金由各相關業務科室按計劃，按進度組織實施。專款專用。

（三）分析評價

根據工作安排，由主管財務工作的常務副局長任組長，各個主管專項資金的業務科室科長，辦公室等為組員對三項專項資金進行分析評價。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

（1）、散居民族鄉兩項經費

2021年，市財政對民族鄉兩項經費114萬元直接在我局的經費額度里安排好，我局根據工作的進度進行申報即可。本局是一次性向財政申報，于2021年9月直接下撥給19個民族鄉。每個民族鄉下撥6萬元。這項專項經費的下撥都是嚴格按照《湖南省專項資金管理辦法》、《懷化市民宗局專項資金管理辦法》及專項資金管理相關政策，法規來辦理。主要用于以下幾個方面①用于民族鄉基礎設施建設②用于民族鄉扶貧開發③用于民族鄉教育文化衛生事業的發展

（2）、少數民族文化發展經費

2021年，市財政對少數民族文化發展資金30萬元直接在我局的經費額度里安排好，我局根據工作的進度進行申報即可。本局是一次性向財政申報，文教科按照工作安排做出《市級少數民族文化發展項目資金下撥計劃表》，相關項目實施主體提交項目資金申請報告，項目可行性分析報告。這筆資金于2021年10月下撥于相關項目實施主體。這項專項經費的下撥都是嚴格按照《湖南省專項資金管理辦法》、《懷化市民宗局專項資金管理辦法》及專項資金管理相關政策，法規來辦理。主要用于以下幾個方面：①用于少數民族文化遺產傳承、保護、和開發利用，少數民族古籍搜集、整理、出版；②用于少數民族文化傳承保護基地、民族傳統體育訓練基地建設、開展重大群眾性少數民族傳統節慶、文化活動；③用于少數民族文藝精品創作、少數民族傳統體育項目推廣，少數民族文化和體育專業人才的培養：④用于少數民族語言教學、雙語教材編譯、少數民族文化音像制作；⑤少數民族文化宣傳宣傳交流及民族文化重點課題研究，與少數民族文化事業密切相關的特殊困難扶持：

（3）、宗教事務經費

2021年，市財政對宗教事務經費30萬元直接在我局的經費額度里安排好，我局根據工作的進度進行申報即可。本局按照要求分月申報。宗教科根據工作安排，對宗教事務經費的使用作出計劃安排，按時向財務室申報經費的支出，這項專項資金都是分月按需使用的。這項專項經費的下撥和使用都是嚴格按照《湖南省專項資金管理辦法》、《懷化市民宗局專項資金管理辦法》及專項資金管理相關政策，法規來辦理。

主要用于以下幾個方面：①用于宗教團體辦公經費；②宗教團體部分主要負責人生活補助；③組織并協助換屆市宗教團體換屆和全市日常理事會議；④本局開展宗教工作的辦公費，差旅費等各項支出，⑤宗教行政執法車輛運行費。

2、項目資金使用情況分析

（1）、散居民族鄉兩項經費：民族鄉兩項經費114萬元我局下撥給19個民族鄉，由19個民族鄉用于①用于民族鄉基礎設施建設②用于民族鄉扶貧開發③用于民族鄉教育文化衛生事業的發展

2、少數民族文化發展經費：少數民族文化發展資金30萬下撥于相關項目實施主體。由相關項目實施主體用于：①用于少數民族文化遺產傳承、保護、和開發利用，少數民族古籍搜集、整理、出版；②用于少數民族文化傳承保護基地、民族傳統體育訓練基地建設、開展重大群眾性少數民族傳統節慶、文化活動；③用于少數民族文藝精品創作、少數民族傳統體育項目推廣，少數民族文化和體育專業人才的培養：④用于少數民族語言教學、雙語教材編譯、少數民族文化音像制作；⑤少數民族文化宣傳宣傳交流及民族文化重點課題研究，與少數民族文化事業密切相關的特殊困難扶持：

3、宗教事務經費：宗教事務經費分月按需使用，主要用于以下幾個方面：①用于宗教團體辦公經費；②宗教團體部分主要負責人生活補助；③組織并協助換屆市宗教團體換屆和全市日常理事會議；④本局開展宗教工作的辦公費，差旅費等各項支出，⑤宗教行政執法車輛運行費。

3、項目資金管理情況分析：

我局對下撥的民族鄉的資金進行督促，監督、檢查。下撥的資金的使用均取得了預期的資金使用效果。達到了預期的資金使用目標。

我局對下撥的少數民族文化發展資金進行督促，監督、檢查。對傳承和弘揚少數民族文化均取得良好的效果，取得了預期的資金使用效果。達到了預期的資金使用目標。

我局對按需使用的宗教事務進給進行督促，監督、檢查。對維護宗教領域和諧穩定。開展宗教場所安全隱患排查，支持宗教團體開展教育引導（五進五好）。取得良好的效果，取得了預期的資金使用效果。達到了預期的資金使用目標。

（二）項目實施情況分析

1、項目組織情況分析

（1）、散居民族鄉兩項經費：由民族政策法規科負責組織項目實施。要求19個民族鄉提供項目建設報告，由本局的政策法規審批，報局領導研究同意撥付，進行具體的項目實施。

（2）、少數民族文化發展經費：由民族文化教育科負責組織項目實施。文教科按照工作安排做出《市級少數民族文化發展項目資金下撥計劃表》，相關項目實施主體提交項目資金申請報告，項目可行性分析報告。由本局的文化教育科審批，報局黨組研究同意撥付，進行具體的項目實施。

（3）、宗教事務經費：由宗教科負責組織項目實施。宗教科按照工作安排按需使用，由宗教科申請，主管領導審批，進行具體的項目實施。

2、項目管理情況分析

（1）、民族鄉兩項經費：由民族政策法規科負責項目管理。在項目實施過程中，通過電話，實地等方式進行督促，檢查，并在項目完成之后進行實地驗收并要求19個民族鄉在項目實施完畢之后提交項目建設績效評價報告。相關資料全部留存立檔備查。

（2）、少數民族文化發展經費：由民族文化教育科負責項目管理。在項目實施過程中，通過電話，實地等方式進行督促，檢查，并在項目實施完畢之后進行實地驗收并要求具體項目實施單位在項目實施完畢之后提交項目建設績效評價報告。相關資料全部留存立檔備查。

（3）、宗教事務經費：由宗教科負責組織項目管理。宗教科按照工作安排按需使用，對于按程序下撥給宗教團體的辦公經費及宗教場所的維修費用，由其提出申請，宗教科負責在項目實施過程中，通過電話，實地等方式進行督促，檢查，并在項目實施完畢之后進行實地驗收并要求具體項目實施單位在項目實施完畢之后提交項目建設績效評價報告。相關資料全部留存立檔備查。

（三）項目績效情況分析

1、項目經濟性分析，項目效率性分析，項目的效益性分析

（1）、散居民族鄉兩項經費：市財政安排114萬元散居民族鄉兩項經費本局全部下撥給19個民族鄉，我局對下撥民族鄉的資金進行督促，監督、檢查。下撥的資金的使用均取得了預期的資金使用效果。達到了預期的資金使用目標。對應的項目均按照正常的實施進度進行，項目完成質量良好。促進了民族鄉經濟社會和文化事業的發展。該專項資金的使用嚴格按照預算資金開展的。沒有超預算。預算執行率100%。

（2）、少數民族文化發展經費：市財政安排的30萬元少數民族文化發展資金我局按計劃分批下撥，經過督促，監督、檢查，對傳承和弘揚少數民族文化均取得良好的效果，取得了預期的資金使用效果。達到了預期的資金使用目標。對應的項目均按照正常的實施進度進行，項目完成質量良好。加快和促進全市民族文化事業的發展。該專項資金的使用嚴格按照預算資金開展的。沒有超預算。預算執行率100%。

（3）、宗教事務經費：市財政安排的宗教事務經費30萬元我局按計劃進行了使用：用于本市四大教派的工作補助，天主教，基督教、道教、佛教每年各1萬元，共計4萬元。佛教協會換屆培訓經費3萬元。及宗教場所安全維修經費共計5.2萬元：懷化市全市宗教團體部分主要負責人每人每月1000元補助共計4.8萬元，及逢年過節走訪慰問神職人員等。以及本局宗教工作開展所需的各種開支，如差旅費，辦公費，會議費，培訓費等。本局宗教工作情況如下：牢牢把握我國宗教中國化方向，積極引導宗教與社會主義社會相適應：深入推進我國宗教中國化。貫徹落實《關于堅持我國宗教中國化方向的意見》，指導全市性宗教團體制定并落實堅持中國化方向五年工作規劃綱要。繼續在宗教界開展“五進五好”活動，規范宗教場所內部管理，推動宗教界向黨、愛國、守法、為民。鞏固深化督查整改成果。（具體內容涉密）防范化解重大風險隱患。（具體內容涉密）這些工作的開展需要花費會議費，培訓費，差旅費，招待費總計支出11.5萬元。通過這些工作的開展，及相應的項目實施，項目均按照實施進度進行，宗教場所的維修完成質量良好。引導宗教界愛國愛教，守法遵規，文明友善，服務社會，保障了國家的安全完整，社會的和諧穩定，人民的安居樂業。該專項資金的使用嚴格按照預算資金開展的。沒有超預算。預算執行率95.47%。節約4.53%。

    四、績效評價結果應用建議

市政府安排的這三筆專項資金，都是緊緊圍繞本地區少數民族的生產，生活，少數民族文化傳承，宗教領域完全和諧穩定開展的這些年來，我局充分利用這三筆專項資金，不僅圓滿完成了市委、市政府交辦的各項任務，而且還達到了專項資金使用的預期效果。

五、績效評價結果應用建議（以后年度預算安排，評價結果公開等）

這三筆專項資金的使用是為少數民族切身利益服務的重要手段。根據分級負責的原則，我局堅持精心預算、嚴格管理、合理安排，使這三筆專項資金在促進民族發展、維護民族團結、解決少數民族和民族地區特殊問題上發揮了最大的效益。希望在以后年度的專項資金的預算安排上加大資金的安排，為懷化的少數民族經濟社會，少數民族文化事業發展做出更大的貢獻。

六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

黨和國家的民族優惠政策很多，我市雖是民族大市，但真正享受的優惠政策不多，針對這種情況，近年來，我局充分發揮自身的橋梁作用，協同相關縣（市）及市直部門，打民族牌，積極上長沙、跑北京，銜接匯報、呼吁反映，爭取了大量的項目資金和優惠政策。為此，我們請求考慮民族工作的特殊性，，我們希望市委、市政府在今后的民族宗教工作領域的專項經費安排上能相應的增加，以便我們更好的圓滿完成市委、市政府交辦的各項任務，解決民族宗教工作中和民宗局自身建設上存在的特殊問題和困難。