第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計763.34萬元。與上年相比，減少188.67萬元，減少19.82%，主要是因為2020年度預算在2019年度的基礎上壓減30%的預算安排。

二、收入決算情況說明

本年收入合計752.52萬元，其中：財政撥款收入752.52萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計756.26萬元，其中：基本支出418.73萬元，占55.37%；項目支出337.53萬元，占44.63%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計763.34萬元，與上年相比，減少188.67萬元，減少19.82%，主要是因為2020年度預算在2019年度的基礎上壓減30%的預算安排。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出756.26萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少184.31萬元，減少19.6%，主要是因為2020年度預算在2019年度的基礎上壓減30%的預算安排。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出756.26萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出680.57萬元，占89.99%；社會保障和就業(yè)（類）支出60.69萬元，占8.03%；衛(wèi)生健康（類）支出15萬元，占1.98%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為620.31萬元，支出決算數(shù)為756.26萬元，完成年初預算的121.92%，其中：

1、一般公共服務（類）民族事務20123（款）行政運行2012301（項）。

年初預算為281.56萬元，支出決算為330.89萬元，完成年初預算的117.52%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：實際發(fā)放的工資和獎金大于預算安排的工資和獎金。

2、一般公共服務（類）民族事務20123（款）一般行政管理事務2012302（項）。

年初預算為85萬元，支出決算為86.09萬元，完成年初預算的101.28%，決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因是：本年度省民宗委下?lián)芙搪毴藛T困難補助金2.5萬元。

3、一般公共服務（類）民族事務20123（款）行政運行2012304（項）。

 年初預算為133萬元，支出決算為144.64萬元，完成年初預算的108.75%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度省民宗委下?lián)?5萬元的民族事務服務體系建設、少數(shù)民族文化事業(yè)發(fā)展。

4、一般公共服務（類）民族事務20123（款）行政運行2012399（項）。

 年初預算為120.75萬元，支出決算為118.95萬元，完成年初預算的98.51%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：量入為出，厲行勤儉節(jié)約。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出20805（款）行政單位離退休2080501（項）。

 年初預算為14.08萬元，支出決算為30.51萬元，完成年初預算的216.69%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度發(fā)放了的退休人員的春節(jié)一次補助沒有安排在年初預算中。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出20805（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出2080501（項）。

 年初預算為0萬元，支出決算為30.18萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度繳納的行政單位養(yǎng)老支出單位部分沒有安排在年初預算中。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療20805（款）行政單位醫(yī)療（項）。

 年初預算為0萬元，支出決算為13.88萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度繳納的行政單位基本醫(yī)療單位部分沒有安排在年初預算中。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療20805（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。

 年初預算為0萬元，支出決算為1.12萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度繳納的行政單位基本醫(yī)療單位部分沒有安排在年初預算中。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出418.73萬元，其中：人員經(jīng)費383.32萬元，占基本支出的91.54%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費；公用經(jīng)費35.42萬元，占基本支出的8.46%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為12.6萬元，支出決算為8.44萬元，完成預算的66.98%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，沒有預算安排，也沒有實際發(fā)生支出。

公務接待費支出預算為7萬元，支出決算為2.86萬元，完成預算的40.86%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，與上年相比減少1.87萬元，減少39.53%,減少的主要原因是厲行勤儉節(jié)約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為5.6萬元，支出決算為5.58萬元，完成預算的99.64%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，與上年相比增加2.19萬元，增長64.6%,增長的主要原因是車子已達報廢年限仍在使用，油耗增加，并于本年度進行了一次大修。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.86萬元，占33.89%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.58萬元，占66.11%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.86萬元，全年共接待來訪團組60個、來賓330人次，主要是上級民宗部門調(diào)研發(fā)生的接待支出；下級民宗部門匯報工作、辦理相關(guān)業(yè)務發(fā)生的接待支出；其他省份、地區(qū)民宗部門來本地區(qū)交流，學習所發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.58萬元，其中：公務用車購置費0萬元，。公務用車運行維護費5.58萬元，主要是車輛油料費、維修費、過路費、車輛保險費、安全節(jié)約獎支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出35.42萬元，比上年決算數(shù)減少33.25萬元，降低48.42%。主要原因是：厲行勤儉節(jié)約。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.8萬元，用于召開全市民族宗教工作會議，人數(shù)32人，內(nèi)容為傳達貫徹全省統(tǒng)戰(zhàn)部長暨全省民宗局長會議、全省民族宗教工作推進會議精神，安排部署全市民族宗教工作，確保如期全面完成年度目標任務；會議計劃議程：1、市民宗局局長吳昭炎講話。2、各縣市區(qū)討論發(fā)言。經(jīng)費預算：食宿費30*320=9600元，20人*100=2000元，會議費租金及會標坐簽制作費2000元，合計13600元。無培訓費開支；無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動開支。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是機要通信保障；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告見附件。

第四部分

名詞解釋

一、民族宗教事務：貫徹執(zhí)行規(guī)、黨和國家及省委、省政府關(guān)于民族宗教工作的方針、政策和法律、法規(guī)章，組織開展民族宗教重大問題和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展方面問題的調(diào)查研究工作，提出有關(guān)民族宗教工作的建議。

二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、電費、差旅費、福利費、日常維修費、辦公用房用水費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、“三公經(jīng)費”：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用于一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置費及運行費和因公出國（境）費。其中。公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  公開附表

見附件1：懷化市民族宗教事務局2020年度部門決算公開表格

     附件1：2020年度部門決算公開表格

見附件2：懷化市民族宗教事務局2020年度部門整體支出績效評價報告 

附件2：懷化市民族宗教事務局2020年整體支出績效評價報告