澳门一级毛片手机在线看_亚洲全网成人资源在线观看_极品美女一级毛片_91进入蜜桃臀在线播放

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

懷化市民政局概況

 

一、部門職責

（一）擬訂全市民政事業發展政策、規劃，制定標準并組織實施。

（二）擬訂全市社會團體、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。

（三）擬訂全市社會救助政策、標準，統籌社會救助體系建設，負責城鄉居民最低生活保障、最低生活保障邊緣家庭救助、剛性支出困難家庭救助、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

（四）擬訂全市行政區劃、行政區域界線管理和地名管理政策、標準，組織研究提出全市行政區劃規劃思路建議，按照管理權限牽頭負責行政區劃設立、命名、變更和政府駐地遷移等審核工作。組織、指導全市行政區域界線的勘定和管理工作，負責全市地名工作的指導、監督和管理，負責市內重要的或跨縣市區的自然地理實體的命名和更名審核工作。

（五）擬訂全市婚姻管理政策并組織實施，推進婚俗改革。

（六）擬訂全市殯葬管理政策、服務規范并組織實施，推進殯葬改革。

（七）擬訂全市殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

（八）承擔市老齡工作委員會的具體工作。承擔加強老年健康、養老服務、養老保險、養老產業等方面統籌協調工作。組織擬訂并協調落實積極應對人口老齡化的政策措施。指導協調老年人權益保障工作。組織擬訂老年人社會參與政策并組織實施。

（九）組織擬訂并協調落實促進全市養老事業發展的政策措施。統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，擬訂全市養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（十）擬訂全市兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策和標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

（十一）組織擬訂全市促進慈善事業發展政策，指導社會捐助工作，負責福利彩票管理工作。

（十二）依照有關法律法規，在職責范圍內對民政行業、領域的安全生產工作實施監督管理。依據法律法規以及規定的職能職責，依法開展安全生產行政執法工作，嚴厲查處違法違規行為；與有關部門建立健全聯合監管機制，共同做好相關安全生產工作；指導、督促、檢查下級部門和所屬單位落實安全生產管理責任，制定和落實安全防范措施。

（十三）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市民政局內設機構包括：辦公室（政策法規科）、規劃財務科、社會組織管理科（社會組織執法監督局、行政審批服務科）、社會救助科、區劃地名和慈善事業促進科、社會事務科、老齡工作科、養老服務和兒童福利科，機關黨委（人事科）。直屬二級單位6個，市民政事務中心（財務不獨立）、市殯葬事務中心、市救助站、市社會福利院、市特困家庭大病醫療慈善救助服務中心（財務不獨立）、市福利彩票發行中心（財務獨立的非部門預算單位）。

（二）決算單位構成。懷化市民政局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：市民政局本級、市救助站、市社會福利院、市殯葬事務中心。

 

 

 

 

 

第二部分

部門決算表

（公開表附后）

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計9828.95萬元。與上年相比，減少1783.94萬元，降低15.4%，主要是因為認真落實厲行節約和“過緊日子”的要求，進一步從嚴控制各項經費開支。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計9791.22萬元，其中：財政撥款收入7293.71萬元，占74.5%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入907.91萬元，占9.3%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1589.6萬元，占16.2%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計9825.34萬元，其中：基本支出2596.89萬元，占26.4%；項目支出7228.45萬元，占73.6%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計7293.71萬元，與上年相比，減少3055.09萬元,降低29.5%，主要是因為認真落實厲行節約和“過緊日子”的要求，進一步從嚴控制各項經費開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出6426.94萬元，占本年支出合計的88.1%，與上年相比，財政撥款支出減少822.56萬元，降低11.3%，主要是因為認真落實厲行節約和“過緊日子”的要求，進一步從嚴控制一般公共預算財政撥款開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出6426.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出349.84萬，占0.5%；社會保障和就業（類）支出6016.33萬元，占93.6%；衛生健康（類）支出18.67萬元，占0.3%；住房保障（類）支出42.1萬元，占0.6%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為2072.14萬元，支出決算數為6426.94萬元，完成年初預算的322.4%，其中：

1、一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為349.84萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據工作要求，年中追加相關業務經費支出。

2、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1578.56萬元，支出決算為1511.41萬元，完成年初預算的95.7%，決算數小于年初預算數的主要原因是：根據工作要求，年中縮減相關業務經費支出。

3、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為21.94萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據工作要求，年中追加相關業務經費支出。

4、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）行政區劃和地名管理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.99萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據工作要求，年中追加相關業務經費支出。

5、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務（項）。

年初預算為10萬元，支出決算為56.12萬元，完成年初預算的561.2%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據工作要求，年中追加相關業務經費支出。

6、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為27.92萬元，支出決算為27.92萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

7、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

年初預算為44.69萬元，支出決算為42.67萬元，完成年初預算的95.5%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初根據人員數進行測算，上報財政后撥付額度，因單位人員異動實際支出金額小于預算數。

8、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）其他行政事業單位養老（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.14萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初根據人員數進行測算，上報財政后撥付額度，因單位人員異動實際支出金額大于預算數。

9、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1542.17萬元，完成年初預算的0%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：此項支出用于發放一次性撫恤費，財政部門根據撫恤費實際審批情況按進度予以撥付。

10、社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）。

年初預算為45萬元，支出決算為346.52萬元，完成年初預算的770%，決算數大于年初預算數的主要原因是：45萬為市本級財政預算，其余為中央省級下撥資金，未列入市本級年初預算。

11、社會保障和就業（類）社會福利（款）殯葬（項）。

年初預算為175.41萬元，支出決算為444.35萬元，完成年初預算的253.3%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據工作要求，年中追加相關業務經費支出。

12、社會保障和就業（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）。

年初預算為89.27萬元，支出決算為140.92萬元，完成年初預算的157.9%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據工作要求，年中追加相關業務經費支出。

13、社會保障和就業（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助（項）。

年初預算為45萬元，支出決算為64.86萬元，完成年初預算的144.1%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據工作要求，年中追加相關業務經費支出。

14、社會保障和就業（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為168.44萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據工作要求，年中追加相關業務經費支出。

15、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1642.88萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：額度的下撥需年初上報基數，經財政及人社部門審批后，年中撥付相關經費。

16、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為13.17萬元，支出決算為13.46萬元，完成年初預算的102.2%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初根據人員數進行測算，上報財政后撥付額度，因單位人員異動實際支出金額大于預算數。

17、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算為5.21萬元，支出決算為5.21萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

18、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預算為37.91萬元，支出決算為42.1萬元，完成年初預算的111%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初根據人員數進行測算，上報財政后撥付額度，因單位人員級系數異動實際支出金額大于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2087.44萬元，其中：

人員經費1776.37萬元，占基本支出的85.1%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助、救濟費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費311.07萬元，占基本支出的14.9%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（注意：“三公”經費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為34.44萬元，支出決算為13.45萬元，完成預算的39.1%；與上年相比減少3.66萬元，降低27.4%。決算數小于預算數的主要原因是認真落實厲行節約和“過緊日子”的要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年數持平。決算數與預算數持平的主要原因是按預算執行。2024年度未安排因公出國（境）。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為30.69萬元，支出決算為10.7萬元，完成預算的34.9%；與上年相比減少0.71萬元，降低6.2%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年數持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未安排公務用車購置費。。

公務用車運行維護費支出預算為30.69萬元，支出決算為10.7萬元，主要是車輛保險費、過路過橋費、燃油費支出，完成預算的34.9%；與上年相比減少0.71萬元，降低6.2%。決算數小于預算數的主要原因是認真落實中央八項規定和厲行節約的各項要求，進一步從嚴控制公務用車運行維護費開支。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。

3.公務接待費支出預算為3.75萬元，支出決算為2.75萬元，完成預算的73.3%；與上年相比減少2.94萬元，降低51.7%。決算數小于預算數的主要原因是認真落實中央八項規定和厲行節約的各項要求，進一步從嚴控制公務接待費開支。2024年度共接待來訪團組71個、來賓289人次，主要是上級部門調研、檢查，縣市區工作人員前來銜接相關業務工作發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入866.77萬元；年初結轉和結余0萬元；支出866.77萬元，其中基本支出0萬元，項目支出866.77萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、其他（類）彩票公益金安排（款）用于社會福利的彩票公益金（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為863.57萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項為中央省級下撥資金，未列入市本級年初預算。

2、其他（類）彩票公益金安排（款）用于殘疾人事業的彩票公益金（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.2萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項為中央省級下撥資金，未列入市本級年初預算。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

本單位無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出297.68萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年決算數減少36.02萬元，降低10.8%。主要原因是：根據財政要求縮減行政運行經費。（具體增減原因由部門根據實際情況填列，機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明）。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費1.44萬元，用于召開行政區劃調整工作會議，人數25人，內容為評估懷化市行政區劃調整相關工作；開支培訓費0.04萬元，用于開展社會組織培訓，人數1人，內容為社會組織工作人員參加上級培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額906.11萬元，其中：政府采購貨物支出164.99萬元、政府采購工程支出86.47萬元、政府采購服務支出654.65萬元。授予中小企業合同金額852.27萬元，占政府采購支出總額的94%，其中：授予小微企業合同金額608.37萬元，占授予中小企業合同金額的71.4%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的91.8%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2024年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車9輛，其他用車主要是流浪乞討救助專用車及殯葬服務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門整體支出開展績效自評，涉及項目1 個，共涉及資金9825.34萬元。其中，一般公共預算項目5個885.5 萬元，占一般公共預算支出總額的13.8%；政府性基金預算項目1 個78.55 萬元，占政府性基金預算支出總額的9.1%；國有資本經營預算項目0 個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0 個0 萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“迎新春送溫暖”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出30萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度0個新增重大政策和0個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金0萬元。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門整體支出全年預算數9825.34萬元，執行數9825.34萬元，完成預算的100%，績效自評得分95分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是社會救助動態核對人數289萬人次；二是困難家庭適老化改造2388戶；三是救助保障政策覆蓋率及補貼發放到位率達100%。發現的主要問題及原因：一是預算安排與實際支出存在一定差異，主要原因是預算前瞻性、科學性、精準性還有欠缺，造成了預算數與執行數的偏差；二是績效指標設置不夠完善，年初未能對績效目標與指標進行統籌設置，產出性指標量化值設置不完善，且缺少可量化的社會經濟效益指標。下一步改進措施：一是科學合理編制預算，嚴格執行預算。加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，及本單位的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算；二是加強績效管理學習，科學設定目標。在明確績效目標設置依據及方法的基礎上，對項目實施內容及成果的預期使用效果進行梳理，完成目標設定，目標設定既要有可操作性又要有前瞻性，對產出和效益指標要盡可能量化，提升績效目標的可考核性和可實現性。二是部門評價結果。“迎新春送溫暖”項目全年預算數30萬元，執行數30萬元，完成預算的100%，部門評價得分99分，評價等級為“優”。發現的主要問題及原因：一是個別縣區困難群眾摸排不夠細致，存在少量遺漏現象；二是項目宣傳覆蓋面有限，部分群眾對慈善政策了解不足。下一步改進措施：一是將持續優化項目實施流程，完善困難群眾動態數據庫；二是加強上下聯動對接、數據共享，提高摸排精準度，借助媒體、社區平臺等擴大慈善公益宣傳，全面提升懷化慈善事業知曉率和影響力。三是事前績效評估結果。2024年度0個重大項目事前績效評估，其中，0個項目評估通過，涉及資金0萬元，0個項目評估不通過，涉及資金0萬元。

（三）評價結果應用情況。根據2024年度績效自評、部門評價及財政評價結果，對2025年度預算進行差異化安排。對評價等級為優秀的業務板塊，優先保障預算需求并增加投入；對議價中暴露出資源使用效率偏低的項目，壓縮其預算規模。支出結構 結合評價結果，優化2025年度支出結構。加大對績效突出領域的支出比例，減少對評價中存在問題領域的支出。資金管理 依據評價結果強化資金管理。堅持盡力而為、量力而行，把惠民生、暖民心、順民意的工作做到群眾心坎上。在保障基本民生項目實施的同時，又保障了局機關正常運轉。制度建設 建立科學合理的資金績效評價指標體系，定期對項目資金的使用效益進行評價。評價內容包括資金使用效率、項目完成情況等。根據績效評價結果，總結經驗教訓，改進資金管理工作，提高資金使用效益。

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發行收入，中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會你和別人會費收入等。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述：“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度懷化市民政局部門決算公開表

二、2024年度懷化市民政局部門整體支出績效自評報告

三、2024年度懷化市民政局項目支出績效自評報告