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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

第一部分

懷化市社會福利院概況

 

一、部門職責

（一）貫徹執行黨和國家的社會福利政策及法律法規，依法保護服務對象的合法權益。

（二）承擔本行政區棄嬰的接收、喂養、治療、教育、康復和涉外民間收養。

（三）承擔市城區范圍內部分“三無”老人接收供養。

（四）提供社會老人的養老服務。

（五）完成主管部門交辦的其他任務。

二、機構設置及決算懷化市社會福利院構成

（一）內設機構設置。懷化市社會福利院內設機構包括：辦公室、業務室、財務室。

（二）決算懷化市社會福利院構成。懷化市社會福利院2024年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市社會福利院本級。

 

 

 

 

第二部分    部門決算表

 

（決算公開表附后）

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收入778.21萬元，使用非財政撥款結余（含專用結余）31.49萬元、支出809.10萬元，年末結余結轉0.6萬元。與上年相比，減少178.49萬元，降低18.07%，主要是因為上年項目（未保及養老照護中心）建設已完成，而本年無建設項目。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計778.21萬元，其中：財政撥款收入619.64萬元，占79.62%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入158.57萬元，占20.38%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計809.10萬元，其中：基本支出198.15萬元，占24.49%；項目支出610.95萬元，占75.51%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計619.64萬元，與上年相比，減少252.16萬元,降低28.92%，主要是因為本年無建設項目。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出524.83萬元，占本年支出合計的64.87%，與上年相比，財政撥款支出減少166.89萬元，降低24.13%，主要是因為本年無建設項目。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出524.83萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出508.32萬元，占96.85%；衛生健康支出5.21萬元，占1.00%；住房保障支出11.30萬元，占2.15%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為253.10萬元，支出決算數為524.83萬元，完成年初預算的207.36%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為99.92萬元，支出決算為95.92萬元，完成年初預算的96.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員績效工資減少。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為13.05萬元，支出決算為10.27萬元，完成年初預算的78.70%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員養老保險減少支出。

3、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）。

年初預算為45.00萬元，支出決算為268.56萬元，完成年初預算的596.80%，決算數大于年初預算數的主要原因是：中央及省級困難群眾救助資金支出年初未有預算。

4、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）。

年初預算為78.61萬元，支出決算為130.27萬元，完成年初預算的165.72%，決算數大于年初預算數的主要原因是：支出上年失能長者照護中心建設尾款。

5、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）

年初預算0萬元，支出決算為3.30萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加2024年中央財政困難群眾一次性生活補助資金。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 事業單位醫療（項）

年初預算為5.21萬元，支出決算為5.21萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是：按預算支出。7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為11.30萬元，支出決算為11.30萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是：按預算支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出171.05萬元，其中：

人員經費161.43萬元，占基本支出的94.38%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、 機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費9.62萬元，占基本支出的5.62%，主要包括辦公費、咨詢費、差旅費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.20萬元，支出決算為1.20萬元，完成預算的100%；與上年相比減少0.85萬元，降低41.46%。決算數等于預算數的主要原因是壓減公務用車運行維護費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年相比增加（減少0萬元，增長（降低）0%。決算數等于預算數的主要原因是歷年無該項支出。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為1.20萬元，支出決算為1.20萬元，完成預算的100%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。決算數等于預算數的主要原因是無該項支出。懷化市社會福利院更新公務用車0輛。

公務用車運行維護費支出預算為1.20萬元，支出決算為1.20萬元，主要是車輛油料費、車輛維修費、車輛保險費支出，完成預算的100%；與上年相比減少0.85萬元，降低41.46%。決算數等于預算數的主要原因是按預算申報數支出。截至2024年12月31日，懷化市社會福利院開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。決算數等于預算數的主要原因無該項支出。2024年度共接待來訪團組0個、來賓0人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款收入94.82萬元；年初結轉和結余0萬元；支出94.82萬元，其中基本支出0萬元，項目支出94.82萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款） 用于社會福利的彩票公益金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為91.62萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上年建設項目失能長者照護中心、消防水管網改造工程完成支付。

2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業的彩票公益金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.20萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加殘疾兒童康復支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出0萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。主要原因是：無預算無支出。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元，未召開會議，人數0人；開支培訓費0萬元，未開展培訓，人數0人；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額161.37萬元，其中：政府采購貨物支出68.81萬元、政府采購工程支出17.18萬元、政府采購服務支出75.38萬元。授予中小企業合同金額152.63萬元，占政府采購支出總額的94.58%，其中：授予小微企業合同金額150.84萬元，占授予中小企業合同金額的98.83%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的88.41%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，懷化市社會福利院共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于院內供養兒童入學入院就醫等；懷化市社會福利院價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明

      見附件

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入，是指由財政部門核撥給單位的財政預算資金。

二、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

三、其他收入，指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、基本支出，指為保障機構正常運行、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、人員經費支出，是指行政（事業）單位用于職工個人方面的小姐么他開支。具體包括基本工資、津貼補貼、職工福利費、離退休人員經費等。

七、“三公”經費，指單位人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務招待費產生的消費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含 車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費，是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

第五部分   附 件

 

1、懷化市社會福利院決算公開表

2、懷化市社會福利院2024年整體支出績效自評報告

3、懷化市社會福利院2024年專項支出績效自評報告