2024年度懷化市民政局部門整體支出

 

績效自評報告

 

 

  

 

單位名稱：懷化市民政局

 

一、部門概況

（一）部門（單位）基本情況。

1.機構設置情況

根據市委辦市政府辦《關于印發<懷化市民政局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（懷辦〔2024〕35號），設正科級內設機構8個，辦公室（政策法規科）、規劃財務科、社會組織管理科（社會組織執法監督局、行政審批服務科）、社會救助科、區劃地名和慈善事業促進科、社會事務科、老齡工作科、養老服務和兒童福利科，另設機關黨委（人事科）。下設直屬單位6個，市民政事務中心、市殯葬事務中心、市救助站、市社會福利院、市特困家庭大病醫療慈善救助服務中心、市福利彩票發行中心。

財務獨立的二級部門預算單位3個，分別是：懷化市救助管理站、懷化市社會福利院、懷化市殯葬事務中心；財務獨立的二級非部門預算單位1個：懷化市福利彩票發行中心。

2.人員編制情況

核定行政編制26名，機關工勤編制1名（人員只出不進）、事業編制103名。截至2024年年末，實有干部職工120人，其中：在職行政編23名，機關工勤編1名，在職事業編96人；退休干部職工96人。

3.主要職能職責

貫徹落實黨中央關于民政工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委關于民政工作的部署要求，把堅持和加強黨對民政工作的全面領導落實到履行職責過程中。主要職責是：

（1）擬訂全市民政事業發展政策、規劃，制定標準并組織實施。

（2）擬訂全市社會團體、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。

（3）擬訂全市社會救助政策、標準，統籌社會救助體系建設，負責城鄉居民最低生活保障、最低生活保障邊緣家庭救助、剛性支出困難家庭救助、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

（4）擬訂全市行政區劃、行政區域界線管理和地名管理政策、標準，組織研究提出全市行政區劃規劃思路建議，按照管理權限牽頭負責行政區劃設立、命名、變更和政府駐地遷移等審核工作。組織、指導全市行政區域界線的勘定和管理工作，負責全市地名工作的指導、監督和管理，負責市內重要的或跨縣市區的自然地理實體的命名和更名審核工作。

（5）擬訂全市婚姻管理政策并組織實施，推進婚俗改革。

（6）擬訂全市殯葬管理政策、服務規范并組織實施，推進殯葬改革。

（7）擬訂全市殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

（8）承擔市老齡工作委員會的具體工作。承擔加強老年健康、養老服務、養老保險、養老產業等方面統籌協調工作。組織擬訂并協調落實積極應對人口老齡化的政策措施。指導協調老年人權益保障工作。組織擬訂老年人社會參與政策并組織實施。

（9）組織擬訂并協調落實促進全市養老事業發展的政策措施。統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，擬訂全市養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（10）擬訂全市兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策和標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

（11）組織擬訂全市促進慈善事業發展政策，指導社會捐助工作，負責福利彩票管理工作。

（12）依照有關法律法規，在職責范圍內對民政行業、領域的安全生產工作實施監督管理。依據法律法規以及規定的職能職責，依法開展安全生產行政執法工作，嚴厲查處違法違規行為；與有關部門建立健全聯合監管機制，共同做好相關安全生產工作；指導、督促、檢查下級部門和所屬單位落實安全生產管理責任，制定和落實安全防范措施。

（13）完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

1.2024年度財政年初預算數。根據《懷化市財政局關于批復下達2024年市直部門預算的通知》（懷財預〔2024〕5號）文件，批復下達我部門3,405.94萬元，較上年度減少837.35萬元，降低19.7%。其中財政經費撥款2776.04萬元，占比81.5%。具體情況如下：

   單位：萬元

年初預算項目	金額		較上年增減變化
	2023年	2024年	金額	比例
收入預算	4,243.29	3,405.94	-837.35	-19.7%
其中：財政經費撥款	3,073.29	2,776.04	-297.25	-9.7%
財政專戶管理資金收入	1,170.00	629.00	-541	-46.2%
上級補助收入	0.00	0.00	-	-
支出預算	4,243.29	3,405.94	-837.35	-19.7%
其中：基本支出	2,132.41	2158.69	26.28	1.2%
項目支出	2,110.88	1247.25	-863.63	-54.9%

 

2.2024年度全年預算數。全年預算數9,825.34萬元，較上年減少1,787.55萬元，降低15.4%。其中基本支出2,596.89萬元，占比26.4%；項目支出7,228.45萬元，占比73.6%。具體情況如下：

  單位：萬元

年度	預算項目	基本支出	項目支出	合計
本年	本年預算	2,158.69	1,247.25	3,405.94
	上級撥款	438.2	5981.2	6,419.4
	年初結轉	0.00	0.00	0.00
	本年可用指標	2,596.89	7,228.45	9,825.34
上年可用指標				0
較上年增減金額				-1,787.55
較上年增減比例				15.4%

 

3.2024年度財政預算整體支出情況。年初財政預算支出3,405.94萬元，其中基本支出2,158.69萬元，占比63.4%；項目支出1247.25萬元，占比36.6%。具體使用方向和內容如下：

                                                                    單位：萬元

4.2024年度收入決算。全年預算數9,825.34萬元。其中，一般公共預算6,426.94萬元，政府性基金撥款866.77萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款907.91萬元，其他收入1623.72萬元。

5.2024年度支出決算及結余。全年支出9825.34萬元。按支出用途劃分，基本支出2596.89萬元，占比26.43%；項目支出7228.45萬元，占比73.57%。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出

基本支出是指用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費和日常公用經費。

2024年基本支出預算2,596.89萬元，其中，年初預算2,158.69萬元、上級撥款438.2萬元。支出決算2596.89萬元，其中：人員經費決算支出2,235.43萬元，主要為工資薪金及社會保障繳費；公用經費決算支出361.46萬元，主要用于辦公費、水電費、物業費、差旅費等支出。

（二）項目支出

1.專項資金。一是完成前一年度已安排未完成的專項任務，二是當年新安排的工作任務，以及本年度臨時性承接的工作任務，三是維護常年性的工作任務。具體使用用途為：（1）民政管理事務；（2）死亡撫恤；（3）養老服務；（4）兒童福利；（5）殯葬；（6）社會福利；（7）流浪乞討人員救助；（8）彩票公益金；（9）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。資金來源主要為本年度列入工作任務的專項預算資金和上級撥款。

2024年項目支出預算7,228.45萬元，其中，年初預算1,247.25萬元、上級撥款5,981.2萬元。決算支出7,228.45萬元，其中基本建設類項目1,568.4萬元，年末無結余。

2.專項資金使用情況。本年項目總支出7,228.45萬元，專項資金投入進度100%。具體情況如下：

單位：萬元

功能科目分類	上年結余	本年收入	合計	本年實際  支出	本年結余	投入進度
一般公共服務支出	0.00	505.32	505.32	505.32	0.00	100%
民政管理事務	0.00	66.94	66.94	66.94	0.00	100%
死亡撫恤	0.00	1,542.17	1,542.17	1,542.17	0.00	100%
兒童福利	0.00	346.52	346.52	346.52	0.00	100%
殯葬	0.00	495.4	495.4	495.4	0.00	100%
社會福利事業單位	0.00	81.91	81.91	81.91	0.00	100%
流浪乞討人員救助支出	0.00	64.86	64.86	64.86	0.00	100%
其他生活救助	0.00	168.44	168.44	168.44	0.00	100%
其他社會保障和就業支出	0.00	1,637.43	1,637.43	1,637.43	0.00	100%
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出	0.00	1,145.57	1,145.57	1,145.57	0.00	100%
彩票公益金安排的支出	0.00	866.77	866.77	866.77	0.00	100%
其他支出	0.00	307.12	307.12	307.12	0.00	100%
合計	0.00	7,228.45	7,228.45	7,228.45	0.00	100%

 

3.項目資金管理情況

持續加強專項資金使用日常監督，定期開展自查，重點檢查資金是否按照規定用途使用、審批手續是否完備、支出是否合理合規等，所有發現的問題及時整改銷號，確保資金使用安全。嚴格按照國家統一的會計制度進行會計核算，設置專門的會計科目和賬簿，對項目資金的收支情況進行詳細、準確的記錄。

4.三公”經費使用和管理情況

牢固樹立“過緊日子”思想，從嚴從緊控制“三公”經費，嚴把審核關，確保全年“三公”經費只減不增。2024年“三公”經費預算35.7萬元，其中公務接待費5.5萬元、公務用車運行維護費30.2萬元、無因公出國費用。“三公”經費決算支出13.45萬元，其中公務接待費2.75萬元、公務用車運行維護費10.7萬元。“三公”經費節約22.25萬元，節約率62.3%。其中，公務接待費較預算數減少2.75萬元，全年公務接待71批次，接待人次數289人；公務用車運行維護費較預算減少19.5萬元，現有公務車輛8臺。具體情況如下表：

                                        單位：萬元

 

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況。項目采用公開招投標等方式，嚴格遵循《中華人民共和國招標投標法》及地方相關法規執行。通過政府公共資源交易平臺、指定平臺發布招標公告，明確項目規模、技術標準、資質要求等核心信息。

項目實施過程中因需求變更等原因，對原方案進行調整。調整類型包括：設計變更，如建筑結構優化、功能布局調整等，需經原設計單位出具變更文件，報相關部門審批；預算調整，涉及金額增減時，按規定程序重新申報相關部門審批，確保資金合規使用。

項目完工后，施工單位完成自檢并提交竣工驗收申請。驗收流程包括：資料審查、現場實體檢查、問題整改復核，確保工程質量達標。

（二）項目管理情況。建立以項目生命周期管理為核心的制度框架，涵蓋項目立項、規劃、執行、監督、驗收等環節，具體制度包括：項目立項管理制度，明確項目申報條件、可行性研究規范及審批流程，確保項目符合戰略目標與資源匹配度；項目進度管理制度，制定計劃，進度跟蹤表，規范進度偏差處理流程，保障項目按期交付；質量管理制度，建立質量標準、檢驗流程及不合格品處理機制，引入第三方檢測機構強化質量把控；成本管理制度，細化預算編制、資金審批成本核算規則，嚴控超支風險；安全與風險管理制度，明確安全責任分工、應急預案及風險評估流程，降低施工或運營安全隱患。

四、資產管理情況

建立健全資產管理制度，定期對資產進行清查盤點，做到賬實相符。對于資產的購置、處置等要嚴格按照規定程序辦理，防止國有資產流失。

五、政府性基金預算支出情況

2024年政府性基金預算收入866.77萬元，其中：用于社會福利的彩票公益金支出863.57萬元，用于殘疾人事業的彩票公益金支出3.2萬元。

2024年政府性基金預算支出866.77萬元，其中：用于社會福利的彩票公益金支出863.57萬元，用于殘疾人事業的彩票公益金支出3.2萬元。

六、國有資本經營預算支出情況

2024年無國有資本經營預算支出。

七、社會保險基金預算支出情況

2024年無社會保險基金預算支出。

八、部門整體支出績效情況

（一）綜合評價結論

2024年，懷化市民政局深入貫徹落實習近平總書記關于民政工作的重要指示批示精神，緊扣增進民生福祉目標，全面落實市委、市政府的決策部署和省民政廳的工作安排，用心用情用力辦好群眾可感可及民生實事，較好地完成了各項目標任務。根據《整體支出績效自評表》評分，得分95分，財政支出績效為“優”。

（二）評價指標分析

1.經濟性分析。2024年預算配置控制較好，預算項目資金全部投入項目之中，全年落實各類撥款到賬，保證了局機關的正常運轉和民政事業發展，局機關全年財務管理和收支目標得以實現。預算執行方面，嚴格貫徹落實厲行節約反對浪費條例，采取一系列措施加強對經費支出的嚴格控制，費用支出做到事前申報，按流程審批、按標準開支，支出總額控制在預算總額以內，投入進度正常。公用經費預算與決算收支平衡，控制率達100%。“三公經費”總體控制較好，節約率達到62.3%。

2.效率性分析。圍繞深入實施“五新四城”戰略，把民政工作放到發展大局中思考謀劃并推進落實。資金爭取再創新高，積極爭取上級資金10.78億元，同比增長11.36%，其中，主汛期間爭取省廳資金扶持750萬元，在全省位列第三。福利彩票銷量達4.96億元，超額完成年初目標，位居全省第五。區劃調整基本完成，鶴城區和中方縣部分鄉級行政區劃調整完成掛牌移交、勘界、制圖等工作。項目建設有序推進，申報儲備項目57個，市殯儀館原址新建項目進展順利，市精神衛生康復福利中心投入試運營。招社引資強勢助力，指導協助懷化市箱包皮具產業、種業、電子元器件等新興產業社會組織成立，全市行業協會商會鏈接落地44個項目12.98億元，舉辦交易會、展覽會促進交易額5.5億元，舉辦就業服務活動27場，發布招聘崗位446個。

3.有效性分析。（1）民生實事有溫度。城鄉低保保障標準較去年同期分別提高7.69%、8.9%，殘疾人“兩項補貼”較去年同期提高12.5%，完成困難家庭適老化改造2388戶，建成護理型床位310張、老年助餐服務點50個。（2）社會救助有厚度。探索“主動發現+精準核查”救助機制和“資金+物質+服務”救助模式，實現“人找政策”與“政策找人”融合，開展動態核對28.9萬余人次，新納入低保特困1.02萬人次，累計發放各類困難群眾救助金8.7億元。溆浦縣獲評全國服務類社會救助試點。（3）養老服務有廣度。持續優化“1+N+X”養老服務設施網絡體系，全市建成14個失能失智特困人員集中照護中心、48個區域性（鄉鎮）示范性綜合養老服務中心、1656個農村互助養老服務站點，傾力打造138個“懷味養生餐廳”養老助餐點，平均日供客達2514人次，引入懷仁康養、青島中康、湖南四和等企業參與適老服務，服務老年群體11.53萬余人次。（4）兒童關愛有力度。創新多元綜合救助模式，組建“兒童主任+社會組織+志愿者”開展困境兒童常態化走訪慰問，全覆蓋開展孤棄兒童監護情況調查評估，組織“走出大山看世界”慈善公益研學、“懷化揚州慈善勵志班”等活動，為2179名孤兒及事實無人撫養兒童明確“愛心守護人”。（5）改革創新有效度。在全國率先探索未成年人保護中心常態化運營，惠及未成年人1萬余人次。在全省率先完成老齡工作委員會辦公室職責調整、成員單位組建，組織開展“敬老愛老·夕陽美好”主題宣傳文藝晚會、書畫展等活動。在全省率先探索養老服務機構“開門辦院”，邀請社會人士和家人進院互動1.2萬余次。在全省率先統建全市養老機構安聯網和智慧養老服務平臺，實現市縣鄉養老數據和服務互聯互通以及養老服務機構“云監管”。獲全省首批社區慈善基金試點，明確4個縣市區7個社區參與首輪試點。婚俗改革取得階段性成效，打造婚俗文化園（廊）2個，通過“全省通辦”“一件事一次辦”為2.4萬對新人辦理結（離）婚登記。

4.可持續性分析。堅持盡力而為、量力而行，把惠民生、暖民心、順民意的工作做到群眾心坎上。既保障了基本民生項目實施，又保障了局機關正常運轉，與民政事業發展規劃、部門職能職責以及當前財務現狀一致，具有可持續性。

九、存在的問題及原因分析

一是預算安排與實際支出存在一定差異，主要原因是預算前瞻性、科學性、精準性還有欠缺，造成了預算數與執行數的偏差。

二是績效指標設置不夠完善，年初未能對績效目標與指標進行統籌設置，產出性指標量化值設置不完善，且缺少可量化的社會經濟效益指標。

十、下一步改進措施

一是科學合理編制預算，嚴格執行預算。加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，及本單位的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算。

二是加強績效管理學習，科學設定目標。在明確績效目標設置依據及方法的基礎上，對項目實施內容及成果的預期使用效果進行梳理，完成目標設定，目標設定既要有可操作性又要有前瞻性，對產出和效益指標要盡可能量化，提升績效目標的可考核性和可實現性。

十一、績效自評結果擬應用和公開情況

建立科學合理的資金績效評價指標體系，定期對項目資金的使用效益進行評價。評價內容包括資金使用效率、項目完成情況等。根據績效評價結果，總結經驗教訓，改進資金管理工作，提高資金使用效益。

按照政府信息公開的相關要求，定期向社會公開項目資金的使用情況，接受社會監督。公開內容包括資金來源、金額、使用方向等信息，確保信息真實、準確、完整。

十二、其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。

附件1_部門整體支出績效評價基礎數據表

附件2_部門整體支出績效自評表