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      懷化市民政局2025年度部門預算公開說明

      發布時間:2025-02-03 09:22 信息來源:懷化市民政局

      第一部分  2025年部門預算說明

      一、部門基本概況

      二、部門預算單位構成

      部門收支總體情況

      四、一般公共預算財政撥款支出

      五、政府性基金預算支出

      六、其他重要事項的情況說明

      七、名詞解釋

      第二部分2025年部門預算表

      1.收支預算總表

      2.收入預算總

      3.支出預算總

      4.財政撥款收支預算總表

      5.一般公共預算支出預算

      6.一般公共預算基本支出預算

      7.一般公共預算三公經費支出預算

      8.政府性基金預算支出預算

      9.項目支出預算表

      10.國有資本經營預算支出預算表

      11.項目支出績效目標表

      12.部門整體支出績效目標表

      注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況

      一、部門基本概況

      (一)部門職責

      懷化市民政局是市政府管理民政事務的職能部門,負責社會救助、基層政權和社區建設、社會組織發展、區劃勘界、收養登記、福利企業管理等工作。

      (二)機構設置情況

      懷化市民政局作為一級部門預算單位,內設科室為:辦公室(法制科)、規劃財務科、社會組織管理科(行政審批服務科)、社會救助科、社會事務科、養老服務和兒童福利科、區劃地名慈善事業促進科、機關黨委(人事科)、民政事務中心、特困家庭大病醫療慈善救助服務中心

      二、部門預算單位構成

      納入2025懷化市民政局部門預算編制范圍的包括:懷化市民政局本級。

      部門收支總體情況

      2025年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

      (一)收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年年初本部門收入預算1135.6萬元,其中,一般公共預算撥款1135.6萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后,同口徑對比,收入較年減少78.81萬元,下降6.5%主要原因根據財政要求,壓減各項行政運行經費

      (二)支出預算。2025本部門支出預算數1135.6萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,社會保障和就業支出1135.6萬元,衛生健康支出0萬元0壓減公用經費和專項支出后,同口徑對比,支出較年減少78.81萬元,下降6.5%主要原因根據財政要求,壓減各項行政運行經費

      四、一般公共預算財政撥款收支情況

      2025本部門一般公共預算撥款支出1135.6萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出1135.6萬元,占100%;衛生健康支出0萬元,占0%節能環保支出0萬元,0%住房保障支出0萬元0%其他支出0萬元,0%具體安排情況如下:

      (一)基本支出2025年年初預算數為895.6萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資228.42萬元、津貼補貼66.95萬元、辦公費0.5萬元、水電費1.5萬元、辦公設備購置費0萬元

      (二)項目支出2025年年初預算數為240萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:民政事業發展專項支出110萬元,主要用于社會組織年檢、社會救助工作等方面;老齡工作支出5萬元,主要用于全市老齡工作等方面;未成年人保護專項工作支出50萬元,主要用于加強未成年人保護工作宣傳教育等方面;慈善基金支出5萬元,主要用于確保慈善基金保值增值等方面;殯葬專項整治和殯葬管理工作支出20萬元,主要用于推進殯葬改革、加強殯葬管理、監督殯葬服務等方面;鶴中一體化區劃調整支出30萬元,主要用于加強界線管理工作、推進鶴中一體化調研等方面;防范養老領域非法集資工作支出20萬元,主要用于切實維護好老年人合法權益等方面。

      五、政府性基金支出情況

      2025年無政府性基金預算支出

          六、其他重要事項的情況說明

      (一)一般公共預算“三公”經費預算

      2025年懷化市民政局安排一般公共預算“三公”經費預算數為11萬元,其中,公務接待費2.5萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費8.5萬元,因公出國(境)費0萬元。2025一般公共預算“三公”經費預算較上年預算數減少1萬元,下降8.3%,主要因為按照“三公”經費“只減不增”原則,從嚴從緊安排“三公”經費預算。

      (二)機關運行經費

      2025年懷化市民政局機關運行經費149.69萬元壓減公用經費后安排119.75萬元同口徑對比,比上預算數增加8.63萬元,提高7.8%,主要因為根據工作需要,增加相關經費。主要用于:水電費支出,4.5萬元;差旅費支出,5萬元;辦公費支出,0.5萬元等。

          (三)政府采購情況

      2025懷化市民政局政府采購預算總額35萬元,其中,政府采購貨物預算35萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元

      (四)預算績效管理情況

      按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2025年我單位整體支出1135.6萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目7個,涉及項目支出240萬元,其中民政事業發展專項經費110萬元,老齡工作經費5萬元,未成年人保護專項工作經費50萬元,慈善基金5萬元,殯葬專項整治和殯葬管理工作經費20萬元,鶴中一體化區劃調整經費30萬元,防范養老領域非法集資工作經費20萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

      (五) 國有資產占用情況

      1.截至20241231日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

      2.2025年,本部門無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

      (六)預算績效目標說明本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1135.6萬元,其中,基本支出895.6萬元,項目支出240萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2025年項目支出績效目標表。

      (七)一般性支出情況

      1.2025本部門無會議費預算。

      2.2025本部門無培訓費預算。

      3.2025本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

      七、專業名詞解釋

      1.機關運行經費為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2.一般公共預算“三公”經費是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      八、公開附表

      懷化市民政局2025年部門預算公開表

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