目 錄

第一部分  2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.項目支出預(yù)算表

10.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

11.項目支出績效目標(biāo)表

12.部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市民政局是市政府管理民政事務(wù)的職能部門，負(fù)責(zé)社會救助、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、社會組織發(fā)展、區(qū)劃勘界、收養(yǎng)登記、福利企業(yè)管理等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市民政局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室（法制科）、規(guī)劃財務(wù)科、社會組織管理科（行政審批服務(wù)科）、社會救助科、社會事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科、區(qū)劃地名和慈善事業(yè)促進(jìn)科、機關(guān)黨委（人事科）、民政事務(wù)中心、特困家庭大病醫(yī)療慈善救助服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2025年懷化市民政局部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市民政局本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年年初本部門收入預(yù)算1135.6萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1135.6萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少78.81 萬元，下降率6.5%，主要原因是根據(jù)財政要求，壓減各項行政運行經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算。2025年本部門支出預(yù)算數(shù)1135.6萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出1135.6萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元0。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少78.81萬元，下降率6.5%，主要原因是根據(jù)財政要求，壓減各項行政運行經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為1135.6萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出1135.6萬元，占100%；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為895.6萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資228.42萬元、津貼補貼66.95萬元、辦公費0.5萬元、水電費1.5萬元、辦公設(shè)備購置費0萬元等；

（二）項目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為240萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：民政事業(yè)發(fā)展專項支出110萬元，主要用于社會組織年檢、社會救助工作等方面；老齡工作支出5萬元，主要用于全市老齡工作等方面；未成年人保護(hù)專項工作支出50萬元，主要用于加強未成年人保護(hù)工作宣傳教育等方面；慈善基金支出5萬元，主要用于確保慈善基金保值增值等方面；殯葬專項整治和殯葬管理工作支出20萬元，主要用于推進(jìn)殯葬改革、加強殯葬管理、監(jiān)督殯葬服務(wù)等方面；鶴中一體化區(qū)劃調(diào)整支出30萬元，主要用于加強界線管理工作、推進(jìn)鶴中一體化調(diào)研等方面；防范養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資工作支出20萬元，主要用于切實維護(hù)好老年人合法權(quán)益等方面。

五、政府性基金支出情況

2025年無政府性基金預(yù)算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算

2025年懷化市民政局安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為11萬元，其中，公務(wù)接待費2.5萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8.5萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降8.3%，主要因為按照“三公”經(jīng)費“只減不增”原則，從嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2025年懷化市民政局機關(guān)運行經(jīng)費149.69萬元，壓減公用經(jīng)費后安排119.75萬元，同口徑對比，比上年預(yù)算數(shù)增加8.63萬元，提高7.8%，主要因為根據(jù)工作需要，增加相關(guān)經(jīng)費。主要用于：水電費支出，4.5萬元；差旅費支出，5萬元；辦公費支出，0.5萬元等。

    （三）政府采購情況

2025年懷化市民政局政府采購預(yù)算總額35萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算35萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出1135.6萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目7個，涉及項目支出240萬元，其中民政事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費110萬元，老齡工作經(jīng)費5萬元，未成年人保護(hù)專項工作經(jīng)費50萬元，慈善基金5萬元，殯葬專項整治和殯葬管理工作經(jīng)費20萬元，鶴中一體化區(qū)劃調(diào)整經(jīng)費30萬元，防范養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資工作經(jīng)費20萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2.2025年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1135.6萬元，其中，基本支出895.6萬元，項目支出240萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。詳見附件2025年項目支出績效目標(biāo)表。

（七）一般性支出情況

1.2025年本部門無會議費預(yù)算。

2.2025年本部門無培訓(xùn)費預(yù)算。

3.2025年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

懷化市民政局2025年部門預(yù)算公開表