2022年度

懷化市民政局

部門決算

 

 

 

目錄

第一部分懷化市民政局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分

懷化市民政局概況

 

一、部門職責

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關民政工作的法律、法規(guī)和方針、政策，制定全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，并組織實施；指導基層民政組織建設；

（二）負責全市性社團和民辦非企業(yè)單位的登記管理工作，依法監(jiān)督民間組織活動，保障其合法權益，查處違法行為；

（三）管理全市社會救濟工作；組織、實施城市居民最低生活保障制度及建立健全農村特困戶救助制度，并對全市工作進行指導、監(jiān)督、檢查；指導農村五保供養(yǎng)和敬老院建設管理工作；

（四）指導城鄉(xiāng)基層政權和基層群眾自治組織建設；開展村民自治活動、完善村務公開工作，推進社區(qū)建設，指導社區(qū)服務管理工作；

（五）承辦行政區(qū)劃有關工作；負責行政區(qū)域界線的勘定和日常管理工作，調查和調處行政區(qū)域邊界爭議；主管全市地名管理工作；設置、管理地名標志，推行地名標準化；

（六）承擔老人、孤兒等特殊困難群體權益保護和行政管理工作；指導社會福利事業(yè)單位的建設與管理工作；

（七）指導城市生活無著落的流浪乞討人員的救助管理工作；

（八）主管婚姻登記管理工作；承辦涉港、澳的婚姻登記；

（九）負責兒童收養(yǎng)登記工作；

（十）主管殯葬管理工作，推行殯葬改革，規(guī)范殯儀服務，指導殯葬事業(yè)單位的建設與管理；

（十一）負責全市各類社會福利企業(yè)的管理和殘疾職工的權益保障；

（十二）負責福利彩票發(fā)行和市本級福利資金的管理使用工作；

（十三）負責民政事業(yè)計劃財務和統(tǒng)計工作，指導、監(jiān)督民政事業(yè)費的使用管理；

（十四）承辦市政府交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市民政局內設機構包括：辦公室（法制科）、規(guī)劃財務科、社會組織管理科（行政審批服務科）、社會救助科、社會事務科、養(yǎng)老服務和兒童福利科、慈善事業(yè)促進和社會工作科、基政社區(qū)和區(qū)劃地名科、機關黨委（人事科）、民政事務中心、慈善總會辦公室。直屬二級單位4個，市救助站、市殯葬事務中心、市社會福利院、市福利彩票發(fā)行中心。

（二）決算單位構成。懷化市民政局2022年部門決算匯總公開單位構成包括：市民政局本級、市救助站、市社會福利院、市殯葬事務中心。

 

第二部分

部門決算表

詳見附件

 

第三部分

2022年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為8500.27萬元。與上年相比，增加1144.76萬元，增長15.56%，主要是因為懷化市第二福利院建設資金增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計8479.28萬元，其中：財政撥款收入7836.01萬元，占92.41%；其他收入643.27萬元，占7.59%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計8498.08萬元，其中：基本支出2864.63萬元，占33.71%；項目支出5633.46萬元，占66.29%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為7843.33萬元，與上年相比，增加1909.75萬元,增長32.19%，主要是因為懷化市第二福利院建設資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出6233.88萬元，占本年支出合計的73.36%，與上年相比，財政撥款支出增加965.15萬元，增長18.34%，主要是因為懷化市第二福利院建設資金增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出6233.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出476.66萬元，占7.65%；社會保障和就業(yè)（類）支出5666.82萬元，占90.90%;衛(wèi)生健康（類）支出83.08萬元，占1.33%;其他（類）支出7.32萬元，占0.12%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2065.92萬元，支出決算數(shù)為6233.88萬元，完成年初預算的301.75%，其中：

1、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.40萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作要求，年中追加相關業(yè)務經費支出。

2、一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務（項）。

年初預算為316.79萬元，支出決算為474.27萬元，完成年初預算的149.71%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作要求，年中追加相關業(yè)務經費支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1090.88萬元，支出決算為1207.27萬元，完成年初預算的110.67%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作要求，年中追加相關業(yè)務經費支出。

4、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）行政區(qū)劃和地名管理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.82萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作要求，年中追加相關業(yè)務經費支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為388.15萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作要求，年中追加相關業(yè)務經費支出。

6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。

年初預算為11.11萬元，支出決算為108.46萬元，完成年初預算的976.24%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費額度的下?lián)苄枘瓿跎蠄蠡鶖?shù)，經財政及人社部門審批后，年中撥付相關經費。

7、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為128.05萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費額度的下?lián)苄枘瓿跎蠄蠡鶖?shù)，經財政及人社部門審批后，年中撥付相關經費。

8、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1690.86萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：此項支出用于發(fā)放一次性撫恤費，財政部門根據(jù)撫恤費實際審批情況按進度予以撥付。

9、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）。

年初預算為45萬元，支出決算為198.64萬元，完成年初預算的441.42%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：45萬為市本級財政預算，其余為中央省級下?lián)苜Y金，未列入市本級年初預算。

10、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）殯葬（項）。

年初預算為146.08萬元，支出決算為680.98萬元，完成年初預算的466.17%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作要求，年中追加相關業(yè)務經費支出。

11、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）。

年初預算為153.05萬元，支出決算為138.97萬元，完成年初預算的90.81%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)財政部門要求壓減相關業(yè)務經費支出。

12、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為52.01萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作要求，年中追加相關業(yè)務經費支出。

13、社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為203.46萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：此項支出用于發(fā)放居民困難臨時救助，年初未列入部門預算。

14、社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助（項）。

年初預算為297.11萬元，支出決算為859.14萬元，完成年初預算的289.17%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：297.11萬元為市本級財政預算，其余為中央省級下?lián)苜Y金，未列入市本級年初預算。

15、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作要求，年中追加相關業(yè)務經費支出。

16、衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為22萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作要求，年中追加相關業(yè)務經費支出。

17、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.90萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作要求，年中追加相關業(yè)務經費支出。

18、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為54.18萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作要求，年中追加相關業(yè)務經費支出。

19、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.32萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作要求，年中追加相關業(yè)務經費支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出2224.38萬元，其中：

人員經費1743.94萬元，占基本支出的78.40%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費480.44萬元，占基本支出的21.60%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為106.52萬元，支出決算為21.84萬元，完成預算的20.50%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執(zhí)行開支標準，厲行節(jié)約；與上年相比減少25.70萬元，下降54.06%，減少的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執(zhí)行開支標準，厲行節(jié)約。其中：

因公出國(境)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。

公務接待費支出預算為54.90萬元，支出決算為4.76萬元，完成預算的8.67%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的各項要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。與上年相比減少2.06萬元，減少30.21%,減少的主要原因是嚴格按照要求縮減公務接待支出。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。

公務用車運行維護費支出預算為51.62萬元，支出決算為17.08萬元，完成預算的33.09%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的各項要求，進一步從嚴控制公務用車運行維護費開支，與上年相比減少1.09萬元，減少6%,減少的主要原因是按照相關規(guī)定嚴格控制車輛運行維護費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.76萬元，占21.79%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算17.08萬元，占78.21%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為4.76萬元，全年共接待來訪團組86個、來賓544人次，主要是上級部門調研、檢查，縣市區(qū)工作人員前來銜接相關業(yè)務工作發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為17.08萬元，其中：公務用車購置費0萬元，本部門2022年度更新公務用車0輛。公務用車運行維護費17.08萬元，主要是車輛燃油費、維修費、過路過橋費、車輛保險、司機安全公里獎支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款收入1609.45萬元；支出1609.45萬元，其中基本支出0.49萬元，項目支出1608.95萬元。具體情況如下：

1、其他（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1080.06萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：此項為中央省級下?lián)苜Y金，未列入市本級年初預算。

2、其他（類）彩票公益金安排（款）用于社會福利的彩票公益金（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為529.39萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：此項為中央省級下?lián)苜Y金，未列入市本級年初預算。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出400.82萬元，比上年決算數(shù)減少14.08萬元，降低3.39%。主要原因是：根據(jù)財政要求縮減行政運行經費。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費2.64萬元，用于召開未成年人綜合治理專項督導會議，人數(shù)11人，內容為全市未成年人保護綜合治理專項督導；開支培訓費2.64萬元，用于開展全市民政系統(tǒng)救助工作培訓，人數(shù)47人，內容為懷化市民政系統(tǒng)救助工作培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。   

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額283.96萬元，其中：政府采購貨物支出67.74萬元、政府采購工程支出20.90萬元、政府采購服務支出195.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額253.37萬元，占政府采購支出總額的89.23%，其中：授予小微企業(yè)合同金額253.37萬元，占政府采購支出總額的89.23%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，由于工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的95.04%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車9輛，其他用車主要是流浪乞討救助專用車及殯葬服務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年，懷化市民政局認真落實市委、市政府決策部署，全面推進各項重點工作，較好地完成了各項目標任務。根據(jù)《部門整體支出績效評價共性指標表》評分，得分94分，財政支出績效為“優(yōu)”。主要績效如下：

1、經濟性分析

2022年預算配置控制較好，預算項目資金全部投入項目之中無結余。預算執(zhí)行方面，支出總額控制在預算總額以內，投入進度正常，“三公經費”總體控制較好，未超本年預算。2022年度市民政局部門預算公共財政預算資金安排“三公”經費預算106.30萬元，實際支出21.69萬元，“三公”經費控制率20.40%，“三公”經費較上年減少22.85萬元。公用經費全年預算773.38萬元，公用經費決算支出771.19萬元，公用經費控制率99.72%。

為切實貫徹厲行節(jié)約反對浪費條例，采取一系列措施，加強了對經費支出的嚴格控制，費用支出做到事前申報，按審批流程審批，按相關開支標準執(zhí)行，較好的落實了厲行節(jié)約精神。

2、效率性分析

2022年度懷化市民政局工作完成情況較好，基本完成年度工作任務，項目驗收合格率達到既定目標100%。推動一件事一次辦，大大提高了行政效率，獲得了群眾的好評。

全年累計發(fā)放低保資金5.17億元、特困供養(yǎng)資金2.03億元、殘疾人兩項補貼9,413.5萬元；走訪慰問低保、特困人員等特殊困難群眾4萬余人次。引導行業(yè)協(xié)會商會減免會費近216.42萬元；開展“夏日送清涼”“寒冬送溫暖”專項行動，累計救助流浪乞討人員5299人次、落戶安置51人、幫助105人通過尋親救助回歸家庭；婚姻登記實現(xiàn)“全省通辦”，殘疾人兩項補貼資格認定申請實現(xiàn)“全程網辦”和“跨省通辦”，為498名困難殘疾人配備康復輔具。“懷化揚州慈善勵志班”作為全省慈善項目推薦對象參評第十二屆“中華慈善獎”，福利彩票實現(xiàn)銷售總量和增長幅度指標“雙超額”，銷售總量達3.578億元，全省排名第四，增長幅度達6.8%。

3、有效性分析

（1）加快建立居家社區(qū)養(yǎng)老機構相協(xié)調、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結合的養(yǎng)老服務體系，規(guī)范培育老齡產業(yè)新的增長點，全力申報全國第二批居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務提升行動項目。

（2）大力實施兜底線工程、養(yǎng)老工程等國家重點支持項目，加快推進市第二福利院建設及市殯儀館前期建設等重點民生項目。

（3）穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、孤兒、殘疾人等困難群體保障標準，深化社會救助制度改革，推動從“精準救助”向“主動救助”轉變。

（4）加快推行“智慧養(yǎng)老”“智慧門牌”“智慧救助”，推進民政辦事服務“網上辦”“掌上辦”，實現(xiàn)全市一體化智慧平臺資源共享。

（5）推動基層社工站和社會工作服務提質增效，引導社會組織、社會工作者、志愿者積極參與社會治理。

（6）突出發(fā)揮慈善事業(yè)第三次分配作用，大力開發(fā)福彩第二賽道，穩(wěn)步推進福彩銷售，推進慈善超市建設，在全市范圍內打造一批有影響力的慈善救助項目。

（7）強化干部隊伍素質培養(yǎng)、業(yè)務修養(yǎng)，加強社工、養(yǎng)老、等高素質專業(yè)化人才隊伍建設。

4、可持續(xù)性分析

我局預算安排的基本支出保障了我局正常的工作運轉，體現(xiàn)了市委、市政府對民政工作的關心和重視，我局堅持以人民為中心，踐行“民政為民，民政愛民”工作理理念，緊扣高質量發(fā)展目標，不斷推進全市民政事業(yè)發(fā)展，同時在民政資金的管理和使用上，嚴守法律底線、道德底線，體現(xiàn)了政策導向，長期保障工作平穩(wěn)進行，具有發(fā)展的可持續(xù)性。

（二）存在的問題及原因分析

績效指標設置不夠完善，年初未能對績效目標與指標進行統(tǒng)籌設置，產出性指標量化值設置不完善，且缺少可量化的社會經濟效益指標。

加強預算管理學習，提高績效目標編制質量。在明確績效目標設置依據(jù)及方法的基礎上，對項目實施內容及成果的預期使用效果進行梳理，完成目標設定，目標設定既要有可操作性又要有前瞻性，對產出和效益指標要盡可能量化，提升績效目標的可考核性和可實現(xiàn)性;提升預算績效管理意識，把績效評價作為各級各部門的日常性工作，建立績效評價管理工作考核的長效機制，對項目產出效益數(shù)據(jù)要進行采集或收集并歸檔保存，項目完成后應及時開展項目自評，確保項目預期產出效益能夠達成。

 

第四部分

名詞解釋

 

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費、車補以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 第五部分

附件

1.2022年度部門決算公開表

2.2022年度部門整體支出績效報告

3.2022年度專項資金支出績效報告