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（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出691.72萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出686.67萬元，占99.27%；衛(wèi)生健康（類）支出5.05萬元，占0.73%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為278.01萬元，支出決算數(shù)為691.72萬元，完成年初預(yù)算的248.81%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.82萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算計入民政管理事務(wù)（款）。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。

年初預(yù)算為119.65萬元，支出決算為67.25萬元，完成年初預(yù)算的56.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分人員經(jīng)費(fèi)決算計入人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。

年初預(yù)算為16.01萬元，支出決算為10.14萬元，完成年初預(yù)算的63.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少（退休）。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28.24萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：費(fèi)用年初預(yù)算計入民政管理事務(wù)（款）

5、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）。

年初預(yù)算為45萬元，支出決算為246.60萬元，完成年初預(yù)算的548%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：保障兒童養(yǎng)治教康支出增加。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）。

年初預(yù)算為77.15萬元，支出決算為290.25萬元，完成年初預(yù)算的376.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加失能長者照護(hù)中心建設(shè)費(fèi)。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.16萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加困境兒童關(guān)愛中心支出。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.2萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：殘疾兒童增加康復(fù)支出。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為6.68萬元，支出決算為5.05萬元，完成年初預(yù)算的75.60%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少（退休）。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出157.52萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)143.05萬元，占基本支出的90.81%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人的家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)14.47萬元，占基本支出的9.19%，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為6.84萬元，支出決算為2.05萬元，完成預(yù)算的29.97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無公務(wù)接待費(fèi)，與上年相比增加1.07萬元，增長109.18%,增長的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無該項支出，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,主要原因是歷年無該項支出。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.28萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無該項支出，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,主要原因是無該項支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無該項支出，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,主要原因是無該項支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.56萬元，支出決算為2.05萬元，完成預(yù)算的80.08%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80%），與上年相比增加1.07萬元，增長109.18%,增長的主要原因是業(yè)務(wù)增加及車況老化，維修費(fèi)及燃油費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.05萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.05萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.05萬元，主要是車輛油料費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險費(fèi)、其他支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入180.09萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出180.09萬元，其中基本支出0萬元，項目支出180.09萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為180.09萬元，完成年初預(yù)算的XX%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：建設(shè)未成年人保護(hù)中心并開展困境兒童關(guān)愛活動。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

    2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，支出0萬元。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.47萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少3.43 萬元，降低19.16%。主要原因是：壓減公用經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出80%）。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元，支培訓(xùn)費(fèi)0.17萬元，用于開展職工技能培訓(xùn)，人數(shù)7人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額290.84萬元，其中：政府采購貨物支出59.41萬元、政府采購工程支出166.14萬元、政府采購服務(wù)支出65.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額286.39萬元，占政府采購支出總額的98.47%，其中：授予小微企業(yè)合同金額286.39萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的92.51%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

部門整體績效報告附后

第四部分

名詞解釋

一.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附 件

1、懷化市社會福利院2023年部門決算公開表 

2、2023年度懷化市社會福利院整體支出績效自評報告