目 錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年“三公”經費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.本年項目支出預算表

10.本年國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市民政局是市政府管理民政事務的職能部門，負責社會救助、基層政權和社區建設、社會組織發展、區劃勘界、收養登記、福利企業管理等工作。

（二）機構設置情況

懷化市民政局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室（法制科）、規劃財務科、社會組織管理科（行政審批服務科）、社會救助科、社會事務科、養老服務和兒童福利科、慈善事業促進和社會工作科、基政社區和區劃地名科、機關黨委（人事科）、民政事務中心、特困家庭大病醫療慈善救助服務中心。

二、部門預算單位構成

納入2024年懷化市民政局部門預算編制范圍的包括：懷化市民政局本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算1214.41萬元，其中，一般公共預算撥款1214.41萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少123.36萬元，下降率9.2%，主要原因是根據財政要求，壓減各項行政運行經費。

（二）支出預算。2024年本部門支出預算數1214.41萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業支出1214.41萬元，衛生健康支出0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少123.36萬元，下降率9.2%，主要原因是根據財政要求，壓減各項行政運行經費。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

2024年本部門一般公共預算撥款支出為1214.41萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出1214.41萬元，占100%；衛生健康支出0萬元，占0%；節能環保支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年年初預算數為966.91萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資227.43萬元、津貼補貼69.5萬元、辦公費0.5萬元、印刷費2.5萬元、水電費7.3萬元、辦公設備購置費0萬元等；

（二）項目支出：2024年年初預算數為247.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：其他運轉類支出237.5萬元，主要用于慈善工作及宣傳經費、社會組織服務管理經費、行政區劃及地名管理經費、社會福利及社會人才工作經費、未成年人保護專項經費、低保工作經費、殘疾人兩項補貼工作宣傳培訓及評估經費等方面；特定目標類支出10萬元，主要用于支付慈善基金。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2024年懷化市民政局安排“三公”經費預算數為12萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年預算數減少2萬元，下降14.3%，主要因為按照“三公”經費“只減不增”原則，從嚴從緊安排“三公”經費預算。

（二）機關運行經費

2024年懷化市民政局機關運行經費61.2萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出），壓減公用經費后安排61.2萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出的80%），同口徑對比，比上年預算數減少71.38萬元，下降53.8%，主要因為根據財政要求，壓減各項行政運行經費。主要用于：工會經費支出，10萬元；公務用車運行維護費支出，9萬元；水電費支出，7.3萬元；福利費支出，5.2萬元；委托業務費支出，3萬元等。

    （三）政府采購情況

2024年懷化市民政局政府采購預算總額244.3萬元，其中，政府采購貨物預算244.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出1214.41萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出247.5萬元，其中專項業務工作經費237.5萬元，慈善基金專項經費10萬元全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1214.41萬元，其中，基本支出966.91萬元，項目支出247.5萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年，本部門會議費預算2.5萬元，具體為：懷化市流浪乞討人員救助管理會議，內容為提升全市救助管理水平，預計參會人數60人，預算1.2萬元；全市養老服務能力提升工作會議，內容為提升全市養老服務水平，預計參會人員65人，預算1.3萬元。

2.2024年，本部門培訓費預算1萬元，具體為：民政系統基層干部培訓，內容為提升民政干部業務水平，預計人數40人，預算1萬元。

3.2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

懷化市民政局2024部門預算公開表