2024年度懷化市瀘陽國有林場部門決算
發布時間：2025-09-29 16:49 信息來源：懷化市林業局
目錄
第一部分 懷化市瀘陽國有林場概況
????一、部門職責
????二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
????一、收入支出決算總表
????二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預算財政撥款支出決算表
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
????九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
????一、收入支出決算總體情況說明
????二、收入決算情況說明
????三、支出決算情況說明
????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
????七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
????八、政府性基金預算收入支出決算情況
????九、國有資本經營預算收入支出決算情況
????十、關于機關運行經費支出說明
????十一、一般性支出情況說明
????十二、關于政府采購支出說明
????十三、關于國有資產占用情況說明
????十四、關于2024年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
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第一部分
懷化市瀘陽國有林場概況
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一、部門職責
懷化市瀘陽國有林場單位的主要職責是：管理國有林場，促進林業發展，國有林場規劃設計編制，林木種苗生產供應，森林培育與經營，護林防火，林木良種選育與新技術推廣，相關社會服務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市瀘陽國有林場內設機構包括：辦公室、人事股、計財股、營林生產股、資源糾調股、黨辦、綜合治理、防火辦、公園辦、工會紀檢室。
（二）決算單位構成。懷化市瀘陽國有林場2024年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市瀘陽國有林場本級。
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第二部分
部門決算表
見附件
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第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計2118.83萬元。與上年相比，增加110.23萬元，增長5.49%，主要是因為林場資產移交后，補償的自收自支人員經費，納入非稅管理，通過非稅專戶返還給林場。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計2118.83萬元，其中：財政撥款收入1881.46萬元，占77.80%；其他收入237.36萬元，占11.20%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計2118.83萬元，其中：基本支出1864.09萬元，占87.98%；項目支出254.74萬元，占12.02%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
????2024年度財政撥款收、支總計1881.46萬元，與上年相比，減少18.47萬元,降低0.97%，主要是因為向上級部門申請的項目資金減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出1881.46萬元，占本年支出合計的88.80%，與上年相比，財政撥款支出減少18.47元，降低0.97%，主要是因為向上級部門申請的項目資金減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出1881.46萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出228.72萬元，占12.16%;衛生健康（類）支出52.86萬元，占2.81%;節能環保（類）支出94.86萬元，占5.04%;農林水（類）支出1365.17萬元，占72.56%;交通運輸（類）支出30.00萬元，占1.59%；住房保障（類）支出109.86萬元，占5.84%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為1794.53萬元，支出決算數為1881.46萬元，完成年初預算的104.84%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為202.08萬元，支出決算為202.08萬元，完成年初預算的100%，決算數于預算數一致。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為35萬元，支出決算為26.64萬元，完成年初預算的76.11%，決算數于預算數一致。決算數小于年初預算數的主要原因是：一般公共預算非稅收入減少，決算收入小于年初預算收入。
3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為52.86萬元，支出決算為52.86萬元，完成年初預算的100%，決算數于年初預算數一致。
4、節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為24.85萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：結轉上年度防火觀測臺防火步道建設項目資金。
5、節能環保支出（類）森林保護修復（款）森林管護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為17.01萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加國家級生態公益林補償補助。
6、節能環保支出（類）森林保護修復（款）停伐補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為53萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加停止國有天然林商業性采伐補助。
7、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）。
年初預算為1296.74萬元，支出決算為1233.53萬元，完成年初預算的95.13%，決算數小于年初預算數的主要原因是：非稅收入減少、年初預算的退休人員春節一次性生活補助減少。
8、農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為31.88萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加2024年度全省數量防火基礎能力提升兩年行動省級獎補資金。
9、農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）。
年初預算為98萬元，支出決算為99.77萬元，完成年初預算的290.86%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加遺屬生活補助。
10、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加林區道路改（擴）建項目。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為109.86萬元，支出決算為109.86萬元，決算數于年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出1626.72萬元，其中：
人員經費1483.39萬元，占基本支出的91.19%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、生活補助。
公用經費143.33萬元，占基本支出的8.81%，主要包括辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為8萬元，支出決算為6.46萬元，完成預算的80.75%；與上年相比增加3.05萬元，增長89.44%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，加強管理，控制接待規模，壓縮開支。決算數大于上年數的主要原因是2023年底增加一臺森林防火工具車輛，珊瑚閣紅楓科技推廣項目將進入驗收階段，上級部門來檢查指導次數增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.42萬元，占12.32%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算2.99萬元，占87.68%。其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人。
2、公務用車購置費及運行維護費支出預算為7萬元，支出決算為5.54萬元，完成預算的79.14%；與上年相比增加2.55萬元，增長85.28%。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
公務用車運行維護費預算支出為7萬元，支出決算為5.54萬元，主要是車輛保險、燃油、維修費、高速費支出，完成預算的79.14%，與上年相比增加2.55萬元，增長85.28%。決算數大于上年數的主要原因是2023年底增加一臺森林防火工具車輛。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
3、公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0.92萬元，完成預算的92%；與上年相比增加0.50萬元，增長119.07%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，加強管理，控制接待規模，壓縮開支。決算數大于上年數的主要原因是珊瑚閣紅楓科技推廣項目將進入驗收階段，上級部門來檢查指導次數增加。2024年度共接待來訪團組12個、來賓71人次，主要是省植物園指導、檢查、驗收珊瑚閣紅楓等品種在景觀營造上的應用示范項目實施，發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入。
九、國有資本經營預算收入支出決算情況
2024年本單位無國有資本經營預算財政撥款收支。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出0萬元，我單位為差額撥款事業單位，故沒有機關運行經費。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費2.75萬元，用于開展在職人員培訓，人數114人，內容為參加人社部門組織的在職職工繼續教育培訓；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是城內各機關單位公務、林區營林生產、檢查驗收及森林防火等業務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十四、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況
組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目3個，共涉及資金98萬元。其中，一般公共預算項目3個，占一般公共預算支出總額的5.21%；政府性基金預算項目0個，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。
（二）績效評價結果
2024年度本單位整體支出全年預算數2257.51萬元，執行預算數2118.82萬元，完成預算的93.57%，績效自評得分97.36分，評價等級為優秀。績效目標完成情況：一是秀美林場和黃巖省級森林公園持續建設實施；二是4.78萬畝林地的森林管護；三是2000畝森林質量提升，200畝珊瑚閣紅楓科技推廣項目；四是雞籠門管護站點改造維護；五是古坡至雞籠門管護站點的林區道路改擴建，防火林道、防火線的維護，全場無森林火災、安全生產事故發生。發現的主要問題及原因：省級資金項目全省森林防火基礎能力提升兩年行動省級獎補項目，還未全部完成，原因是森林消防蓄水池工程，施工場地在山上林區，交通不便，連續天晴才便施工，辦理用地審批、規劃、設計、評審等需要時間，使項目不能于2024年全部完成。下一步改進措施：按照項目實施方案，及時組織人員，完成全部項目施工。
（三）評價結果應用情況
通過績效自評，查找不足，總結經驗，完善管理制度辦法，加強財政資金管理，強化責任，提高財政資金使用效益，改進措施進一步抓好工作落實，對績效自評結果按要求及時公開。林場自收自支人員逐年減少，以前非稅收入全部用來保障工資、養老保險、醫療保險、職業年金等支出，職工福利待遇無力保障，人員減少后，非稅收入預算支出將適當調整，加強職工福利待遇支出。
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第四部分
名詞解釋
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一、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
二、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
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第五部分
附 件
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附件2：懷化市瀘陽國有林場部門決算表