2024年度懷化市林業局部門決算
發布時間：2025-09-29 17:03 信息來源：懷化市林業局
目錄
第一部分 懷化市林業局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
懷化市林業局概況
一、 部門職責
(一)負責全市林業和草原及其生態保護修復的監督管理。 擬訂林業和草原及其生態保護修復的政策、規劃、標準并組織實施,按規定起草相關地方性法規、規章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測與評價,統一發布相關信息。
(二)組織,協調,指導和監督全市林業和草原生態保護修復及造林綠化工作。組織實施林業和草原重點生態保護修復工程,指導、監督各類公益林和商品林的培育、指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作,組織指導林木花卉工作。指導林業和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業和草原應對氣候變化的相關工作。承擔市綠化委員會的具體工作.
(三)負責森林、草原、濕地資源的監督管理。組織編制并監督執行全市森林采伐限額。負責林地管理,擬訂林地保護利用規劃并組織實施,指導公益林區劃界定和保護管理工作,按權限負責管理國有森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修復治理工作,監督管理草原的開發利用。負責濕地生態保護修復工作,擬訂濕地保護規劃和相關標準,監督管理濕地的開發利用。
(四)負責監督管理石漠化防治工作。組織開展荒漠調查,組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃,擬訂相關標準,監督管理沙化土地的開發利用，組織、指導建設項目對土地沙化影響的審核,組織沙化災害預測預報和應急處置。
(五)負責陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查,擬訂及調整市級重點保護的陸生野生動物、植物名錄,指導陸生野生動植物的救護繁育,棲息地恢復發展、疫源疫病監測,監督管理陸生野生動植物獵捕或采集,馴養繁殖或培植、經營利用，按分工監督管理野生動植物進出口。
(六)負責監督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規劃和相關標準,負責國家公園設立、規劃、建設和特許經營等工作,負責省政府委托市政府或市政府直接行使所有權的國家公園等自然保護地的自然資源資產管理和國土空間用途管制。提出新建、調整各類自然保護地的審核建議并按程序報批,組織審核世界自然遺產的申報,會同有關部門審核自然與文化雙重遺產的申報。負責生物多樣性保護相關工作。
(七)負責推進林業和草原改革相關工作。擬訂集體林權制度、 國有林場、草原等重大改革意見并監督實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施,指導農村林地承包經營工作。 開展退耕(牧)還林還草,負責天然林保護工作。
(八)擬訂林業和草原資源優化配置及木材利用政策,擬訂相關林業產業標準并監督實施,組織、指導林產品質量監督,指導生態扶貧相關工作。
(九)指導國有林場基本建設和發展,組織林木種子、草種種質資源普查,組織建立種質資源庫,負責良種選育推廣,管理林木種苗、草種生產經營行為,監管林木種苗、草種質量。 監督管理林業和草原生物種質資源轉基因生物安全、植物新品種保護。
(十)指導全市森林公安工作,監督管理森林公安隊伍,指導全市林業重大違法案件的查處,負責相關行政執法監管工作,指導林區社會治安治理工作。
(十一)負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制森林和草原火災防治規劃和防護標準并指導實施,指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場林區和草原開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。必要時,可以提請市應急管理局,以市應急指揮機構名義,部署相關防治工作。
(十二)監督管理林業和草原資金和國有資產,提出林業和草原預算內投資、財政性資金安排建議,按市政府規定權限,審核市級規劃內和年度計劃內投資項目。參與擬訂林業和草原經濟調節政策,組織實施林業和草原生態補償工作.
(十三)負責林業和草原科技、教育和外事工作,指導全市林業和草原人才隊伍建設,組織實施林業和草原國際交流與合作事務,承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。
(十四)完成市委,市政府交辦的其他任務。
(十五)職能轉變。市林業局要切實加大生態系統保護力度,實施重要生態系統保護和修復工程,加強森林、草原、濕地監督管理的統籌協調,大力推進國土綠化保障國家生態安全,加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系,統一推進全市各類自然保護地的清理規范和歸并整合,構建統一規范高效的國家公園體制。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市林業局作為一級部門預算單位，內設機構包括：懷化市林業局屬全額撥款行政事業單位，行政級別正處級，轄7個內設行政科室（辦公室、造林綠化科、森林資源管理科、自然保護地和野生動植物管理科、規劃財務科、人事教育科、森林草原防火科）、5個非獨立核算事業機構（懷化市林業綜合服務中心、懷化市國有林場和森林公園服務中心、懷化市森林病蟲害防治檢疫站、懷化市野生動植物保護中心、懷化市林業改革發展服務中心）。下屬的獨立核算的二級單位有6個，其中全額撥款單位有1個：林業調查設計院；差額撥款財政補助單位2個：湖南省中坡森林公園管理處（副處級）、瀘陽國有林場；自收自支事（企）業單位3個：五溪林場、木材公司、林業產業發展公司。
（二）決算單位構成。懷化市林業局2024年部門決算公開單位構成包括：懷化市林業局本級。
第二部分
部門決算表
公開表見附件
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為11383.8萬元。與上年相比增加7934.25萬元，增長230%，主要是因為新增兩個森林防火國債項目：懷化市森林火災高風險區森林防火應急道路建設項目、懷化市森林火災高風險區林火阻隔系統建設項目支出總計7327.88萬元。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計11383.8萬元，其中：財政撥款收入11383.8萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計11383.8萬元，其中：基本支出1796.83萬元，占15.78%；項目支出9586.97萬元，占84.22%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為11383.8萬元，與上年相比，增加7934.33萬元,增長230%，主要是因為新增兩個森林防火國債項目：懷化市森林火災高風險區森林防火應急道路建設項目、懷化市森林火災高風險區林火阻隔系統建設項目支出總計7327.88萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出11383.8萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加7934.33萬元，增長230%，主要是因為新增兩個森林防火國債項目：懷化市森林火災高風險區森林防火應急道路建設項目、懷化市森林火災高風險區林火阻隔系統建設項目支出總計7327.88萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出11383.8萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出81.65萬元，占0.72%；社會保障和就業支出344.42萬元，占3.03%；衛生健康支出59.36萬元，占0.52%；節能環保支出61.58，占0.54%；農林水支出10303.73萬元。占90.51%；災害防治及應急管理支出321.77萬元，占2.83%；交通運輸支出211.29萬元，占1.85%
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為2447.67萬元，支出決算數為11383.8萬元，完成年初預算的465.09%，其中：
1、一般公共服務支出（類）發展與改革實務（款）其他發展事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政年度追加5+N現代產業鏈專班工作經費。
2、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為43.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政年度追加預算撥款下達人才資源開發專項柔性引進人才補貼資金。
3、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項)
年初預算為0萬元，支出決算為23.25萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：市財政追加我局林產工業規劃設計院中央財政國土綠化試點示范項目實施方案編制費。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為148.56萬元，支出決算為110.41萬元，完成年初預算的74.32%,決算數小于預算數的原因是提前退休人員的退休費財政視同在職人員工資。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為148.05萬元，支出決算為147.42萬元，完成年初預算的99.57%。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.44萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：發放2023年退休人員春節生活補助年初預算不足部分。
7、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為81.15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加部門預算國家森林城市建設工作經費。
8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為62.56萬元，支出決算為59.36萬元，完成年初預算的94.88%，決算數小于年初預算數的主要原因是：行政在職人員醫療保險費用減少。
9、節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為61.58萬元，決算數大于預算數的原因是結轉懷化市武陵山-雪峰山多樣性保護及石漠化綜合治理項目資金。
10、農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）。
年初預算為1315.83萬元，支出決算為1384.76萬元，完成年初預算的105.24%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2025年公開招考新招錄5人、軍轉一人，相應的增加了行政運行經費。
11、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。
年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。
12、農林水支出（類）林業和草原（款）技術推廣與轉化（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8.61萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是追加了上級資金省級林業科技攻關與創新補助項目。
13、農林水支出（類）林業和草原（款）動植物保護（項）。
年初預算為10萬元，支出決算為5.74萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約、節省開支。
14、農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7984.98萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增中央國債項目：懷化市森林火災高風險區森林應急道路建設項目和懷化市森立火災高風險區林火阻隔系統建設項目，涉及中央增發國債資金1.39億元。
15、農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）。
年初預算為752.67萬元，支出決算為905.19萬元，完成年初預算的120.26%，決算數大于年初預算數的主要原因是：市本級財政追加油茶產業發展工作經費、省級資金深化集體林權制度改革試點經費、油茶品牌建設與產業服務補助項目資金以及上級補助資金市州分配的植被恢復費。
16、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4.45萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是市本級財政追加油茶產業發展資金。
17、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出
年初預算為0萬元，支出決算為211.29萬元，決算數大于年預算數的主要原因是：市本級追加涼山公路硬化項目。
18、災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為321.77萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該資金為2021年生態保護支撐體系專項中央預算內基建資金按項目實施進度開支，為結余結轉資金，未在年初預算內。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出1796.83萬元，其中：人員經費1609.9萬元，占基本支出的89.6%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助等；公用經費186.92萬元，占基本支出的10.4%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為69.7萬元，支出決算為52.51萬元，完成預算的75.34%，決算數小于預算數的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執行開支標準，厲行節約；與上年相比減少14.89萬元，下降22.09%，減少的主要原因是：按照財政要求，三公經費呈逐年下降趨勢。其中：
因公出國(境)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。
公務接待費支出預算為29萬元，支出決算為14.38萬元，完成預算的49.59%，決算數小于預算數的主要原因是我局嚴格控制公務接待費的規模和比例，嚴把公務接待支出的審核、審批關，與上年相比減少4.45萬元，下降23.63%，下降的主要原因是厲行節約、落實過緊日子的要求。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為40.7萬元，支出決算為38.14萬元，完成預算的93.71%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴把公務出行審批關，與上年相比減少10.43萬元，下降21.48%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算14.38萬元，占27.39%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算38.14萬元，占72.61%。其中：
1、1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計團組0人次，主要是2024年我單位沒有因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為14.38萬元，全年共接待來訪團組123個、來賓954人次，主要是接待省及各縣業務檢查及匯報發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為38.14萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費38.14萬元，主要是車輛購置費、車輛油料、保險、維修、路橋費等支出，截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金預算財政撥款收支
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年本單位無國有資本經營預算財政撥款支出
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出186.92萬元，比去年決算數減少24.26萬元，下降11.49%。主要原因是：厲行節約、縮減開支。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費9.81萬元，主要用于召開以下會議：
1、用于召開2024年中央財政油茶產業發展獎補示范項目答辯演練會，人數13人，內容為做好2024年中央財政油茶產業發展獎補示范項目答辯相關工作，提前開展演練，以提高答辯的質量和效果，預算支出0.2萬元。
2、用于召開全省林業工作電視電話會議，人數20人，內容為貫徹中央經濟工作會議、中央農村工作會議、全國林業和草原工作電視電話會議及省委省政府相關會議精神，預算支出0.1萬元。
3、用于召開加快推進竹產業高質量發展的實施意見（征求意見稿）征求意見座談會，人數42人，內容為圍繞《關于加快推進竹產業高質量發展的實施意見（征求意見稿）》的發展布局、重點任務、工作保障等內容，結合本地竹產業優勢、發展特色等情況展開討論，預算支出0.45萬元；
4、用于召開全市松材線蟲病防控推進會暨2024年林業有害生物防治工作會議、2024年度全省自然保護地工作會議、全省候鳥遷飛通道保護調研座談視頻會議，人數118人，內容為研究當前松材線蟲病防控及2024年林業有害生物防治相關工作，總結2023年全省自然保護地工作，部署2024年自然保護地重點工作，預算支出0.5萬元；
5、用于召開全市森林資源管理工作會議，人數58人，內容為傳達相關會議精神，座談交流情況，安排部署森林資源管理工作，預算支出0.28萬元；
6、用于召開懷化市國土綠化試點示范項目申報推進會議，人數50人，內容為安排部署全市2024年國土綠化試點示范項目申報工作，介紹項目基本情況與相關政策要求，參會單位就項目申報交流座談及做表態發言，預算支出0.25萬元；
7、用于召開國債森林防火項目和森林防火基礎能力提升兩年行動座談會，人數66人，內容為聽取各縣市區相關工作情況，以及市局調研員彭茂全匯報增發國債森林防火項目和森林防火基礎能力提升兩年行動工作開展情況，預算支出0.33萬元；
8、用于召開深化集體林權制度改革培訓會議，人數40人，內容為貫徹落實全省深化集體林權制度改革電視電話會議精神，研究部署我市深化集體林權制度改革工作，預算支出0.6萬元；
9、用于召開懷化市濕地保護規劃編制會議，人數43人，內容為提升我市濕地保護管理工作水平，順利推進2024年濕地保護規劃編制工作，預算支出0.2萬元；
10、用于召開全市國儲林建設推進會及座談會議，人數111人，內容解讀懷化市國家儲備林建設實施方案,預算支出1.04萬元；
11、用于召開懷化市林業暨松材線蟲病防控工作會議，人數98人，內容安排部署各縣林業相關工作，預算支出2.48萬元；
12、用于召開全市油茶種苗保障工作會議，人數98人，內容為學習貫徹《中華人民共和國種子法》。傳達全省林草種苗繁育與行政執法有關會議精神和工作要求，研究部署我市油茶種苗保障工作，開展林草種苗質量監管和行政執法業務培訓，預算支出1.92萬元；
13、用于召開懷化市-邵陽市武陵山-雪峰山生態修復區域國土綠化示范項目申報部署會議，人數88人，內容為研究部署懷化市-邵陽市武陵山-雪峰山生態修復區域國土綠化示范項目申報有關工作，預算支出1.11萬元；
14、用于召開懷化市2024年松材線蟲病秋季普查暨今冬明春松枯死木清除工作會議，人數37人，內容為研究當前松材線蟲病秋季普查暨松枯死木清除相關工作，預算支出0.15萬元；
15、用于召開懷化市林長制工作會議，人數48人，內容為解讀湖南省2024-2028年林業工作站標準化建設項目初步設計基礎資料收集工作要求、解讀2024年度湖南省林長制工作獎補實施方案、懷化市林長制工作考核方案，預算支出0.2萬元；
本部門用于開支培訓費4.46萬元，主要用于2024年全市林長制工作座談會暨護林員培訓會，人數82人，內容為回顧總結全市2023年林長制工作情況，安排部署2024年林長制重點工作，與會人員交流發言，實地考察靖州縣特色工作，開展護林員管理培訓；用于全市古樹名木保護技術培訓會，人數72人，內容為省專家解讀《湖南省古樹名木保護兩年行動方案（2024-2025年）》的有關要求和講授古樹名木保護管理的有關知識；用于檔案管理從業人員崗位培訓，人數1人，內容為檔案信息化建設；內容為地理信息系統培訓費，人數1人，內容為應用邏輯線的結構化構建、原理的簡明扼要講解、操作的實戰流程化梳理；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動開支。
十二、政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額9291.37萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出8064.45萬元、政府采購服務支出1226.92萬元。授予中小企業合同金額301.56萬元，占政府采購支出總額的3.25%，其中：授予小微企業合同金額301.56萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的24.58%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車1輛、其他用4輛，其他用車主要是一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2024年度預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目14個，共涉及資金803.2萬元。其中，一般公共預算項目14個803.2萬元，占一般公共預算支出總額的7.06%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額0%；國有資金經預算項目0個0萬元，占國有資金經預算支出總額0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算預算支出總額0%。
二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度懷化市林業局、懷化市林業調查設計院、湖南中坡國家森林公園管理處、懷化市瀘陽國有林場等26個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1227.39萬元。
三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度0個新增重大政策和0個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金0萬元。
（二）績效評價結果
一是績效自評結果。2024年度本部門(單位)整體支出全年預算數11383.88萬元，執行數11383.8萬元，完成預算的 99.99%，績效自評得分99分，評價等級為“優秀”。
績效目標完成情況:（1）經濟成本：整體成本控制計劃完成小于等于項目預算，已全部完成；人工種草成本計劃完成小于等于300元/畝，實際完成300元/畝。（2）社會成本：全民環境保護宣傳成本節約率計劃完成≥0%，已全部完成。（3）生態環境成本：生態環境成本指標計劃完成≥0%，已全部完成。（4）數量指標：國土綠化數計劃完成≥34萬畝，實際完成58.06萬畝；林長巡林次數計劃完成≥2次，實際完成2次；油茶新造低改數計劃完成≥10.7萬畝，實際完成18.98萬畝；義務植樹計劃完成30畝，實際完成110畝；湘林碳票項目儲備計劃完成1萬畝，已全部完成；林業科技推廣項目數量計劃完成2個，已全部完成；油茶宣傳與產業服務次數計劃完成8次，已全部完成。（5）質量指標：林業有害生物成災控制率計劃完成≤2.98‰，實際完成0.16‰；森林火災受害率計劃完成≤0.9‰，實際完成0%；生態補償資金撥付率(中央、省級)計劃完成100%，已全部完成。（6）時效指標：生物防火林帶建設當年完成率計劃完成100%，已全部完成；林業科技推廣項目完成率計劃完成100%，已全部完成。產業發展示范帶動作用明顯，將進一步為山區群眾提供大量的就業機會，有利于增加農民收入，鞏固脫貧攻堅成果，促進鄉村振興建設。提高全民環境保護意識。
通過增綠擴量、森林提質、生態修復等方式，提高全市森林覆蓋率，有利于保護森林生態系統的完整性、穩定性和生物多樣性，持續改善生態環境，為廣大人民創造宜居、宜業、宜游的優美環境，建設生態文明城市。促進城市生態可持續發展，林區森林經營水平有效提高，保障我市木材和生態安全的重大舉措，為全面保護天然林提供可靠的資源支持。服務對象滿意度指標≥90%。
發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。
二是部門評價結果。全年預算數 16942.91萬元，執行數16797.78萬元，完成預算的99.14%，部門評價得分99.9分，評價等級為“優秀”。發現的主要問題及原因:一是年中預算追加比例較大，既存在金額上的不確定，也存在時間上及時性的不確定，導致會一定程度的影響項目工作的計劃和開展，也一定程度的影響了項目支出的預算執行進度;二是專項經費撥付時間與項目實施要求時間不一致，導致項目開展實施中資金周轉困難，業務人員墊付費用，報賬資金滯后，影響專項工作的開展。下一步改進措施:一是提前謀劃，加強與財政溝通，項目資金納入年初預算應編盡編，減少年中追加;二是建議專項資金撥付與專項工作實施開展時間同步到位，減少墊付方便賬務處理，利用工作開展。
（三）評價結果應用情況
針對績效自評中發現的問題，制定詳細的整改措施，明確整改責任人和整改時限，確保問題得到及時有效整改。通過整改，進一步完善項目管理流程，提高項目實施質量和資金使用效益。
按照信息公開的有關要求，將績效自評報告在網站或其他公開渠道進行公開，接受社會監督,增強財政資金使用的透明度。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附件
附件2：懷化市林業局2024年度部門整體支出績效評價自評報告