一、部門、單位基本情況

（一）機構設置情況

懷化市林業調查設計院隸屬懷化市林業局，是全額撥款的事業單位，財務執行獨立核算。單位現有在職人員18人，其中高級工程師4人，中級工程師 10人，設有6個科室，分別是項目辦、資源監測辦、規劃設計辦、科技辦、辦公室、財務室。2013年獲得中國林業工程建設協會頒發的林業調查規劃設計甲B級資質，主要業務范圍包括：森林資源調查監測和評價；占用征收林地可行性報告編制；森林資源規劃設計調查；林業專項核查；林業作業設計調查等。

（二）績效目標設定情況

2024年重點工作：

1. 懷化市森林固定樣地調查；

2. 懷化市森林蓄積量調查技術指導和省級質量檢查

3. 懷化市圖斑監測工作；

4. 懷化市濕地保護規劃；

5. 儲備林建設技術服務；

6. 懷化市森林火災高風險區林火阻隔系統建設技術支持；

7. 懷化市生態產品價值核算探索試點

8.川藏鐵路臨時用地珍稀野生動植物調查等多項工作。

    二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預算執行、使用、管理總體情況。

2024年預算支出367.13萬元，實際支出590.06萬元，預算執行率160.72%，按支出經濟分類：工資福利支出388.72萬元，主要用于在職人員工資及獎金，社會保障繳費，聘用人員工資及福利開支；商品和服務支出159.27萬元，用于本單位差旅費、水電費、辦公費、勞務費等費用開支；對個人和家庭的補助開支31.52萬元，用途為退休人員一次性生活補貼及福利開支。

（二）部門預算執行情況

1.基本支出情況

2024年基本支出358.92萬元。

工資福利支出314.16萬元，其中：在職人員工資207.72萬元、獎金25.00萬元、社會保障（養老、醫療、其他社保）繳費53.79萬元、住房公積金27.64萬元。

商品和服務支出17.85萬元，其中：辦公費0.69萬元，主要用于辦公用品耗材開支；水電費3.03萬元；郵電費0.18萬元，用于協議、合同等快遞費；維修（護）費0.52萬元，主要用于辦公設備維護、維修；“三公”經費開支2.69萬元，主要是車輛運行維護費2.00萬元，招待費0.69萬元，用于工作聯系來人開餐費用；工會經費9.07萬元，用于單位工會行政補助及撥繳經費的發放；福利費0.52萬元，主要用于退役軍人八一慰問發放等；其他交通費用0.80萬元，主要用于黨建租車費及鄉村振興交通費用等；其他商品和服務支出0.35萬元，用于黨建費用、其他商品支出等。

對個人和家庭的補助開支25.48萬元，其中用于退休人員一次性生活補貼23.01萬元、生活補助1.06萬元、其他對個人和家庭開支1.40萬元。

2.項目支出情況

2024年收到專項資金共計231.14萬元，其中人才資源開發專項經費4.00萬元，2024年森林樣地調查工作經費101.56萬元，2024年省級檢查驗收工作經費30.67萬元，林業技術服務工作經費90.00萬元，天然商品林等地圖制作工作經費4.91萬元，資金到位率100%。

2024年專項支出共計231.14萬元。

（1）人才資源開發專項支出共計4.00萬元，用于單位5位研究生人才引進補助發放。

（2）2024年森林樣地調查專項支出共計101.56萬元，其中，印刷費1.09萬元，用于資料印刷開支；差旅費55.31萬元，用于13個縣市區森林樣地調查差旅費支出；培訓費6.08萬元，用于用于技術人員資質培訓及森林樣地調查項目培訓開支；專用材料費4.07萬元，用于森林樣地調查項目野外防護藥品等開支；勞務費26.70萬元，用于第三方公司小工及向導勞務、耗材購買等；委托業務費0.40萬元，用于委托第三方公司進行森林樣地調查任務招標；公務用車運行維護費3.26萬元，主要用于固定樣地專項的車輛運行開支的油費、過路費等；其他商品和服務支出4.66萬元，用于業務宣傳報道等開支。

（3）2024年省級檢查驗收專項支出共計30.67萬元，其中：印刷費2.30萬元，用于固定樣地、蓄積量省級檢查驗收資料印刷開支；差旅費15.39萬元，用于固定樣地、蓄積量省級檢查驗收差旅費開支；會議費0.52萬元，用于蓄積量、固定樣地省級檢查會議開支；培訓費0.13萬元，用于2024年蓄積量省檢技術培訓開支；專用材料費1.54萬元，主要用于蓄積量、固定樣地省級檢查所需耗材的開支；公務用車運行維護費1.66萬元，主要用于省級檢查公車運行的油費、過路費。

（4）林業技術服務專項支出共計90.00萬元，其中：獎金0.60萬元，用于先進個人獎勵開支；伙食補助費1.35萬元，用于員工食堂補助；其他社會保障繳費34.60萬元，主要用于單位人員醫療保障支出；其他工資福利支出38.02萬元，主要用于臨聘人員解聘工資福利、保險支出；印刷費0.58萬元，主要用于西藏珍稀動植物等可研報告的印刷；郵電費1.97萬元，主要用于單位寬帶網絡支出；物業管理費2.00萬元；差旅費3.45萬元，用于林業技術服務項目差旅費支出；租賃費1.44萬元，用于人才引進房屋租賃；培訓費1.09萬元，用于工程師培訓開支；其他交通費用1.71萬元，主要用于鄉村振興人員交通開支；其他商品和服務開支1.16萬元，主要用于黨建、體檢等開支。

（5）天然商品林等地圖制作專項支出總計4.91萬元，其中：委托業務費4.91萬元，主要用于委托第三方公司完成全市天然商品林地圖制作及打印。

（三）"三公"經費使用和管理情況

2024年“三公”經費支出總計7.62萬元，其中公務接待費0.70萬元，公務用車運行維護費6.92萬元，嚴格按照財政的規定合法合規的使用“三公”經費。

三、政府性基金預算支出情況

    無

四、國有資本經營預算支出情況

    無

五、社會保險基金預算支出情況

    無

六、部門整體支出績效情況

（一）經濟性

2024年年初預算支出為367.13萬元，其中基本支出352.13萬元，項目支出15.00萬元。實際支出590.06萬元，其中基本支出358.92萬元，項目支出231.14萬元，實際比預算增加222.93萬元，較年初預算增加60.72%，主要是2024年中央投資項目未納入年初預算中，林業服務項目資金較預算增加85.00萬元。

（二）效率性

1、2024年森林樣地調查：按時間節點和要求完成171個森林樣地調查工作。

2、2024年省級檢查驗收：完成懷化市13個縣市區共計104個蓄積量樣地技術指導任務，完成蓄積量調查省級檢查驗收樣地共計36個，完成9個森林樣地省級檢查驗收任務。

3、林業技術服務：完成全市濕地保護規劃、儲備林建設技術服務、全市森林火災高風險區林火阻隔系統建設技術支持、生態產品價值核算探索試點、川藏鐵路臨時用地珍稀野生動植物調查等多項工作。。

（三）有效性

1、非稅收入用于彌補財政撥款經費不足，確保單位運轉，利于業務擴展。

2、專項項目調查減少了水土流失、保護了生態環境、森林資源增長明顯，對森林資源的持續發展意義重大，真正體現了綠水青山就是金山銀山的理念。

（四）可持續性

本單位作為甲級林業調查資質隊伍，近十幾年一直承擔國家及省級林業專項工作，在省內林業核查、調查工作中成績顯著，得到了上級林業部門的認可，每年均從上級財政爭取部分專項資金，為單位的后續發展奠定了基礎，也為地方財政減輕了壓力。

七、存在的問題及原因分析

1、專項經費撥付時間與項目實施要求時間不一致，導致項目開展實施中資金周轉困難，業務人員墊付費用，報賬資金滯后，影響專項工作的開展。

2、高科技專業設備配置少，軟硬件設施不先進，工作效率低。

八、下一步改進措施

1、建議專項資金撥付與專項工作實施開展時間同步到位，減少墊付方便賬務處理，利用工作開展。

    2、建議配備先進設備，完善軟件設施，提高工作效率。

九、其他需要說明的情況

        無。

    附件：1、部門整體支出績效評價基礎數據表  
          2、部門整體支出績效自評表