市財(cái)政局：

根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2024年度市級(jí)預(yù)算部門(mén)績(jī)效自評(píng)和部門(mén)評(píng)價(jià)工作的通知》（懷財(cái)績(jī)〔2025〕32號(hào)）文件要求，我局組織人員對(duì)2024年部門(mén)整體運(yùn)行及支出情況進(jìn)行了自查自評(píng)，并對(duì)照部門(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了評(píng)分，此次自評(píng)包含林業(yè)局機(jī)關(guān)以及湖南中坡國(guó)家森林公園管理處、懷化市林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)院、懷化市瀘陽(yáng)國(guó)有林場(chǎng)三個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)基本情況

懷化市林業(yè)局包含局機(jī)關(guān)及3個(gè)下屬獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位，二級(jí)預(yù)算單位為：懷化市林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)院、湖南中坡國(guó)家森林公園管理處、懷化市瀘陽(yáng)國(guó)有林場(chǎng)。

懷化市林業(yè)局（機(jī)關(guān)）屬全額撥款行政單位，行政級(jí)別正處級(jí)，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、人事教育科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、森林資源管理科、自然保護(hù)地和野生動(dòng)植物管理科、造林綠化科、森林草原防火科。非獨(dú)立核算的事業(yè)站室有：市林業(yè)綜合服務(wù)中心、市林業(yè)改革發(fā)展服務(wù)中心、市國(guó)有林場(chǎng)和森林公園服務(wù)站、市森林病蟲(chóng)害防治檢疫站、市野生動(dòng)植物保護(hù)中心。2024年年末編制數(shù)99人，其中行政編制27人（含機(jī)關(guān)工勤編1名）、事業(yè)編制72人。年末實(shí)有人數(shù)159人，實(shí)際在職人員94人（行政人員26人、事業(yè)人員68人），退休人員65人。

湖南中坡國(guó)家森林公園管理處（以下簡(jiǎn)稱公園）成立于2010年7月，為隸屬市林業(yè)局管轄的副處級(jí)公益一類差額撥款事業(yè)單位，與“懷化市林業(yè)科學(xué)研究所”“懷化市中坡風(fēng)景名勝管理處”“懷化市中坡國(guó)有林場(chǎng)”合署辦公，實(shí)行“四塊牌子，一套人馬”的管理體制。2024年10月，懷化市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定單位核定事業(yè)編制 137 個(gè)（最終控制數(shù) 90 個(gè)），班子成員5人，內(nèi)設(shè)8個(gè)副科級(jí)機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是綜合部、人事教育部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、規(guī)劃建設(shè)部、森林防火與安全保衛(wèi)部、旅游服務(wù)部、林場(chǎng)管理站、林業(yè)科技研究推廣部。2024年末職工總?cè)藬?shù) 226人，其中在職 120人，退休106人。在職職工中有各類專技人員 59人（含雙肩挑人員6人），其中正高級(jí)工程師 3 人、高級(jí)工程師 14人、工程師 17 人。

懷化市瀘陽(yáng)國(guó)有林場(chǎng),屬市林業(yè)局二級(jí)機(jī)構(gòu)，2015年國(guó)有林場(chǎng)改革后，為公益一類事業(yè)單位，林場(chǎng)下設(shè)辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、營(yíng)林生產(chǎn)股、資源糾調(diào)股、黨辦、綜合治理、防火辦、公園辦、工會(huì)紀(jì)檢等股室。經(jīng)營(yíng)面積為4.78萬(wàn)畝，其中生態(tài)林面積3.24萬(wàn)畝。國(guó)有林場(chǎng)改革前，林場(chǎng)編制數(shù)258人，2015國(guó)有林場(chǎng)改革后，核定林場(chǎng)編制為92人，納入財(cái)政預(yù)算92人，其余人員的工資福利、社會(huì)保障繳費(fèi)等經(jīng)費(fèi)開(kāi)支林場(chǎng)自己承擔(dān)，2021年，懷化市林業(yè)開(kāi)發(fā)公司改革撤銷，人員并入林場(chǎng)，核定林場(chǎng)編制為98人，但納入財(cái)政預(yù)算人數(shù)仍然為92人。2024年末林場(chǎng)有在職人員144人，退休人員216人，共計(jì)360人。

懷化市林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)院隸屬懷化市林業(yè)局，是全額撥款的事業(yè)單位，財(cái)務(wù)執(zhí)行獨(dú)立核算。設(shè)有6個(gè)科室，分別是項(xiàng)目辦、資源監(jiān)測(cè)辦、規(guī)劃設(shè)計(jì)辦、科技、辦公室、財(cái)務(wù)室。2024年年末編制數(shù)17人，單位現(xiàn)有在職人員18人，其中高級(jí)工程師4人，中級(jí)工程師10人。

(二) 部門(mén)整體支出規(guī)模及使用方向

2024年度收入合計(jì)為16719.25萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為16377.65萬(wàn)元，其他收入為341.59萬(wàn)元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專項(xiàng)結(jié)余78.52萬(wàn)元，收入總計(jì)16797.78萬(wàn)元；2024年支出合計(jì)為16797.78萬(wàn)元，其中基本支出6034.84萬(wàn)元，占總支出35.92%，項(xiàng)目支出10762.93萬(wàn)元，占總支出64.07%，支出總計(jì)16797.78萬(wàn)元。

部門(mén)預(yù)算支出主要用于為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出和為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

主要職能職責(zé)為

1.負(fù)責(zé)全市林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,按規(guī)定起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。組織開(kāi)展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，統(tǒng)一發(fā)布相關(guān)信息。

2.組織,協(xié)調(diào),指導(dǎo)和監(jiān)督全市林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)及造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,指導(dǎo)、監(jiān)督各類公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉(xiāng)綠化工作,組織指導(dǎo)林木花卉工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。承擔(dān)市綠化委員會(huì)的具體工作.

3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)公益林區(qū)劃界定和保護(hù)管理工作,按權(quán)限負(fù)責(zé)管理國(guó)有森林資源。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開(kāi)展荒漠調(diào)查,組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃,擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理沙化土地的開(kāi)發(fā)利用，組織、指導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)土地沙化影響的審核,組織沙化災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查,擬訂及調(diào)整市級(jí)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄,指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育,棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè),監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集,馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)國(guó)家公園設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營(yíng)等工作,負(fù)責(zé)省政府委托市政府或市政府直接行使所有權(quán)的國(guó)家公園等自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批,組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報(bào),會(huì)同有關(guān)部門(mén)審核自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、 國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。 開(kāi)展退耕(牧)還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

9.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展,組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫(kù),負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。 監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)和草原開(kāi)展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí),可以提請(qǐng)市應(yīng)急管理局,以市應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義,部署相關(guān)防治工作。

11.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn),提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議,按市政府規(guī)定權(quán)限,審核市級(jí)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策,組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

12.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作,指導(dǎo)全市林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè),組織實(shí)施林業(yè)和草原國(guó)際交流與合作事務(wù),承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。

13.完成市委,市政府交辦的其他任務(wù)。

14.職能轉(zhuǎn)變。市林業(yè)局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度,實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程,加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進(jìn)國(guó)土綠化保障國(guó)家生態(tài)安全,加快建立以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系,統(tǒng)一推進(jìn)全市各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合,構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范高效的國(guó)家公園體制。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出

2024年一般公共預(yù)算基本支出5622.86萬(wàn)元，其中工資福利支出4763.53萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出484.67萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助373.22萬(wàn)元，資本性支出1.44萬(wàn)元。與2023年基本支出5779.12萬(wàn)元相比減少156.26萬(wàn)元，主要是我們堅(jiān)決貫徹落實(shí)省委省政府關(guān)于黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約工作的有關(guān)精神，執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定的要求，嚴(yán)格控制單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行基本支出，改進(jìn)作風(fēng)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，有效地降低了行政成本。

三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算總額為119.52萬(wàn)元，實(shí)際使用101.07萬(wàn)元，未超過(guò)預(yù)算總額，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)17.77萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)17.7萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）0人次。

在支出管理方面，我們堅(jiān)決貫徹落實(shí)省委省政府關(guān)于落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約工作的有關(guān)精神，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定的要求，嚴(yán)格控制單位行政運(yùn)行基本支出，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，具體情況如下：

（1）公款出國(guó)（境）費(fèi)：全年因公出國(guó)出境費(fèi)用為零元。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：嚴(yán)格執(zhí)行公車管理規(guī)定，公務(wù)用車一律實(shí)行派車登記制，單位所有公車實(shí)行定點(diǎn)維修、IC卡加油、統(tǒng)一保險(xiǎn)制度，如實(shí)登記上報(bào)公務(wù)車輛情況，嚴(yán)禁公車私用，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定。

（3）公務(wù)接待費(fèi)用：公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行“三定”、“四不準(zhǔn)”制度，嚴(yán)格接待審批程序，嚴(yán)格執(zhí)行憑公函接待制度、禁酒禁煙，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、杜絕大吃大喝及高消費(fèi)娛樂(lè)，接待總額嚴(yán)格控制在市紀(jì)委、市財(cái)政下達(dá)的厲行節(jié)約預(yù)算指標(biāo)之內(nèi)。

（4）公務(wù)卡使用情況符合相關(guān)規(guī)定：公務(wù)卡使用按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，全局職工全覆蓋，費(fèi)用開(kāi)支全部用公務(wù)卡結(jié)算。

（二）項(xiàng)目支出

2024年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出10754.79萬(wàn)元，其中市級(jí)年初預(yù)算安排的財(cái)政林業(yè)專項(xiàng)資金支出1227.39萬(wàn)元，懷化市林業(yè)局局機(jī)關(guān)為556.06萬(wàn)元，湖南中坡國(guó)家森林公園管理處為474.42萬(wàn)元，懷化市瀘陽(yáng)林場(chǎng)為98萬(wàn)元，懷化市林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)院98.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出具體包括：

1.國(guó)有農(nóng)場(chǎng)稅費(fèi)改革專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助52萬(wàn)元，已使用完畢，用于支付懷化市瀘陽(yáng)國(guó)有林場(chǎng)職工工資。

2.申報(bào)涼山國(guó)家級(jí)森林自然公園租賃林地租金16萬(wàn)元，已使用完畢，根據(jù)租賃協(xié)議，全部用于支付租賃集體林地11255畝的租金。

3.防火經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，已使用完畢，用于維護(hù)懷化市瀘陽(yáng)國(guó)有林場(chǎng)工區(qū)林區(qū)道路,工區(qū)防火線修護(hù)開(kāi)支。

4.森林防火專項(xiàng)資金61.17萬(wàn)元，已使用完畢，主要用于支付中坡公園墓地墳頭雜草清理、防火林道和隔離帶枯枝雜草清理、森林防火宣傳費(fèi)用、林火阻隔系統(tǒng)與消防蓄水池建設(shè)和森林防火物資儲(chǔ)備庫(kù)和林火觀測(cè)瞭望臺(tái)建設(shè)。

5.公園設(shè)施管理及維護(hù)費(fèi)80萬(wàn)元，已使用完畢，主要用于支付中坡公園修剪樹(shù)枝、綠地除雜，定期對(duì)園內(nèi)的路燈、體育器材、廁所、雨水篦子、垃圾箱、亭廊、木棧道等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)。

6.國(guó)有農(nóng)場(chǎng)稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助5萬(wàn)元，已使用完畢，主要用于支付繳納城鎮(zhèn)土地使用稅、鄉(xiāng)村振興人員交通通訊補(bǔ)助和生活伙食補(bǔ)助。

7.市級(jí)森林生態(tài)效益補(bǔ)償25萬(wàn)元，已使用完畢。主要用于支付林區(qū)管護(hù)人員勞務(wù)費(fèi)，對(duì)林木進(jìn)行補(bǔ)植、撫育、管護(hù)，購(gòu)買(mǎi)森林公眾責(zé)任險(xiǎn)。

8.公園聯(lián)營(yíng)林補(bǔ)償及租賃費(fèi)265.92萬(wàn)元，已使用完畢。主要用于支付新墾村13組1個(gè)村組2018-2023年的96.8畝的代管林租賃費(fèi)，2024年24個(gè)村組的聯(lián)營(yíng)林租賃費(fèi)和2024年16個(gè)村組的代管林租賃費(fèi)。

9.公園管理購(gòu)買(mǎi)服務(wù)37.33萬(wàn)元，已使用完畢。用于支付中標(biāo)物業(yè)公司的物業(yè)服務(wù)費(fèi)。

10.林業(yè)服務(wù)項(xiàng)目90萬(wàn)元，已使用完畢。用于支付西藏珍稀動(dòng)植物等可研報(bào)告的印刷、人才引進(jìn)房屋租賃、工程師培訓(xùn)等開(kāi)支。

11.人才資源開(kāi)發(fā)專項(xiàng)4萬(wàn)元，已使用完畢。用于單位5位研究生人才引進(jìn)補(bǔ)助發(fā)放。

12.天然商品林等地圖制作4.91萬(wàn)元，已使用完畢。主要用于委托第三方公司完成全市天然商品林地圖制作及打印。

13.國(guó)家森林城市建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，已使用78.21萬(wàn)元，主要用于古樹(shù)名木保護(hù)管理和搶救復(fù)壯，懷化樹(shù)王圖冊(cè)編輯，鄉(xiāng)村綠化提質(zhì)，創(chuàng)森調(diào)研和宣傳，一迎三創(chuàng)工作等費(fèi)用支出。

14.義務(wù)植樹(shù)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，已使用完畢，主要用于支付義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)過(guò)程中的苗木采購(gòu)、挖穴整地、差旅、租車等費(fèi)用支出。

15.野生動(dòng)植物保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，已使用5.74萬(wàn)元，主要用于支付野生動(dòng)植物保護(hù)宣傳培訓(xùn)等工作督導(dǎo)檢查及日常辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

17.林長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，已使用73.27萬(wàn)元，主要用于調(diào)研、巡林、宣傳、會(huì)議、培訓(xùn)等，高位推動(dòng)林長(zhǎng)制工作做優(yōu)做實(shí)。

18.草原管理及生態(tài)廊道建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，已使用5萬(wàn)元，主要用于草原管理及生態(tài)廊道建設(shè)項(xiàng)目的開(kāi)展實(shí)施和驗(yàn)收管理。

19.國(guó)家儲(chǔ)備林貸款項(xiàng)目建設(shè)及林業(yè)碳匯工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，已使用33.34萬(wàn)元，主要用于國(guó)儲(chǔ)林項(xiàng)目外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)、調(diào)研等開(kāi)支。

20.鄉(xiāng)村生態(tài)振興及林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展10萬(wàn)元，已使用6.97萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興駐村林業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的支持與對(duì)口扶貧點(diǎn)的扶貧工作經(jīng)費(fèi)。

21.懷化市森林防火監(jiān)測(cè)系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)200.7萬(wàn)元，已使用完畢，主要用于懷化市森林防火監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)。

22.森林防火及基礎(chǔ)能力提升經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元，已使用51.26萬(wàn)元，主要用于森林防火基礎(chǔ)設(shè)施提升、森林防火車輛、值班等工作督導(dǎo)檢查及日常辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

23.林業(yè)改革工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，已使用14.23萬(wàn)元，主要用于深化集體林權(quán)制度改革項(xiàng)目差旅、印刷等工作經(jīng)費(fèi)。

24.油茶品牌建設(shè)與產(chǎn)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目30萬(wàn)元，已使用完畢，主要用于支付油茶品牌建設(shè)與推廣、多元化宣傳和技術(shù)培訓(xùn)與執(zhí)法檢查等工作督導(dǎo)檢查開(kāi)支。

25.林業(yè)工作專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)117.5萬(wàn)元，已使用6.66萬(wàn)元，主要用于支付全省國(guó)有林場(chǎng)職業(yè)技能大賽等費(fèi)用。

26.油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展40萬(wàn)元，已使用24.31萬(wàn)元，主要用于支付推進(jìn)油茶新造和油茶低改等項(xiàng)目實(shí)施，提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

27.林業(yè)有害生物及松材線蟲(chóng)防治經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，已使用16.37萬(wàn)元，主要用于支付開(kāi)展相關(guān)檢查，督導(dǎo)林業(yè)有害生物的防治和檢疫執(zhí)法工作，應(yīng)用無(wú)人機(jī)核查縣市區(qū)松材線蟲(chóng)病枯死木的普查和清除情況。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（1）建立健全建設(shè)項(xiàng)目管理制度和廉政責(zé)任制度。通過(guò)簽訂建設(shè)項(xiàng)目管理協(xié)議、廉政責(zé)任書(shū)等，明確各方在項(xiàng)目決策程序和執(zhí)行過(guò)程中的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，以及反腐倡廉的要求和措施等。

（2）建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、預(yù)算編制和招標(biāo)等應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求，符合國(guó)家政策導(dǎo)向和單位實(shí)際需要。經(jīng)單位內(nèi)部職能部門(mén)聯(lián)合審核后，由領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策，重大項(xiàng)目還應(yīng)經(jīng)過(guò)專家論證。任何部門(mén)不能包辦建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程，嚴(yán)禁任何個(gè)人單獨(dú)決策或者擅自改變集體決策意見(jiàn)。決策過(guò)程及各方面意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面文件，與相關(guān)資料一同妥善歸檔保管。

（3）單位按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行核算。如實(shí)記載業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況，妥善保管相關(guān)記錄、文件和憑證，確保建設(shè)過(guò)程得到全面反映。

（4）實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的建設(shè)項(xiàng)目，按照財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度相關(guān)規(guī)定，根據(jù)項(xiàng)目支出預(yù)算和工程進(jìn)度辦理資金支付等相關(guān)事項(xiàng)。按照審批單位下達(dá)的投資計(jì)劃（預(yù)算）?？顚Ｓ?，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支，嚴(yán)禁截留、挪用和超批復(fù)內(nèi)容使用資金。

（5）項(xiàng)目竣工后，按照規(guī)定的時(shí)限辦理竣工決算，并根據(jù)批復(fù)的竣工決算和有關(guān)規(guī)定辦理建設(shè)項(xiàng)目檔案和資產(chǎn)移交等工作。經(jīng)批準(zhǔn)的投資概算是工程投資的最高限額，未經(jīng)批準(zhǔn)不得突破，杜絕超規(guī)模、超概預(yù)算現(xiàn)象的發(fā)生。加強(qiáng)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)工作，未經(jīng)竣工決算審計(jì)的建設(shè)項(xiàng)目，不得辦理資產(chǎn)驗(yàn)收和移交手續(xù)。

（6）單位內(nèi)部定期和不定期檢查、評(píng)價(jià)建設(shè)項(xiàng)目管理的薄弱環(huán)節(jié)，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)整改。

四、資產(chǎn)管理情況

我單位都有制定詳細(xì)的資產(chǎn)管理辦法，對(duì)資產(chǎn)申購(gòu)、采購(gòu)、分配、保管、處置以及責(zé)任賠償?shù)燃?xì)則進(jìn)行規(guī)定。資產(chǎn)配置按照“合法依規(guī)、保障需要、節(jié)約開(kāi)支、從嚴(yán)控制、調(diào)劑優(yōu)先、共享共用”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《懷化市市直行政事業(yè)單位2020-2022年國(guó)有資產(chǎn)配置預(yù)算及實(shí)物限額標(biāo)準(zhǔn)》（懷財(cái)資〔2019〕168號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格實(shí)施貼標(biāo)制，做到“賬賬相符”、“賬實(shí)相符”。2020年6月，我單位還修訂印發(fā)了《懷化市林業(yè)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)管理制度：實(shí)行預(yù)算審批制，并完善資產(chǎn)申購(gòu)審批程序，確定購(gòu)置標(biāo)準(zhǔn)；實(shí)行政府采購(gòu)制，凡是符合政府采購(gòu)要求的資產(chǎn)及物品均按政府采購(gòu)程序辦理政府采購(gòu)，擅自采購(gòu)的費(fèi)用自理；確定專人負(fù)責(zé)制，辦公室明確專人負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理；加強(qiáng)資產(chǎn)管理，組織各科（室、站）定期對(duì)所屬的固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，明確相應(yīng)的責(zé)任人。

截至2024年12月31日，本單位資產(chǎn)總額14419.41萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)123.17%。負(fù)債總額2930.04萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)482.04%。凈資產(chǎn)11,489.37萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)92.85%。

本單位配置固定資產(chǎn)30.53萬(wàn)元。從資產(chǎn)類別分析，配置設(shè)備19.97萬(wàn)元，占65.41%；配置家具和用具10.56萬(wàn)元，占34.59%。配置無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，配置在建工程10513.21萬(wàn)元。

本單位處置資產(chǎn)53.92萬(wàn)元。從資產(chǎn)類別分析,固定資產(chǎn)53.92萬(wàn)元，占100.00%；無(wú)償劃轉(zhuǎn)51.50萬(wàn)元，占95.53%；報(bào)廢2.41萬(wàn)元，占4.47%。

五、政府性基金預(yù)算支出情況

2024年無(wú)政府性基金預(yù)算收入及預(yù)算支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入及預(yù)算支出。

七、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

2024年無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入及預(yù)算支出。

八、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

（一）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。

我單位根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效自查情況，綜合自評(píng)得分為99.9分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。

（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)分析（或綜合評(píng)價(jià)情況）

1、整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)、草原管理、造林綠化、生態(tài)廊道建設(shè)；開(kāi)展森林防火、野生動(dòng)植物保護(hù)及林業(yè)有害生物防治工作；完成一迎三創(chuàng)工作的任務(wù)；建立健全森林防火監(jiān)測(cè)體系，提高火情早期處置能力和監(jiān)測(cè)預(yù)警能力；深入推進(jìn)林長(zhǎng)制“四化”建設(shè)（隊(duì)伍專業(yè)化、管理制度化、護(hù)林網(wǎng)格化、監(jiān)管信息化）；完成油茶新造低改18.98萬(wàn)畝，成功爭(zhēng)取中央財(cái)政投資5億元、省財(cái)政投資1億元的2025年中央財(cái)政油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目；保障駐村工作隊(duì)正常運(yùn)行，加大對(duì)鄉(xiāng)村振興駐村林業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目支持，林業(yè)科技推廣項(xiàng)目完成率100%；開(kāi)展國(guó)家儲(chǔ)備林貸款項(xiàng)目建設(shè)及林業(yè)碳匯工作。

2、履職效益

（1）林長(zhǎng)履職展現(xiàn)新作為。市委市政府全面壓實(shí)林長(zhǎng)制主體責(zé)任，忠建書(shū)記親自調(diào)度部署，主持召開(kāi)市林長(zhǎng)會(huì)議，簽發(fā)林長(zhǎng)令2道。其中，《關(guān)于推動(dòng)集體林權(quán)制度改革取得新成效新突破的令》為全省首道為林改簽發(fā)的令。市級(jí)林長(zhǎng)巡林34次，調(diào)度解決項(xiàng)目實(shí)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、資源保護(hù)等林業(yè)重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題27個(gè)，帶動(dòng)縣級(jí)林長(zhǎng)巡林1211次。下發(fā)工作提示函、問(wèn)題交辦督辦函40個(gè)，約談基層林長(zhǎng)3人，追責(zé)處理6人，4個(gè)省林長(zhǎng)制督查暗訪問(wèn)題按時(shí)整改銷號(hào)，99個(gè)森林督查國(guó)家移交問(wèn)題全部整改到位，森林督查違法率同比下降25％。

（2）基層基礎(chǔ)呈現(xiàn)新景象。全市143個(gè)林業(yè)站納入2024-2026年國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化林業(yè)站建設(shè)項(xiàng)目，爭(zhēng)取中央財(cái)政投資4960萬(wàn)元。市林業(yè)局、市委編辦、市人社局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）林業(yè)工作的通知》。近兩年累計(jì)招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)特崗生128名，為基層林業(yè)儲(chǔ)備一批專業(yè)人才。持續(xù)加強(qiáng)“一長(zhǎng)四員”管理，全市7510名生態(tài)護(hù)林員累計(jì)巡林361.6萬(wàn)小時(shí)、969.8萬(wàn)公里,上報(bào)問(wèn)題線索辦結(jié)率100%，排全省第一。瀘陽(yáng)林場(chǎng)生態(tài)護(hù)林員袁章清獲“全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆保禄蚊棕惲謽I(yè)站負(fù)責(zé)人莫敏作為全國(guó)唯一基層林業(yè)站代表登上央視春晚舞臺(tái)，全市12名生態(tài)護(hù)林員獲“湖南省生態(tài)護(hù)林員標(biāo)兵”稱號(hào)。

（3）部門(mén)協(xié)作凝聚新合力。建立“林長(zhǎng)+河長(zhǎng)+田長(zhǎng)”協(xié)作機(jī)制，一體化推進(jìn)山邊水邊田邊綜合治理。市人大常委會(huì)將《關(guān)于推動(dòng)林長(zhǎng)制走深走實(shí)決議》落實(shí)情況作為林業(yè)執(zhí)法檢查重要內(nèi)容。市政協(xié)持續(xù)開(kāi)展“關(guān)注森林活動(dòng)”。林業(yè)聯(lián)合發(fā)改、財(cái)政向上爭(zhēng)取2024年林業(yè)項(xiàng)目資金7.01億元，同比增長(zhǎng)6.62%。林業(yè)、公安、市場(chǎng)監(jiān)管、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等單位共同開(kāi)展野生動(dòng)物保護(hù)“清風(fēng)”行動(dòng)。建立“林業(yè)+氣象”戰(zhàn)略合作體系，提升林業(yè)生態(tài)監(jiān)測(cè)和林業(yè)氣象服務(wù)能力。

（4）產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)新提質(zhì)。全年招商引資涉林項(xiàng)目27個(gè)，總投資28.3億元。新增2個(gè)省級(jí)竹產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范園區(qū)，引進(jìn)浙江大莊、江西竹帝等竹產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，竹產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值達(dá)到44.1億元，同比增長(zhǎng)44.9%。完成油茶新造低改18.98萬(wàn)畝，成功爭(zhēng)取中央財(cái)政投資5億元、省財(cái)政投資1億元的2025年中央財(cái)政油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。林下經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)面積達(dá)549萬(wàn)畝，綜合產(chǎn)值突破100億元。省政府首屆全省林下經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)在靖州縣召開(kāi)。全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)545億元，同比增長(zhǎng)6.58%，林業(yè)對(duì)農(nóng)林牧漁生產(chǎn)總值貢獻(xiàn)率增長(zhǎng)10.7%。

（5）深化改革增添新動(dòng)能。創(chuàng)新“林權(quán)抵押貸、收益權(quán)質(zhì)押貸、林業(yè)碳匯貸”等綠色金融模式，全市林權(quán)抵質(zhì)押貸款余額達(dá)23億元。加速推進(jìn)林業(yè)碳匯開(kāi)發(fā)，成功納入全省唯一市級(jí)“湘林碳票”應(yīng)用先行區(qū)，會(huì)同縣、通道縣獲批全省首批“湘林碳票”，通道縣首發(fā)林業(yè)碳匯權(quán)證+林業(yè)碳劵，靖州縣實(shí)現(xiàn)首筆跨省林業(yè)碳票交易，林業(yè)碳匯交易實(shí)現(xiàn)湖南省零的突破。

（6）生態(tài)底線構(gòu)筑新屏障。高質(zhì)量完成國(guó)土綠化58萬(wàn)畝，全年參加義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)人數(shù)達(dá)274萬(wàn)人次。森林防火基礎(chǔ)能力提升兩年行動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)全面完成，增發(fā)國(guó)債森林防火項(xiàng)目高效推進(jìn)。森林防火視頻監(jiān)控總數(shù)達(dá)1800路，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)林區(qū)監(jiān)測(cè)全覆蓋，全年未發(fā)生一起森林火災(zāi)。全年林業(yè)有害生物成災(zāi)率為0.16‰，遠(yuǎn)低于2.98‰的省定指標(biāo)。

九、存在的問(wèn)題及原因分析

1.年中預(yù)算追加比例較大，既存在金額上的不確定，也存在時(shí)間上及時(shí)性的不確定，導(dǎo)致會(huì)一定程度的影響項(xiàng)目工作的計(jì)劃和開(kāi)展，也一定程度的影響了項(xiàng)目支出的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

2.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付時(shí)間與項(xiàng)目實(shí)施要求時(shí)間不一致，導(dǎo)致項(xiàng)目開(kāi)展實(shí)施中資金周轉(zhuǎn)困難，業(yè)務(wù)人員墊付費(fèi)用，報(bào)賬資金滯后，影響專項(xiàng)工作的開(kāi)展。

十、下一步改進(jìn)措施

1.提前謀劃，加強(qiáng)與財(cái)政溝通，項(xiàng)目資金納入年初預(yù)算應(yīng)編盡編，減少年中追加。

2.建議專項(xiàng)資金撥付與專項(xiàng)工作實(shí)施開(kāi)展時(shí)間同步到位，減少墊付方便賬務(wù)處理，利用工作開(kāi)展。

十一、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

針對(duì)績(jī)效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定詳細(xì)的整改措施，明確整改責(zé)任人和整改時(shí)限，確保問(wèn)題得到及時(shí)有效整改。通過(guò)整改，進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理流程，提高項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量和資金使用效益。

按照信息公開(kāi)的有關(guān)要求，將績(jī)效自評(píng)報(bào)告在網(wǎng)站或其他公開(kāi)渠道進(jìn)行公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督,增強(qiáng)財(cái)政資金使用的透明度。

十二、其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)

 

    附件：1.部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表  

          2.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表