目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

政府采購情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.本年項(xiàng)目支出預(yù)算表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

根據(jù)《中共懷化市委懷化市人民政府關(guān)于印發(fā)〈懷化市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案的實(shí)施意見〉的通知》（懷發(fā)[2010]3號(hào)）和《中共懷化市委懷化市人民政府關(guān)于懷化市人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（懷發(fā)[2010]4號(hào)）精神，設(shè)立懷化市科學(xué)技術(shù)局，為市人民政府工作部門。

一、職責(zé)調(diào)整

（一）取消已由省人民政府公布取消的行政審批事項(xiàng)。

（二）將科技計(jì)劃項(xiàng)目的課題承擔(dān)單位由審批確定改為專家評(píng)審后確定。將科技成果評(píng)價(jià)的事務(wù)性工作交給事業(yè)單位。

（三）增加科技部、省科技廳下放的有關(guān)科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目課題的實(shí)施管理、科技成果推廣的具體管理、技術(shù)市場(chǎng)的具體管理職責(zé)。

（四）加強(qiáng)全市科技進(jìn)步工作的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)，優(yōu)化科技資源配置。

（五）加強(qiáng)市科技重大專項(xiàng)組織實(shí)施綜合平衡的牽頭職責(zé)，推進(jìn)自主創(chuàng)新體系建設(shè)。

二、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)全市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。貫徹執(zhí)行國(guó)家科技法律、法規(guī)和方針、政策；牽頭擬訂全市科學(xué)技術(shù)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃的年度計(jì)劃，確定科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域；參與對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有重大影響的跨部門、多學(xué)科的綜合性項(xiàng)目的論證與決策。

（二）組織實(shí)施科技重大專項(xiàng)。統(tǒng)籌申報(bào)和組織實(shí)施國(guó)家、省科技重大專項(xiàng)工作，協(xié)調(diào)市科技重大專項(xiàng)與國(guó)家、省科技重大專項(xiàng)的銜接與配套；組織市科技重大專項(xiàng)實(shí)施中的方案論證、評(píng)審立項(xiàng)、跟蹤管理與評(píng)估驗(yàn)收等。

（三）負(fù)責(zé)組織實(shí)施市級(jí)科技計(jì)劃工作。負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施基礎(chǔ)研究計(jì)劃、科技支撐計(jì)劃、科技創(chuàng)新環(huán)境建設(shè)計(jì)劃等各類市級(jí)科技計(jì)劃和重大科技工程計(jì)劃；負(fù)責(zé)相關(guān)國(guó)家、省科技計(jì)劃項(xiàng)目的申報(bào)、推薦和管理；牽頭組織全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)；編制和實(shí)施重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等科技條件平臺(tái)建設(shè)的計(jì)劃；組織擬訂全市基礎(chǔ)研究的規(guī)劃和政策。

（四）牽頭組織全市農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的科技進(jìn)步工作。組織擬訂科技促進(jìn)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃和政策，組織引導(dǎo)農(nóng)業(yè)和社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)和成果示范，促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會(huì)建設(shè)。

（五）牽頭組織協(xié)調(diào)促進(jìn)全市產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策；組織重大科技成果應(yīng)用示范，加強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)；擬訂促進(jìn)技術(shù)市場(chǎng)、科技中介組織發(fā)展政策，負(fù)責(zé)全市技術(shù)市場(chǎng)體系建設(shè)和管理，推進(jìn)科技服務(wù)體系發(fā)展。

（六）主管全市高新技術(shù)的研究開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化以及產(chǎn)業(yè)化工作。會(huì)同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策，組織實(shí)施市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重大項(xiàng)目；歸口管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)等科技園區(qū)及特色產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)；負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)、技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)和自主創(chuàng)新產(chǎn)品等申報(bào)工作；指導(dǎo)并推動(dòng)高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

（七）會(huì)同有關(guān)部門提出全市科技體制改革的政策和措施建議，推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)；審核相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的組建和調(diào)整。

（八）負(fù)責(zé)市級(jí)科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算和經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門制定多渠道增加科技投入的政策措施；組織擬訂全市科研條件保障的規(guī)劃和相關(guān)政策；會(huì)同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的政策建議。

（九）擬訂全市對(duì)外科技合作與交流的規(guī)劃和政策；負(fù)責(zé)組織科技外事與合作項(xiàng)目的審定工作；參與重大引進(jìn)項(xiàng)目的論證與決策。

（十）負(fù)責(zé)全市科學(xué)技術(shù)普及工作。擬訂全市科普規(guī)劃劃和相關(guān)政策；組織實(shí)施科普計(jì)劃，負(fù)責(zé)省級(jí)科普地和示范基地認(rèn)定的推薦申報(bào)工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全市科普工作。

（十一）負(fù)責(zé)全市科技人才有關(guān)工作。會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議，承擔(dān)全市科技人才隊(duì)伍建設(shè)和科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)有關(guān)工作。

（十二）負(fù)責(zé)全市科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、科技評(píng)估、科技統(tǒng)計(jì)、科技情報(bào)信息、科技期刊管理等工作。

（十三）承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市科技局作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為五科一室：辦公室、戰(zhàn)略規(guī)劃與政策法規(guī)科、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科、成果轉(zhuǎn)化與科技合作科、科技人才與基礎(chǔ)研究科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年市科技局部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：懷化市科技局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，包括一般公共預(yù)算，政府性基金，國(guó)有經(jīng)營(yíng)資本預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算998.52萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款998.52萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加100.56萬元，增長(zhǎng)11.20%，主要原因:是工資福利支出增加。

（二）支出預(yù)算，2023年本部門支出預(yù)算998.52萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出876萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出60.91萬元，衛(wèi)生健康支出20.52萬元，住房保障支出41.09萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加100.56萬元，增長(zhǎng)11.20%，主要原因:是工資福利支出增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

   2023年本部門一般公共預(yù)算撥款收入為998.52萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出876萬元，占87.73%，社會(huì)保障和就業(yè)支出60.91萬元，占6.09%，衛(wèi)生健康支出20.52萬元，占2.06%住房保障支出41.09萬元，占4.12%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為586.52萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資147.85萬元；津貼補(bǔ)貼60.48萬元；績(jī)效工資23.72萬元；獎(jiǎng)金110.36萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)49.51萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.52萬元；住房公積金41.09萬元；其他工資福利支出7.39萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助45.9萬元；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出79.7萬元（其中含辦公費(fèi)5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.64萬元、福利費(fèi)10萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元、其他商品和服務(wù)支出51.06萬元）。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目預(yù)算數(shù)412萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：1、國(guó)家創(chuàng)新型城市建設(shè)專項(xiàng)支出72萬元，主要用于差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等方面；2、省市聯(lián)合基金專項(xiàng)支出200萬元，主要用于人才培育和支柱產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等創(chuàng)新發(fā)展提供支持；3、院市合作科技專項(xiàng)140萬元，主要用于與省農(nóng)科院開展科技攻關(guān)、試驗(yàn)示范、人才培養(yǎng)等科技合作。

五、政府性基金支出情況

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明   

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

    2023市科技局年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)6萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2022年預(yù)算相比減少了5.33萬元,下降37.19%，主要是按照“三公”經(jīng)費(fèi)“只減不增”原則，從嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    2023年市科技局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)46.5萬元，（公開表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出），壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排37.2萬元（公開表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出的80%），同口徑對(duì)比， 2022年預(yù)算數(shù)減少1.2萬元，減少3%；主要原因: 人員減少。

（三）政府采購情況

    2023年市科技局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出998.52萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，基本支出586.52萬元，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出412萬元，其中國(guó)家創(chuàng)新型城市建設(shè)經(jīng)費(fèi)72萬元、省市聯(lián)合基金200萬元、院市科技合作140萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2022年12月底，本部門共有車輛2輛，其中，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0臺(tái)，其他用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年擬新增配置公務(wù)用車0臺(tái)，其中，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0臺(tái)，其他用車0輛。，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1、2023年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2、2023年本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3、2023年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部2023部門預(yù)算表

（詳情見公開附表）

2023年市科技局預(yù)算公開表