一、部門、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市科技局是市人民政府組成部門，內(nèi)設(shè)辦公室、戰(zhàn)略規(guī)劃與資源配置科、高新技術(shù)與成果轉(zhuǎn)化科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科、誠信監(jiān)督與政策法規(guī)科、科技人才與基礎(chǔ)研究科6個(gè)科室。下設(shè)全額撥款事業(yè)單位懷化市科學(xué)技術(shù)事務(wù)中心。

（二）人員編制情況

局機(jī)關(guān)核定行政編制22名、工勤編制2名，事業(yè)編制10名，現(xiàn)在職人員31人，其中公務(wù)員20人，工勤服務(wù)人員2人。事業(yè)人員9人。

（三）主要職能職責(zé)

市科技局主要職責(zé)是貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和決策部署，負(fù)責(zé)全市科技創(chuàng)新宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，組織實(shí)施科技重大專項(xiàng)和其他科技計(jì)劃，負(fù)責(zé)市級(jí)科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算和經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理。牽頭組織全市農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的科技創(chuàng)新工作，牽頭組織、協(xié)調(diào)促進(jìn)全市產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。牽頭組織全市高新技術(shù)研究開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化以及產(chǎn)業(yè)化工作。會(huì)同有關(guān)部門提出全市科技體制改革的政策和措施建議，推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)。負(fù)責(zé)全市科學(xué)技術(shù)普及工作和科技人才有關(guān)工作。負(fù)責(zé)引進(jìn)國外和國內(nèi)智力工作。

（四）績效目標(biāo)設(shè)定情況

全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度達(dá)到1.6%以上；科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)入庫850家以上；高新技術(shù)企業(yè)達(dá)到480家以上；高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)350億元以上，占GDP比重18%以上；技術(shù)合同成交額達(dá)45億元以上，占GDP比重2.0%以上；新增創(chuàng)新型縣市1個(gè)；新增市級(jí)以上創(chuàng)新平臺(tái)25家以上；引進(jìn)高層次人才500人以上。全市整體科技創(chuàng)新指標(biāo)位居C類地區(qū)前列。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預(yù)算執(zhí)行、使用、管理總體情況。

2023年部門預(yù)算收入1096.59萬元，預(yù)算支出1096.59萬元，收支預(yù)算總體情況。2023年整體收入支出規(guī)模為1460.6萬元，使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍為人員、公用支出，涵蓋自然科學(xué)基金聯(lián)合基金、院市科技合作、創(chuàng)新型城市建設(shè)、研發(fā)獎(jiǎng)補(bǔ)等方面。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1、基本支出情況

2022年度基本支出622.88元，工資福利支出536.19萬元（包括基本工資支出168.52萬元，津貼補(bǔ)貼支出110.32萬元，績效工資70.83萬元，獎(jiǎng)金支出105.79萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出43.99萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出22萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出5.24萬元，其他工資福利支出9.5萬元）；商品和服務(wù)支出49.8萬元（包括維護(hù)費(fèi)支出1.17萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出2.36萬元，工會(huì)費(fèi)支出10萬元，車輛運(yùn)行費(fèi)支出6.25萬元，其他交通費(fèi)支出24.71萬元，其他商品和服務(wù)支出5.31萬元等）；

2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出837.72萬元（主要包括創(chuàng)新型城市建設(shè)72萬元、院士科技合作160萬元、省市聯(lián)合基金200萬元、研發(fā)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)248.2萬元、柔性人才引進(jìn)85.8萬元、科普宣傳15萬元、科技活動(dòng)周10萬元、技術(shù)合同轉(zhuǎn)移登記20萬元等）。

為嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”的使用，我局嚴(yán)格按照市紀(jì)委、市財(cái)政局有關(guān)公務(wù)用車管理辦法、公務(wù)接待工作管理辦法和因公出國管理規(guī)定，規(guī)范了“三公經(jīng)費(fèi)”開支。公車改革后，我局現(xiàn)有公務(wù)車輛2臺(tái)。“三公經(jīng)費(fèi)”中，2022年年初預(yù)算14.33萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)8.03萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.3萬元，出國（境）費(fèi)用0元；實(shí)際支出8.61萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出2.36萬元，公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)6.25萬元，出國（境）費(fèi)用0元。

3、項(xiàng)目支出情況

1.專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析。

2022年度項(xiàng)目支出837.72萬元（財(cái)政撥款837.72萬元），其中商品和服務(wù)支出149.25萬元、其他資本性支出4.47萬元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助684萬元。

2.專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析。

2022年度項(xiàng)目支出837.72萬元，主要項(xiàng)目包括：一般公共服務(wù)支出98.6萬元、科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)72萬元、技術(shù)研究與開發(fā)20萬元、科學(xué)技術(shù)普及25萬元、其他科學(xué)技術(shù)支出622.12萬元。

3.專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度以及省級(jí)政府對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金管理有關(guān)法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，把項(xiàng)目資金的審批分配、監(jiān)督檢查與績效評(píng)價(jià)結(jié)合起來。項(xiàng)目支出中用于采購貨物、服務(wù)類、撥款類等資金支出遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，確保了財(cái)政資金分配和財(cái)政審批程序合法、保證了項(xiàng)目資金的合理使用。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。

無

（二）專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

無

四、資產(chǎn)管理情況

反映部門資產(chǎn)的配置、管理、處置等綜合情況。包括制度建設(shè)、管理措施、配置處置的程序等。

我局的資產(chǎn)主要包括小車、電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、辦公桌椅、照像機(jī)等。

固定資產(chǎn)采購必須按制度執(zhí)行，固定資產(chǎn)采購一律由辦公室負(fù)責(zé)，采購總額1000元以上，由辦公室和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人共同采購，政府集中采購目錄及限額以上的采購項(xiàng)目嚴(yán)格按照采購程序報(bào)批。日常辦公用品的供應(yīng)、使用始終堅(jiān)持“統(tǒng)一管理，按需分配，責(zé)任到人，物盡其用”的原則，由辦公室統(tǒng)一調(diào)配，建帳管理。局辦公室和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行共同管理，所有財(cái)產(chǎn)物品都登記入帳，填制實(shí)物登記卡片，做到帳卡相符，帳物相符。建立健全財(cái)產(chǎn)入庫驗(yàn)收、保管、領(lǐng)發(fā)、使用、定期檢查、維護(hù)制度。建立健全財(cái)產(chǎn)損壞、損失賠償制度。對(duì)因管理、使用不善造成損壞、損失的，要追究管理、使用人員責(zé)任，區(qū)別情況作出處理，由過失人予以部分或全部賠償。

局辦公室和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人作為固定資產(chǎn)管理部門，每年年底應(yīng)對(duì)所管理的固定資產(chǎn)物品進(jìn)行一次全面清查、核準(zhǔn)數(shù)量，及時(shí)作好固定資產(chǎn)價(jià)值的增減處理，以保持帳物相符、帳目相符。辦公室、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)清查核算情況進(jìn)行認(rèn)真的分析，盈虧要查明原因，聯(lián)合寫出書面材料，說明情況，妥善處理，向局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

五、部門整體支出績效情況

（一）單位總支出情況的績效分析

2022年度支出總額1460.6萬元，其中基本支出622.88萬元，基本支出保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出金額837.72萬元，項(xiàng)目支出主要用于科學(xué)技術(shù)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)及其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助等。

（二）單位項(xiàng)目資金績效分析

1．項(xiàng)目基本情況簡介

2022年年初預(yù)算數(shù)為432萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中，其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出72萬元，主要用于科技項(xiàng)目申報(bào)、考察、評(píng)審、驗(yàn)收等方面；其他科學(xué)技術(shù)支出200萬元，主要用于省市聯(lián)合基金、院市科技合作等方面。

2．項(xiàng)目資金使用及管理情況

2021年度項(xiàng)目資金收入837.72萬元，支出837.72萬元（財(cái)政撥款837.72萬元），資金到位率100%，實(shí)際使用率100%。根據(jù)項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況，對(duì)項(xiàng)目資金開展績效自評(píng)，在資金使用上，我局嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金管理制度，實(shí)行專款專用，無挪用項(xiàng)目資金問題。

3．項(xiàng)目組織實(shí)施情況

狠抓項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審、驗(yàn)收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步充實(shí)專家?guī)欤瑥?qiáng)化項(xiàng)目評(píng)審專業(yè)性，實(shí)現(xiàn)立項(xiàng)前現(xiàn)場考察全覆蓋，對(duì)項(xiàng)目真實(shí)性、可行性進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。切實(shí)做好到期項(xiàng)目結(jié)題驗(yàn)收，確保科技專項(xiàng)資金使用成效。

4．項(xiàng)目績效情況

在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和省科技廳的精心指導(dǎo)下，我局堅(jiān)持以迎接學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大為主線，全面貫徹落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，深入實(shí)施“五新四城”戰(zhàn)略，以國家創(chuàng)新型城市建設(shè)為統(tǒng)攬，搶抓歷史機(jī)遇、奮起二次創(chuàng)業(yè)，擔(dān)當(dāng)作為，攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，全市科技創(chuàng)新事業(yè)取得了新成效；全市主要指標(biāo)發(fā)展態(tài)勢良好，增速較快，整體指標(biāo)評(píng)價(jià)位居全省C類地區(qū)前列。統(tǒng)計(jì)顯示，全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入占比1.34%，排C類地區(qū)第1（考核2021年數(shù)據(jù)）；高新技術(shù)企業(yè)推薦申報(bào)2個(gè)批次共179家，總數(shù)達(dá)458家以上，排C類地區(qū)第1；科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)入庫768家，同比增長30.35%，排C類地區(qū)第1；高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)1115.33億元，同比增速12.74%；高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)342.57億元，同比增速13.8%，全省排名第5，高于全省平均增速12.7%達(dá)1.1個(gè)百分點(diǎn)，占GDP比重18.24%；技術(shù)合同成交額達(dá)40.48億元，登記合同項(xiàng)數(shù)658項(xiàng)，排C類地區(qū)第1；創(chuàng)建市級(jí)以上創(chuàng)新平臺(tái)528個(gè)，其中省級(jí)152家。各項(xiàng)指標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)了省科技廳和市委市政府提出的目標(biāo)任務(wù)。

5．績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

績效自評(píng)目標(biāo)不夠規(guī)范，還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

6．主要經(jīng)驗(yàn)及做法

加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金管理使用的監(jiān)督檢查及自查自糾行動(dòng)，有效杜絕擠占挪用項(xiàng)目資金的違法違紀(jì)行為,充分發(fā)揮財(cái)政資金的最大效益。

六、存在的主要問題

項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響力指標(biāo)難以量化評(píng)估。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

制定績效考核指標(biāo)更加合理。