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第三部分 

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1460.60萬元。與上年相比，增加390.77萬元，增長36.52%，主要是因為專項業(yè)務(wù)工作增加，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費相應(yīng)增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1460.60萬元，其中：財政撥款收入1460.60萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1460.60萬元，其中：基本支出622.88萬元，占42.64%；項目支出837.82萬元，占57.36%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收支總計均為1460.60萬元，與上年相比，增加390.77萬元，增加36.52%，主要是因為專項業(yè)務(wù)工作增加，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費相應(yīng)增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出1460.60萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加390.77萬元，增加36.52%，主要是因為專項業(yè)務(wù)工作增加，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費相應(yīng)增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出1460.60萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出98.60萬元，占6.75%；科學(xué)技術(shù)（類）支出1263.82萬元，占86.52%；社會保障和就業(yè)（類）支出73.99萬元，占5.07%;衛(wèi)生健康（類）支出24.20萬元，占1.66%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1460.60萬元，支出決算數(shù)為1460.60萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為98.60萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：

2、科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為471.35萬元，支出決算為500.79萬元，完成年初預(yù)算的106.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、基本工資正常晉級晉檔，2、新增基礎(chǔ)績效獎金。

3、科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為95.91萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、發(fā)放2021年績效獎金；2、發(fā)放退休人員春節(jié)一次性補助。

4、科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費指標(biāo)。

5、科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費指標(biāo)。

6、科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費指標(biāo)。

7、科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）。

年初預(yù)算為432萬元，支出決算為622.12萬元，完成年初預(yù)算的144.01%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費指標(biāo)。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。

年初預(yù)算為43.50萬元，支出決算為43.99萬元，完成年初預(yù)算的101.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因人員變化職工養(yǎng)老保險費增加。

9、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放退休人員春節(jié)一次性補助

10、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加疫情防控專項經(jīng)費。

11、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為23.11萬元，支出決算為22萬元，完成年初預(yù)算的95.20%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因人員變化職工基本醫(yī)療保險費減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出622.88萬元，其中：

人員經(jīng)費573.08萬元，占基本支出的92.00%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費49.80萬元，占基本支出的8.00%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為14.33萬元，支出決算為8.61萬元，完成預(yù)算的60.80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約；與上年相比減少1.1萬元，減少32%,減少的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約。

其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算金額均為0，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為8.03萬元，支出決算為2.36萬元，完成預(yù)算的29.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約；因受疫情影響，公務(wù)接待次數(shù)大大減少，與上年相比減少1.1萬元，減少32%,減少的主要原因是因受疫情影響，縣市區(qū)工作交流減少。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算金額均為0，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務(wù)用車，與上年相比持平均為0，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為6.3萬元，支出決算為6.25萬元，完成預(yù)算的99.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)用車管理要求控制公務(wù)車的使用，與上年相比減少0.11萬元，減少1.79%,減少的主要原因是下基層調(diào)研考察減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.36萬元，占27.41%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算6.25萬元，占72.59%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計團(tuán)組0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為2.36萬元，全年共接待來訪團(tuán)組36個、來賓213人次，主要是省及市州相關(guān)部門調(diào)研和縣市匯報業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為6.25萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運行維護(hù)費6.25萬元，主要是燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2臺。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

2022年度我單位沒有政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2022年度我單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出49.80萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加11.40萬元，增長29.69%。主要原因是：一是工會經(jīng)費增加，二是其他商品服務(wù)支出增加。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費1.84萬元，用于召開全省科技創(chuàng)新電視電話會議和全市科技創(chuàng)新工作會議、項目評審會議、科技工作推進(jìn)會議等會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為：1、總結(jié)2021年全省科技創(chuàng)新工作和部署2022年全市科技創(chuàng)新工作，會議預(yù)算為0.56萬元；2、市重點攻關(guān)項目“揭榜掛帥”評審會議，會議預(yù)算為1萬元；3、二季度科技工作推進(jìn)會議，會議預(yù)算0.5萬元；4、懷化“五溪人才”評審會議，會議預(yù)算為1萬元等。開支培訓(xùn)費6.88萬元，用于開展新時代干部培訓(xùn)班、瀟湘科技要素大市場應(yīng)用培訓(xùn)、事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)等，人數(shù)700人，內(nèi)容為：1、科技、工信、商務(wù)新時代基層干部主題培訓(xùn)班，培訓(xùn)時間從2022年7月18日-7月20日，培訓(xùn)地點：市委黨校，培訓(xùn)班預(yù)算為3萬元；2、科技要素大市場線上平臺運營業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)時間為2022年6月13日-6月27日，培訓(xùn)班預(yù)算為5.13萬元等；我單位未舉辦任何節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，由于政府采購支出金額為0，無法計算出百分比。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無法計算出百分比。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是行政執(zhí)法；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

根據(jù)本級財政部門的工作部署，我部門對2022年部門整體支出進(jìn)行了績效評價（評價報告附后），并已將《2022年度部門整體支出績效評價報告》掛網(wǎng)公開。

單位本年度無重點支出項目，因此無重點項目績效報告。

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

1、懷化市科學(xué)技術(shù)局2022年決算表

2、2022年市科技局部門整體支出自評報告