第三部分 

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1460.60萬元。與上年相比，增加390.77萬元，增長36.52%，主要是因為專項業務工作增加，專項業務經費相應增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1460.60萬元，其中：財政撥款收入1460.60萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1460.60萬元，其中：基本支出622.88萬元，占42.64%；項目支出837.82萬元，占57.36%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收支總計均為1460.60萬元，與上年相比，增加390.77萬元，增加36.52%，主要是因為專項業務工作增加，專項業務經費相應增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出1460.60萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加390.77萬元，增加36.52%，主要是因為專項業務工作增加，專項業務經費相應增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出1460.60萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出98.60萬元，占6.75%；科學技術（類）支出1263.82萬元，占86.52%；社會保障和就業（類）支出73.99萬元，占5.07%;衛生健康（類）支出24.20萬元，占1.66%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為1460.60萬元，支出決算數為1460.60萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為98.60萬元，完成年初預算的100%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：

2、科學技術（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為471.35萬元，支出決算為500.79萬元，完成年初預算的106.24%，決算數大于年初預算數的主要原因是：1、基本工資正常晉級晉檔，2、新增基礎績效獎金。

3、科學技術（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為95.91萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：1、發放2021年績效獎金；2、發放退休人員春節一次性補助。

4、科學技術（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加經費指標。

5、科學技術（類）科學技術普及（款）科普活動（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加經費指標。

6、科學技術（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加經費指標。

7、科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。

年初預算為432萬元，支出決算為622.12萬元，完成年初預算的144.01%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加經費指標。

8、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

年初預算為43.50萬元，支出決算為43.99萬元，完成年初預算的101.13%，決算數大于年初預算數的主要原因是：因人員變化職工養老保險費增加。

9、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：發放退休人員春節一次性補助

10、衛生健康（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2.20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加疫情防控專項經費。

11、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為23.11萬元，支出決算為22萬元，完成年初預算的95.20%，決算數小于年初預算數的主要原因是：因人員變化職工基本醫療保險費減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出622.88萬元，其中：

人員經費573.08萬元，占基本支出的92.00%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出。

公用經費49.80萬元，占基本支出的8.00%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為14.33萬元，支出決算為8.61萬元，完成預算的60.80%，決算數小于預算數的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執行開支標準，厲行節約；與上年相比減少1.1萬元，減少32%,減少的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執行開支標準，厲行節約。

其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。

公務接待費支出預算為8.03萬元，支出決算為2.36萬元，完成預算的29.39%，決算數小于預算數的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執行開支標準，厲行節約；因受疫情影響，公務接待次數大大減少，與上年相比減少1.1萬元，減少32%,減少的主要原因是因受疫情影響，縣市區工作交流減少。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車，與上年相比持平均為0，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。

公務用車運行維護費支出預算為6.3萬元，支出決算為6.25萬元，完成預算的99.21%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照公務用車管理要求控制公務車的使用，與上年相比減少0.11萬元，減少1.79%,減少的主要原因是下基層調研考察減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.36萬元，占27.41%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.25萬元，占72.59%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計團組0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為2.36萬元，全年共接待來訪團組36個、來賓213人次，主要是省及市州相關部門調研和縣市匯報業務工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.25萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛，公務用車運行維護費6.25萬元，主要是燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2臺。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

2022年度我單位沒有政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2022年度我單位沒有國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出49.80萬元，比年初預算數增加11.40萬元，增長29.69%。主要原因是：一是工會經費增加，二是其他商品服務支出增加。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費1.84萬元，用于召開全省科技創新電視電話會議和全市科技創新工作會議、項目評審會議、科技工作推進會議等會議，人數200人，內容為：1、總結2021年全省科技創新工作和部署2022年全市科技創新工作，會議預算為0.56萬元；2、市重點攻關項目“揭榜掛帥”評審會議，會議預算為1萬元；3、二季度科技工作推進會議，會議預算0.5萬元；4、懷化“五溪人才”評審會議，會議預算為1萬元等。開支培訓費6.88萬元，用于開展新時代干部培訓班、瀟湘科技要素大市場應用培訓、事業單位工作人員培訓等，人數700人，內容為：1、科技、工信、商務新時代基層干部主題培訓班，培訓時間從2022年7月18日-7月20日，培訓地點：市委黨校，培訓班預算為3萬元；2、科技要素大市場線上平臺運營業務培訓，培訓時間為2022年6月13日-6月27日，培訓班預算為5.13萬元等；我單位未舉辦任何節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，由于政府采購支出金額為0，無法計算出百分比。其中：授予小微企業合同金額0萬元，無法計算出百分比。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是行政執法；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

根據本級財政部門的工作部署，我部門對2022年部門整體支出進行了績效評價（評價報告附后），并已將《2022年度部門整體支出績效評價報告》掛網公開。

單位本年度無重點支出項目，因此無重點項目績效報告。

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

1、懷化市科學技術局2022年決算表

2、2022年市科技局部門整體支出自評報告