第三部分 

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為1460.60萬元。與上年相比，增加390.77萬元，增長36.52%，主要是因?yàn)閷ｍ?xiàng)業(yè)務(wù)工作增加，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)1460.60萬元，其中：財(cái)政撥款收入1460.60萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)1460.60萬元，其中：基本支出622.88萬元，占42.64%；項(xiàng)目支出837.82萬元，占57.36%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收支總計(jì)均為1460.60萬元，與上年相比，增加390.77萬元，增加36.52%，主要是因?yàn)閷ｍ?xiàng)業(yè)務(wù)工作增加，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出1460.60萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加390.77萬元，增加36.52%，主要是因?yàn)閷ｍ?xiàng)業(yè)務(wù)工作增加，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出1460.60萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出98.60萬元，占6.75%；科學(xué)技術(shù)（類）支出1263.82萬元，占86.52%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出73.99萬元，占5.07%;衛(wèi)生健康（類）支出24.20萬元，占1.66%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1460.60萬元，支出決算數(shù)為1460.60萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為98.60萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：

2、科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為471.35萬元，支出決算為500.79萬元，完成年初預(yù)算的106.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、基本工資正常晉級晉檔，2、新增基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)金。

3、科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為95.91萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、發(fā)放2021年績效獎(jiǎng)金；2、發(fā)放退休人員春節(jié)一次性補(bǔ)助。

4、科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。

5、科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。

6、科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。

7、科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為432萬元，支出決算為622.12萬元，完成年初預(yù)算的144.01%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為43.50萬元，支出決算為43.99萬元，完成年初預(yù)算的101.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因人員變化職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)增加。

9、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放退休人員春節(jié)一次性補(bǔ)助

10、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

11、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為23.11萬元，支出決算為22萬元，完成年初預(yù)算的95.20%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因人員變化職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出622.88萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)573.08萬元，占基本支出的92.00%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)49.80萬元，占基本支出的8.00%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.33萬元，支出決算為8.61萬元，完成預(yù)算的60.80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過“緊日子”要求，嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約；與上年相比減少1.1萬元，減少32%,減少的主要原因是落實(shí)過“緊日子”要求，嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約。

其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算金額均為0，無法計(jì)算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0，無法計(jì)算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.03萬元，支出決算為2.36萬元，完成預(yù)算的29.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過“緊日子”要求，嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約；因受疫情影響，公務(wù)接待次數(shù)大大減少，與上年相比減少1.1萬元，減少32%,減少的主要原因是因受疫情影響，縣市區(qū)工作交流減少。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算金額均為0，無法計(jì)算完成百分比，主要原因是未購置公務(wù)用車，與上年相比持平均為0，無法計(jì)算完成百分比，主要原因是未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.3萬元，支出決算為6.25萬元，完成預(yù)算的99.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)用車管理要求控制公務(wù)車的使用，與上年相比減少0.11萬元，減少1.79%,減少的主要原因是下基層調(diào)研考察減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.36萬元，占27.41%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.25萬元，占72.59%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)團(tuán)組0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.36萬元，全年共接待來訪團(tuán)組36個(gè)、來賓213人次，主要是省及市州相關(guān)部門調(diào)研和縣市匯報(bào)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.25萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.25萬元，主要是燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2臺。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

2022年度我單位沒有政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2022年度我單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.80萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加11.40萬元，增長29.69%。主要原因是：一是工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加，二是其他商品服務(wù)支出增加。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.84萬元，用于召開全省科技創(chuàng)新電視電話會(huì)議和全市科技創(chuàng)新工作會(huì)議、項(xiàng)目評審會(huì)議、科技工作推進(jìn)會(huì)議等會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為：1、總結(jié)2021年全省科技創(chuàng)新工作和部署2022年全市科技創(chuàng)新工作，會(huì)議預(yù)算為0.56萬元；2、市重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目“揭榜掛帥”評審會(huì)議，會(huì)議預(yù)算為1萬元；3、二季度科技工作推進(jìn)會(huì)議，會(huì)議預(yù)算0.5萬元；4、懷化“五溪人才”評審會(huì)議，會(huì)議預(yù)算為1萬元等。開支培訓(xùn)費(fèi)6.88萬元，用于開展新時(shí)代干部培訓(xùn)班、瀟湘科技要素大市場應(yīng)用培訓(xùn)、事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)等，人數(shù)700人，內(nèi)容為：1、科技、工信、商務(wù)新時(shí)代基層干部主題培訓(xùn)班，培訓(xùn)時(shí)間從2022年7月18日-7月20日，培訓(xùn)地點(diǎn)：市委黨校，培訓(xùn)班預(yù)算為3萬元；2、科技要素大市場線上平臺運(yùn)營業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間為2022年6月13日-6月27日，培訓(xùn)班預(yù)算為5.13萬元等；我單位未舉辦任何節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，由于政府采購支出金額為0，無法計(jì)算出百分比。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無法計(jì)算出百分比。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是行政執(zhí)法；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

根據(jù)本級財(cái)政部門的工作部署，我部門對2022年部門整體支出進(jìn)行了績效評價(jià)（評價(jià)報(bào)告附后），并已將《2022年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》掛網(wǎng)公開。

單位本年度無重點(diǎn)支出項(xiàng)目，因此無重點(diǎn)項(xiàng)目績效報(bào)告。

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

1、懷化市科學(xué)技術(shù)局2022年決算表

2、2022年市科技局部門整體支出自評報(bào)告