目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

為科技經(jīng)濟(jì)及社會(huì)發(fā)展提供信息服務(wù)、項(xiàng)目中介、情報(bào)調(diào)研信息網(wǎng)絡(luò)組建、科技情報(bào)成果評(píng)審、上報(bào)以及相關(guān)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二級(jí)部門預(yù)算單位請(qǐng)說(shuō)明：“懷化市科技信息研究所作為懷化市科技局的二級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：無(wú)”。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    二級(jí)部門預(yù)算單位請(qǐng)說(shuō)明：“納入2021年懷化市科技信息研究所預(yù)算編制范圍的包括：懷化市科技信息研究所”。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)39.11萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款39.11萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少2.19 萬(wàn)元，主要原因是經(jīng)費(fèi)撥款減少2.19萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)39.11萬(wàn)元，其中，主要是經(jīng)費(fèi)撥款。支出較去年減少2.19萬(wàn)元，主要原因是經(jīng)費(fèi)撥款減少2.19萬(wàn)元。

（三）公開(kāi)表格，部門預(yù)算公開(kāi)表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為39.11萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為39.11萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資31.23萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0.04萬(wàn)元、辦公費(fèi)6.84萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、水電費(fèi)0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元等；

五、政府性基金支出情況

2021年無(wú)政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2021年懷化市科技信息研究所一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.95萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.95萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.1萬(wàn)元，下降（或提高）0.1%，主要因?yàn)榭s減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年懷化市科技信息研究所一般公共預(yù)算撥款安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為6.84萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.2萬(wàn)元，增加17.54%，主要因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)增加0.28萬(wàn)元，福利費(fèi)增加1.07萬(wàn)元，差旅費(fèi)減少0.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)減少0.05萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算主要用于差旅費(fèi)1.9萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.95萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.63萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.1萬(wàn)元，福利費(fèi)2.94 萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.32萬(wàn)元 。

    （三）政府采購(gòu)情況

2021年懷化市科技信息研究所政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出39.11萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

備注：編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目為一般公共預(yù)算撥款安排的項(xiàng)目支出。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門無(wú)車輛，無(wú)50萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

2.截至2021年，本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2021年本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3.2021年本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

   （備注：?jiǎn)挝槐仨氃诠_(kāi)說(shuō)明中對(duì)本部門相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說(shuō)明）

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開(kāi)附表