發布時間：2025-09-25 10:20 信息來源：懷化市水運事務中心
目 錄
第一部分 懷化市水運事務中心單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2024年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
懷化市水運事務中心單位概況
一、 部門職責
（一）宣傳、貫徹和執行國家法律、法規、規章、政策及技術規范；參與行業政策研究工作。
（二）參與編制水路交通運輸發展規劃相關事務性工作，協助做好編制港口、航道、水路運輸等專項規劃相關事務性工作；協助匯總、編報水路交通建設、改造、養護年度計劃草案；協助開展水路交通項目前期工作及后期評估的事務性工作；協助開展水路交通運輸行業統計信息工作。
（三）承擔船舶、漁業公務船艇和浮動設施法定檢驗事務性工作。
（四）按權限參與水上交通事故調查、統計、分析等相關技術支持工作；協調指導水上交通應急、搜尋救助、沉船沉物打撈等技術性工作；參與通航安全保障、船舶和港口水污染防治的事務性工作。
（五）參與指導水路運輸及水運服務市場行業管理事務性工作；協調指導水運行業信用（誠信）體系建設相關事務性工作；承擔推進水路運輸結構調整和港航物流發展相關事務性工作；指導港口及岸線管理的事務性工作。
（六）負責市級航道養護管理的事務性工作；指導航道養護、航標配布（維護）、航道統計等工作；負責組織實施航道維護工程；參與協調水資源綜合利用等事務性工作。
（七）承擔船員管理、船舶登記管理等相關事務性工作。
（八）負責指導全市水運事務性工作開展。
（九）承辦市交通運輸局交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市水運事務中心作為懷化市交通運輸局的二級預算單位，內設8個部門：綜合部、人事教育部、安全應急部、船舶船員事務部、船舶檢驗事務部（市船舶檢驗中心）、港航事務部、航道和水運發展事務部、水上交通安全監控室。懷化市水運事務中心全額撥款財政供養在職人員48人，退休人員31人，聘用人員10人，遺屬7人。
（二）決算單位構成。懷化市水運事務中心2024年部門決算匯總公開單位只包括懷化市水運事務中心本級。
第二部分
部門決算表
部門決算公開表格共9張：
公開01表《收入支出決算總表》
公開02表《收入決算表》
公開03表《支出決算表》
公開04表《財政撥款收入支出決算總表》
公開05表《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
公開06表《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》
公開07表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
公開08表《國有資本經營預算財政拔款收入支出決算表》
公開09表《財政撥款“三公”經費支出決算表》
（ 公開表格見附件1）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計2171.31萬元。與上年相比，本年收入與上年相比增加137.53萬元，增加6.76%，主要是因為撥付水路客運公司化補助資金及拆解老舊客船補助資金。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計2171.31萬元，其中：財政撥款收入2171.31萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計2171.31萬元，其中：基本支出816.72萬元，占37.61%；項目支出1354.59萬元，占62.39%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2171.31萬元，本年支出與上年相比增加195.81萬元，增加9.92%，主要是因為水路客運公司化補助資金及拆解老舊客船補助資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出2171.31萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加195.81萬元，增加9.92%，主要是因為因為水路客運公司化補助資金及拆解老舊客船補助資金。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出2171.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.8萬元，占0.04%；社會保障和就業（類）支出59.34萬元，占2.73%;衛生健康（類）支出30.88萬元，占1.42%；交通運輸（類）支出2014.91萬元，占92.8%，住房保障支出65.38萬元，占3.01%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為959.85萬元，支出決算數為2171.31萬元，完成年初預算的226.21%，其中：
1.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為0.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥付市直企事業單位全職引進人才2024年生活補貼和住房補貼。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為72.82萬元，支出決算為59.34萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：第一季度到齡退休1名職工，第四季度到齡退休1名職工。
3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）年初預算為31.18萬元，支出決算為30.88萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：第一季度到齡退休1名職工，第四季度到齡退休1名職工。
4.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：安全專項經費由交通局統一申請預算。
5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）船舶檢驗（項）年初預算為45萬元，支出決算為45萬元，完成年初預算的100%。
6.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）海事管理（項）年初預算為110.64萬元，支出決算為110.64萬元，完成年初預算的100%。
7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）水路運輸管理支出（項）年初預算為638.18萬元，支出決算為665.26萬元，完成年初預算的104.24%。決算數大于年初預算數的主要原因是：每年的一月份調一次薪級工資。
8.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為1179.02萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：包含下拔油補省統籌資金水路客運補助資金，船舶改造資金、公司激勵獎補資金、水路客運企業困資金及2023年績效評估考核獎金。
9.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）住房公積金（項）年初預算為61.24萬元，支出決算為65.38萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是，獎金配套公積金和每年薪級工資調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出816.72萬元，其中：人員經費759.12萬元，占基本支出的92.95%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費57.6萬元，占基本支出的7.05%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為7.5萬元，支出決算為6.2萬元，完成預算的82.67%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，我單位去年和今年都無因公出國（境）費支出預算和決算。
公務接待費支出預算為1.5萬元，支出決算為1.44萬元，完成預算的96%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行厲行節約原則，與上年相比增加0.14萬元，增加9.72%,增加的主要原因是：2024年度縣水運事務中心匯報安全工作。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，我單位近幾年都沒有公務用車購置費支出預算和決算。
公務用車運行維護費支出預算為6萬元，支出決算為4.76萬元，完成預算的79.33%，決算數小于預算數的主要原因是車輛老化，2023年度車輛已經大修，2024年度維修費沒有上年度高。與上年相比減少1.45萬元，減少23.35%,減少的主要原因是: 2023年度車輛已經大修，2024年度維修費沒有上年度高。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.44萬元，占23.23%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.76萬元，占76.77%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,全年無因公出國（境）費支出。
2.公務接待費支出決算為1.44萬元，全年共接待來訪團組20個、來賓140人次，主要是縣市區匯報業務工作及省級檢查指導工作發生的接待支出。
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.76萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級無更新公務用車。公務用車運行維護費4.76萬元，主要是維修費、保險費、過路過橋等費用支出，截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，支出0萬元。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本部門不屬于行政單位和參照公務員法管理事業單位，無機關運行經費。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元， 2024年度本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元，年初也沒有預算。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛3輛。其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備2艘海巡艇。2艘油污水處理船。
十四、2024年度預算績效情況說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目11 個，共涉及資金1354.59萬元。其中，一般公共預算項目11個1354.59 萬元，占一般公共預算支出總額的62.39%；政府性基金預算項目0 個0 萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0 個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0 個0 萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數2892.33萬元，執行數2171.31萬元，完成預算的75.07%，績效自評得分96.51分，評價等級為“優”。
績效目標完成情況見附件2。
（三）評價結果應用情況。我中心注重績效評價結果的運用，對照績效評價工作中發現的問題，結合績效評價報告中提出的整改意見，進一步完善預算管理機制，增強支出責任，規范資金使用，強化監督檢查，強化財政資金管理水平，提高財政資金使用效益，為預算資金使用效益的提高提供基礎保障。
第四部分
名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附件
1.2024年度懷化市水運事務中心決算公開表
附件1：2024年度懷化市水運事務中心決算公開表
2.2024年度懷化市水運事務中心整體支出績效自評報告、專項資金績效報告
附件2：2024年度懷化市水運事務中心整體支出績效自評報告、專項資金績效報告
