發布時間：2025-09-24 09:55 信息來源：懷化市交通建設質量安全監督站
目 錄
第一部分 懷化市交通建設質量安全監督站概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算收入支出情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
懷化市交通建設質量安全監督站概況
一、部門職責
（一）貫徹執行國家和省交通建設工程質量、施工安全生產、工程造價的法律、法規、規章和標準，參與擬定全市交通建設工程質量、安全、造價監督的規定、辦法和實施細則相關事務性工作，并組織實施。
（二）負責全市國省干線公路、水運工程建設的質量安全與造價監督等事務性工作。
（三）參與全市交通建設市場的監督。
（四）參與全市國省干線公路、水運工程建設項目交（竣）工驗收等事務性工作。負責受監交通建設工程的交工質量驗證檢測、竣工質量鑒定，對主要工程材料、構配件、工程實體進行中間質量檢查等事務性工作。
（五）承擔市交通運輸局審批的公路、水運等交通建設工程造價審查等事務性工作。
（六）負責全市交通建設項目的定額測定、交通建設材料價格信息的調查發布、公路水運工程造價數據庫的建立和管理，協助主管部門開展造價相關事務性工作。
（七）負責受監交通建設工程監理、試驗檢測機構、造價咨詢機構及人員的信用評價初審工作，協助主管部門進行執業培訓等相關事務性工作。
（八）配合相關部門查處交通建設工程質量安全違法行為。
（九）受理對交通建設工程質量缺陷、安全生產隱患和造價相關問題的檢舉和投訴；調解交通建設工程造價爭議；參與交通建設工程質量與生產安全事故調查處理工作。
（十）指導縣市區農村公路建設質量安全造價及交通建設質量安全監督機構工作。
（十一）增加地方鐵路工程質量安全責任監管的事務性職責和原市交通建設工程試驗檢測中心的職責。
（十二）承辦市交通運輸局交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市交通建設質量安全監督站內設機構7個，包括：綜合部、人事和財務部、安全應急部、質量監理監督部、檢測監督部、造價監督部、鐵路質量監理監督部。
（二）決算單位構成。2024年部門決算匯總公開單位構成僅包括懷化市交通建設質量安全監督站。
第二部分
部門決算表
共9張決算表，即《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》《財政撥款“三公”經費支出決算表》。（詳情見附件1）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計859.78萬元。與上年相比，減少41.94萬元，降低4.65%，主要是因為2023年度完成機關事業單位養老保險試點期間人員退費支出。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計859.78萬元，其中：財政撥款收入859.78萬元，占100%，上級補助收入0萬元，事業收入0萬元,經營收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計859.78萬元，其中：基本支出716.3萬元，占83.31%；項目支出143.48萬元，占16.69%；上繳上級支出0萬元，經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計859.78萬元，與上年相比，減少41.94萬元,降低4.65%，主要是因為2023年度完成機關事業單位養老保險試點期間人員退費支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出859.78萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少41.94萬元，降低4.65%，主要是因為2023年度完成機關事業單位養老保險試點期間人員退費支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出859.78萬元，主要用于以下方面：交通運輸支出844萬元，占98.16%。住房保障支出0.21萬元，占0.8%。其他支出8.92萬元，占1.04%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為710.9萬元，支出決算數為859.78萬元，完成年初預算的120.94%，其中：
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）/行政單位離退休（項）/機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為112.9萬元，支出決算為5.1萬元，完成年初預算的4.52%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政誤將機關事業單位基本養老保險繳費50.29萬元和離退休人員春節補助65.16萬元指標下到行政運行，減少了行政事業單位養老支出。
2.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.54萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是我單位安排1名公益性崗位人員，省級財政補貼1.54萬元，年初未納入預算。
3.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）
年初預算為571.26萬元，支出決算為700.52萬元，完成年初預算的122.63%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政誤將機關事業單位基本養老保險繳費和離退休人員春節補助指標下達到行政運行，增加了行政運行支出。
4.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）
年初預算為0萬元，支出決算為50萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加國省干線大中修項目支出50萬元，年初無預算。
5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加交通安全經費10萬元，年初無預算。
6.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）
年初預算為10萬元，支出決算為63.48萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加公路水運工程交工質量驗證性檢測費47.48萬元，真抓實干獎勱工作經費6萬元，年初無預算。
7.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加重要農村公路監督工作經費20萬元，年初無預算。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.21萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2024年住房公積金財政配套補差額0.21萬元。
9.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為8.92萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2024年收取墊付單位家屬區水費8.89萬元往來資金，個稅代扣代繳手續費0.03萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出716.3萬元，其中：
人員經費664.78萬元，占基本支出的92.81%,主要包括基本工資201.79萬元、津貼補貼201.11萬元、獎金41.05萬元、職工基本養老保險及醫療保險費77萬元，其他社會保障繳費3.7萬元，公積金52.97萬元，對個人和家庭的補助70.25萬元。
公用經費51.52萬元，占基本支出的7.19%，主要包括水費、電費、培訓費、工會經費、差旅費等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.5萬元，支出決算為12.63萬元，完成預算的842%；與上年相比增加5.51萬元，增長75.24%。決算數大于預算數的主要原因是年初預算不夠科學精準，年中又追加了交通安全經費、國省干線大中修質量安全監督工作經費、農村重要公路監督工作3個項目經費，并對公務用車維護費用進行了調整。同時2024年增加了重要農村公路監督職責工作，使費用進一步增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為1萬元，支出決算為12.63萬元，完成預算的1263%；與上年相比增加5.45萬元，增長75.97%。其中：
公務用車購置費支出預算為1萬元，支出決算為0萬元；與上年持平，決算數小于預算數的主要原因是本年沒有更新公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為12.63萬元，主要是對各縣市區交通安全監督檢查、質量檢測、部門銜接工作、調研等發生的接待支出；與上年相比增加5.45萬元，增長75.97%。決算數大于預算數的主要原因是今年檢查增加，預算不夠精準。決算數大于上年數的主要原因是要農村公路監督職責工作增加。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
3.公務接待費支出預算為0.5萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的40%；與上年相比增加0.06萬元，增加39.49%。決算數小于預算數的主要原因是預算編制遵循八項規定，減少非必要公務接待。決算數大于上年數的主要原因是對接工作增加。2024年度共接待來訪團組3個、來賓22人次，主要是鄉村振興匯報接待和縣市區質安站部門交流對接。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算收入支出決算情況
2024年度國有資本經營收入0萬元，支出0萬元。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門不屬于行政單位和參照公務員法管理事業單位，無機關運行經費。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門會議費年初預算數0萬元，開支會議費0萬元；培訓費年初預算數1萬元，培訓費開支0.36萬元，用于開展事業單位在職人員培訓，人數45人，內容為專業技術及公共科目培訓。2024年度本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額47.48萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出47.48萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額47.48萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，機要通信用車2輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十四、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目4個，共涉及資金143.48萬元。其中，一般公共預算項目4個143.48萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0個；國有資本經營預算項目0 個；社會保險基金預算項目0個。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數710.9萬元，執行數859.78萬元，完成預算的120.94%，績效自評得分98分，評價等級為“優秀”。（具體見附件）
（三）評價結果應用情況。我站重視績效自評結果，對于評價結果優秀的項目優先爭取財政資金保障，對于評價結果一般的項目進行督促和完善，不斷優化財政資源配置，切實提升資金使用效率。及時公開績效信息，接受社會監督。
第四部
名詞解釋
一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附 件
1.2024年度懷化市交通建設質量安全監督站決算公開表
附件1：2024年度懷化市交通建設質量安全監督站決算公開表
2.2024年度懷化市交通建設質量安全監督站整體支出績效自評報告
附件2：2024年度懷化市交通建設質量安全監督站整體支出績效自評報告
3.2024年懷化市交通建設質量安全監督站項目支出績效自評報告附件3：2024年懷化市交通建設質量安全監督站項目支出績效自評報告
