一、項目支出基本情況

（一）項目概況

1、項目單位基本情況

懷化市交通運輸局是主管全市公路和水路交通行業的市人民政府工作部門，屬于全額撥款的正處級行政單位。內設機構10個：辦公室、人事教育科、財務審計科、法制科（行政審批服務科）、計劃基建科、安全監督科、運輸管理科（機場鐵路科）、港航管理科（海事管理科）、科技信息科、交通戰備科，另設機關黨委。

此次納入2024年績效自評范圍預算單位8個，包括：市交通運輸局機關、市水運事務中心、市道路運輸服務中心、市交通建設質量安全監督站、市交通運輸綜合行政執法支隊、市綜合交通運輸協調服務中心 、市交通運輸指揮中心、市交通運輸從業資格考試中心。

2、項目實施依據

依據文件:《湖南省交通運輸廳關于下放普通國省道初步設計審批權限有關事項的通知》（湘交計〔2017〕124號）、《關于開展省12328平臺與市級12345系統對接工作的通知》（廳辦函〔2022〕124號）、《財政部 交通運輸部關于支持國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈的通知》（財建〔2022〕219號》、《湖南省危險貨物道路運輸智能監管工作方案》（湘交運輸〔2022〕153號）、《危險貨物道路運輸安全管理辦法》（交通運輸部2019年第29號令）、《湖南省交通運輸廳關于<進一步做好“兩客一危”智能監管工作>的通知》（湘交函〔2023〕151號）、《關于落實優先發展戰略進一步推動全省城市公共交通高質量發展的指導意見》（湘政辦發〔2022〕63號）、《湖南省安全生產條例》、《關于印發湖南省交通運輸水環境保護及水運綠色發展三年行動計劃2020年實施方案的通知》（廳辦〔2020〕2號）、《400總噸以下內河船舶水污染防治管理辦法》、《內河船舶法定檢驗技術規則》、《公路水運工程質量監督管理規定》（交通運輸部令2017年第28號）等。

3、項目基本性質和主要內容、涉及范圍

2024年的市直交通各單位項目資金主要包括：2023年交通強國真抓實干獎勵金（省級資金）、“十四五”期間干線公路造價及設計審查費、干線公路建設項目應急維穩資金、2024年第一批災毀搶修補助資金（省級資金）、懷化港總體交通規劃編制費、春運工作經費、四好農村路工作經費、交通安全工作經費、懷化芷江機場航站樓改擴建資金，2024年交通運輸市級執法專班工作經費、S334洪黔公路改線工程項目前期工作的經費、春運工作經費、國防戰備演練經費、懷化城區公交客運站場改擴建工程PPP項目清算款、綠色貨運配送示范工程工作經費、沅水魚潭航電樞紐項目協調工作經費、綜合貨運樞紐補鏈強鏈申報工作經費、交通系統防汛抗災工作經費、重點營運監管平臺維護費、掃黑除惡及隱患清零工作經費、兩客一危車輛智能監管平臺資金、證牌制作工本費、農村客運和出租車油補平臺經費、鐵路安全環境整治工作經費、芷江機場航線開發培育工作經費、船舶檢測巡查及運行專項經費、船舶水污染防治工作經費、水上監控中心工作經費、海事制服經費、船舶運行經費、水路客運省統籌資金經費、舶污染物免費接收經費、地方鐵路建設工程質量安全監督工作經費、國省干路公路大中修工程質量安全監督工作經費、重要農村公路監督工作經費、懷化高鐵南站及火車站周邊市場秩序綜合整治專項工作經費、交通運輸市場“打非治違”等專項整治經費。

（二）項目績效目標

1、項目績效目標

高效推進交通項目建設，超額完成2024年交通固定資產投資；加速推進懷化國際陸港交通建設，完成《懷化港總體規劃》；做好2024年交通防汛搶險、救援工作，確保交通安全度汛；高標準推進重點民生實事項目，積極爭取申創“四好農村路”國家級示范縣或省級示范縣；深入開展船舶污染專項治理，督促所有港口碼頭實行封閉式作業，防治揚塵和水污染，加大船舶污染整治力度；強化科技興安，用好兩客一危、水上視頻監控系統和公路治超非現場執法系統，提升監管效能；以打好“安全生產翻身仗”為抓手，創新安全生產“賦碼管理”，力爭全年不發生較大及以上事故，一般事故起數、死亡人數同比“雙下降”，水上交通、公路運營、交通建設等重點領域“零事故、零死亡”。

2、預期主要生態、社會和經濟效益

全市交通系統按照黨中央國務院、省委省政府、市委市政府和省交通運輸廳決策部署，堅持穩中求進工作總基調，堅持“辦人民滿意交通”理念，搶抓省委省政府將懷化國際陸港上升為全省戰略的歷史機遇，以“真抓實干督查激勵”為抓手統籌發展與安全，攻堅克難，著力推動高質量發展，進一步提升和夯實全國性綜合交通樞紐地位。

二、績效自評工作開展情況

組織績效評價工作過程：根據懷財績〔2025〕32號文件要求，我局成立自評工作小組做好前期資料準備、按照資金安排及實際支出情況組織二級單位及業務科室進行項目資金績效自評；結合2024年度決算報表，實事求是地填寫《項目資金績效自評表》，收集相關佐證資料，市交通運輸局匯總撰寫專項資金績效評價報告統一上報市財政局。

三、項目自評結果及分析 

 2024年我局市本級項目資金及時到位，使用規范、控制成本，各個項目實施達到預期績效目標，綜合評價優秀。

（一）項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

2024年安排項目資金收入7430.56萬元，項目資金支出7197.83萬元，資金執行率96.87%，結余232.73萬元，市財政局2024年底統籌收回。資金使用情況按照預算部門分：市交通運輸局本級5474.4萬元，市道路運輸服務中心114.5萬元，市水運事務中心1354.59萬元，市交通建設質量安全監督站143.52萬元，市交通運輸綜合行政執法支隊62.82萬元，市綜合交通運輸協調服務中心41萬元，市交通運輸從業資格考試中心7萬元。

2、項目資金使用情況及項目績效分析

（1）2023年交通強國真抓實干獎勵金（省級）100萬元，支出100萬元，執行率100%。保障我單位運轉，支持我單位項目相關各項工作順利開展的專項經費。該經費主要用于差旅費、培訓費、辦公費、勞務費等。

（2）交通安全及防汛救災工作經費140萬元，支出140萬元，執行率100%。主要用于水上、道路運輸、工程建設領域安全生產工作發生的相關費用。2024年全市發生一般道路運輸事故起數、死亡人數同比分別下降17.4%、13.6%。

（3）“十四五”期間干線公路造價及設計評審費58.5萬元，支出38.64萬元，執行率66.05%。用于支付第三方技術服務單位對“十四五”新開工的干線公路的施工圖設計評審和預算審查的委托業務費。2024年完成了S341通道雙江至獨坡公路、S332麻陽福堂山至漾頭公路、S320辰溪譚家場至伍家灣公路、S318沅陵至烏宿公路、S342會同九洞口至大石板公路5個項目的施工圖設計評審和預算審查。

（4）干線公路建設項目春節應急維穩資金220萬元，支出220萬元，執行率100%。用于解決“十一五”期間干線公路遺留問題，撥付給相關交通項目公司用于支付工程款，避免出現拖欠農民工資問題，保障春節期間社會和諧穩定。

（5）2024年第一批災毀搶修補助資金50萬元（省級資金），支出50萬元，執行率100%。用于支付部分鄉鎮應急搶通、冰災幫扶資金。

（6）懷化港總體交通規劃編制費66.68萬元，支出66.68萬元，執行率100%。按照合同約定支付湖南省交通科學研究院有限公司編制《懷化港總體規劃》的編制技術服務費尾款，懷化港總體規劃成果2023年11月已經省政府批復通過。

（7）四好農村路工作經費15萬元，支出15萬元，執行率100%。主要用于我市四好農村路示范縣創建、宣傳、協調、督查、驗收等工作產生的費用。落實習近平書記進一步做好“四好農村路”建設重要指示精神，爭取懷化市“四好農村路”示范縣申創成功。

（8）懷化芷江機場航站樓改擴建資金1000萬元，支出1000萬元，執行率100%。用于支付給懷化市交通建設投資有限公司負責的懷化芷江機場航站樓改擴建項目工程款。

（9）2024年交通運輸市級執法專班工作經費20萬元，支出20萬元，執行率100%。我局成立市級交通運輸執法專班，承接市級執法事項，承擔高速公路6項行政處罰執法工作，開展高速公路“三保三大”專項整治工作產生費用。 （10）S334洪黔公路改線工程項目前期工作的經費20萬元，支出19.88萬元，執行率99.4%；主要用于聘請有資質的專業團隊編制S334黔陽至洪江古商城旅游公路改線項目建議書，將擬定線路方案報市自規矩征求意見,爭取并將S334洪黔公路改線工程項目納入“十五五”交通建設規劃。

（11）春運工作經費39萬元，支出39元，執行率100%。主要用于市春運辦赴各縣市區、運輸企業督查疫情防控和春運安全服務工作，開展疫情防控和春運工作各種會議、文電發送、信息傳送、宣傳報道、宣傳海報、簡報制作等費用。2024年，我局榮獲“全國綜合運輸春運突出集體”稱號。

（12）國防戰備演練經費10萬元（省級資金），支出10萬元，執行率100%。主要用于與懷化軍分區協同完成交通系統戰備訓練工作，保障國防交通專業保障隊伍訓練，提升交通國防戰備安全能力。

（13）懷化城區公交客運站場改擴建工程PPP項目清算款2949.39萬元，支出2949.39萬元，執行率100%。懷化城區公交客運站場改擴建工程PPP項目退庫工作按照市委市政府統一安排，由市交通牽頭負責，資金由財政局保障，按照合同約定支付本金及利息2949.39萬元。

（14）綠色貨運配送示范工程工作經費23萬元，支出23萬元，執行率100%。主要用于開展全國第二批城市綠色貨運配送示范創建城市申創工作產生的差旅費、宣傳、打印等費用，全力保障國家三部委對懷化市城市綠色貨運配送示范工程順利通過驗收。

（15）沅水魚潭航電樞紐項目協調工作經費20萬元，支出20萬元，執行率100%。主要用于沅水魚潭航電樞紐項目建設領導小組統籌、協調、推進，及時跟進辦理進度，全力保障沅水魚潭航電樞紐省級重點項目建設工作順利開展。  （16）綜合貨運樞紐補鏈強鏈申報工作經費70.1萬元，支出42.55萬元，執行率60.70%。聯合岳陽市完成第三批國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈申報工作，合編完成《岳陽-懷化國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈三年實施方案》，向部、省匯報爭取補鏈強鏈申創工作成功。

（17）懷化市新建西編組站ppp項目可行性缺口資金800萬元，支出800萬元，執行率100%。懷化市新建西編組站ppp項目缺口資金納入2024年政府性基金預算，并按照協議將2024年到期的需還本金800萬元支付給湖南鐵路投資發展有限公司。

（18）鶴城出租車運力評估專項經費20萬元，支出19.6萬元，主要是為了了解鶴城區出租車運力是否能覆蓋區域內使用。

（19）重點營運監管平臺運營維護費5萬元，支出5萬元，執行率100%。用于支付營運監管平臺及監控系統等費用。加強道路運輸車輛動態監督管理，預防和減少道路交通事故，減少我市“兩客一危”車輛發生超速、疲勞駕駛、夜間行駛、脫離監控等違章行為，降低道路運輸安全責任事故發生率。

（20）證牌制作工本費2.5萬元，支出2.5萬元，執行率100%。用于支付制作道路運輸業經營許可證、道路運輸證、客運標準牌的工本費。根據湘財綜〔2013〕36號文件，轉變政府職能和優化經濟發展環境要求，2013年取消部分行政事業性收費，包含市道路運輸服務中心負責的公路運輸管理收費，證本費應納入財政預算保障。

（21）專項業務工作經費（掃黑除惡、隱患清零、道路安全專項政治）30萬元，支出30萬元，執行率100%。主要用于道路運輸服務中心整治道路運輸領域違法違規行為的費用，加強規范“兩客一危”運輸企業安全管理，加大安全隱患排查，實現安全隱患動態清零確保人民群眾生命財產安全。

（22）兩客一危車輛智能監管平臺經費20萬元，支出19.5萬元，執行率97.5%。主要用于支付兩客一危車輛監管平臺購買服務及后期維護經費。

（23）農村客運和出租車油補平臺經費20萬元，支出19.9萬元，執行率99.5%。主要是用于燃油補貼發放工作的日常車輛監管及運營里程計算。

（24）鐵路安全環境整治專項業務費30萬元，支出30萬元，執行率100%。主要用于常態化消除鐵路沿線安全環境隱患等專項工作支出。深入開展鐵路沿線安全及環境綜合整治問題隱患排查整治，統籌市區籌資5000余萬元，對高鐵進出懷化城區鐵路沿線500米可視范圍內環境進行徹底整治。

（25）芷江機場航線開發培育專項業務費10萬元，支出10萬元，執行率100%。主要用于持續穩固、優化既有航線，拓展開發芷江機場新航線，積極匯報及協調相關航司，航線培育宣傳等工作支出。2024年成功開通“南京＝懷化＝昆明”、“成都（天府）=懷化=泉州（廈門）”航線。2024年芷江機場累計運營9條航線，完成旅客吞吐量44.34萬人次。

（26）船舶檢測專項經費45萬元，支出45萬元，執行率100%。用于市水運事務中心開展船舶法定檢驗工作所產生交通、差旅、辦公等費用。市水運事務中心趕赴各縣市區及省內重要港口碼頭開展船舶檢驗工作，是保障廣大船員生命財產安全和防止水域環境污染的第一道關口。

（27）船舶水污染防治經費15萬元，支出15萬元，執行率100%。主要用于改變船舶污染物收集上岸采用手提肩挑的原始模式，在 2024年對剩余船舶污染物收集點進行局部改造，增加配套設施。我市已建成7個船舶污染物收集點和1個公務船停靠點，確保了船舶污染物零排放，守護好一江碧水。

（28）船舶運行經費50萬元，支出50萬元，執行率100%。主要用于湘海巡10009、湘海巡10001日常運行維保經費，包含聘請專業人員勞務費、船舶運行燃料費、電費、日常船舶維護費。  

（29）監控中心人員專項經費30.28萬元，支出30.28萬元，執行率100%。用于水上交通安全視頻監控系統租賃費用、監控中心建設運行經費和必要的工作經費。據湘政辦函〔2011〕171號文件要求，全面加強水上交通安全監管，切實保障人民群眾出行安全，建設水上交通安全視頻監控系統，提升水上安全監管水平。

（30）海事制服經費15.36萬元,支出15.36萬元，執行率100%。根據交通運輸部《海事系統制服裝具管理辦法》有關制服裝具年限配發管理規定，市水運中心按期換發制服，提振交通隊伍形象。

（31）水路客運省統籌資金1020.02萬元，支出1020.02萬元，執行率100%。主要用于我市老舊船舶更新改造、維修費用及水路客運公司化激勵獎補資金。其中船舶更新改造尾款支付408.75萬元，客船維修資金248.78萬元，水路客運企業激勵獎補362.49萬元。我市已建成標準化客船22艘、環保躉船2艘、旅游客船2艘，共計26艘，提高了農村水路客運質量，營造了水路客運平安、健康環境。

（32）船舶污染物免費接收經費300萬元，支出153萬元，執行率51%。按照〔2024〕第13次懷化市人民政府專題會議紀要，通過政府購買形式確定一家船舶污染物接收企業，按照市縣共擔的原則，由市、縣財政部門保障300萬元/年，落實了船舶污染物處置經費。通過公開招標，確定了一家船舶污染物接收企業，已正式運行。規范了我市船舶污染物接收企業接收船舶生活垃圾、含油污水及生活污水等船舶污染物的營運管理。

（33）國省干路公路大中修工程質量安全監督工作經費50萬元，支出50萬元，執行率100%。主要用于市質安站對施工風險較高的邊施工邊通車的普通國省道大中修工程進行安全質量專項巡查費用支出。2024年，受監項目5個，實施里程227.654km，批復總預算共計19137.131萬元。綜合檢查4次，大中修工程項目專項檢查2次，履約檢查5次，共查處問題45處，整改回復完成45處，整改完成率100%。

（34）公路水路工程質量驗證性檢測費55.69元，支出47.48萬元，執行率85.26%。主要用于市質安站開展第三方交工質量核驗驗證性檢測工作的委托業務費，進一步保障公路建設質量，提升交通安全性。

（35）重要農村公路監督工作經費20萬元，支出20萬元，執行率100%。主要用于市質安站對我市受理監督的重要農村公路質量安全專項督查費用。

（36）12328平臺運營維護費3萬元，支出3萬元，執行率100%。用于支付我市交通運輸監督電話12328平臺后期維護費用。

（37）懷化高鐵南站、火車站周邊市場秩序綜合整治專項工作經費22.5萬元，支出15.98萬元，執行率71.02%；　主要用于開展懷化高鐵南站、懷化火車站周邊市場秩序綜合整治工作，維護交通運輸市場秩序，確保乘客出行安全，便捷，提升乘客出行體驗感。

（38）交通運輸市場“打非治違”等專項整治經費56.04萬元，支出36.95萬元，執行率65.94%。主要用于開展城區運輸市場非法營運專項整治行動產生的費用。2024年，全市共出動執法人員28295人次，出動執法車輛7635次，開展執法次數4602次，查處非法營運車輛1379輛，維護了道路運輸市場秩序及穩定。

3、項目資金管理情況分析

嚴格按照財政部門要求和單位《預算管理制度》、《建設項目管理制度》、《合同管理制度》和《湖南省交通運輸事業發展專項資金管理辦法》等各項制度進行資金管理，專款專用，項目資金由財政部門、交通部門按照項目計劃、工程進度，經市財政局經建科面審解凍資金后再支付至實施單位，加強資金事中監管。嚴格執行《會計法》等財經法規，嚴格按照相關會計制度進行會計核算，真實反映項目資金管理情況，并接受市級財政、審計部門、紀檢監察部門及上級主管部門的檢查、督察。

（二）項目實施情況分析

1、項目組織情況分析

我局嚴格執行《懷化市本級財政專項資金管理辦法》《懷化市本級政府投資項目工程預結（決）算管理辦法》等相關制度，實行項目責任制管理。主要領導負責項目的日常檢查和監督工作，業務部門根據項目工作開展情況，認真履職，督促加快各項工作進度，確保項目工作穩步推進。

2、項目管理情況分析

專項項目嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》等相關規定履行采購手續，業務科室加強項目管理，財務部門強化資金監管，確保財政資金使用效益。

（三）項目績效情況分析

1、項目經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況

我局在項目資金管理上，符合相關財務會計制度的規定，資金使用合規，符合財務管理制度及有關專項資金管理辦法，資金的撥付有完整的審批手續及流程，支出科目分項目單獨核算記賬。各項目嚴格按照市財政局預算金額控制支出，沒有發生超支現象。

（2）項目成本（預算）節約情況

2024年度預算批復項目資金322.98萬元，2024年預算調整數7430.56萬元，2024年項目支出決算數7197.83萬元，執行率96.87%，年末結余232.73萬元，2024年底統籌收回。結余的主要原因是項目按合同約定付款，個別項目2024年未達到付款條件，需結轉至2025年支付。我局進一步規范項目資金財務報賬審批流程、合同協議審批程序、費用結算程序，所有的采購和項目實施過程嚴格按財政規定及要求執行，并堅持厲行節約要求。

2、項目的效率性分析

（1）項目的實施進度

    2024年度全年按計劃進度完成。2024年各項目績效目標已基本完成。

（2）項目完成質量

    2024年各專項工作均按質量完成且達到預期效果。

3、項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度

2024年，固定資產投資高質量完成，全市完成交通固定資產投資50.7億元，占全年目標任務的101.4%；綠色貨運配送示范城市創建全面開展；簡政放權，優化服務，提升工作效率，積極推動新開工干線公路項目實施；積極主動解決部分干線公路項目遺留問題，確保春節期間交通領域的維穩；推進安全生產治本攻堅三年行動暨安全強基固本攻堅行動，聚焦道路運輸、公路運營、水上交通、交通建設等重點領域，常態化推進安全隱患清零、頑瘴痼疾整治、打非治違、船舶碰撞橋梁隱患治理等專項整治；做好2024年交通安全、防汛搶險、救援工作，全市發生一般道路運輸事故起數、死亡人數同比分別下降17.4%、13.6%；圓滿完成2024年春運工作，保障春運期間交通安全出行；加大船舶污染整治力度，組建水上垃圾接收運營企業，強化船舶污染物執法；成功開通“南京＝懷化＝昆明”、“成都（天府）=懷化=泉州（廈門）”航線，2024年芷江機場累計運營9條航線，完成旅客吞吐量44.34萬人次。通過全市交通運輸系統一年的辛勤努力，圓滿實現了年初確定的目標。我局被市委市政府表彰為第十一屆全球湘商大會籌備工作貢獻突出的集體，先后榮獲全省路政治超執法隊伍比武大賽團體三等獎、全省路政治超執法隊伍比武大賽業務知識比武三等獎、全市創建全國民族團結進步示范市先進單位、全市推進鄉村振興戰略先進單位、全市駐村幫扶工作先進單位、全市環境空氣質量創建達標工作先進單位、全市績效考核優秀等次等榮譽。   

（2）項目實施對經濟和社會的影響

全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神，認真落實中央、省、市經濟工作會議精神和全國、全省交通運輸工作會議精神，緊緊圍繞市委、市政府和省交通運輸廳的決策部署，堅持穩中求進工作總基調，大力弘揚“見先必爭、逢難必上、遇事必干”的“三必精神”，全力以赴穩投資、增活力、防風險、保暢通、降成本、提質效，奮力推動懷化交通運輸高質量發展，為實現“三高四新”美好藍圖、深入實施“五新四城”戰略當好開路先鋒!

四、項目自評發現的問題及整改措施

2024年年初預算批復項目資金僅322.98萬元，預算編制不夠全面、精準，調整預算追加金額7107.58萬元，加強與財政部門溝通。按照《預算法》規定保證預算編制的全面性、真實性，減少期中預算調整。

五、項目自評工作建議及預算安排建議

績效自評工作由財務部門牽頭，業務部門參與度不夠，績效自評效果及質量有待提高，項目資金績效指標設置太過專業和細化，特別是市直交通系統二級單位財務獨立核算，我局需組織各單位進行績效自評再匯總上報，績效評價指標匯總難度較大。建議市財政局牽頭制定通用績效指標框架，區分核心指標和個性化指標，降低基層單位操作難度，加強對預算單位進行專項培訓，特別是績效評價優秀的典型案例講解。建議2025年保持2024年安排的項目資金預算不變，并將項目資金納入年初預算，減少年中預算追加及調整，保證預算的全面完整性。

六、其他需要說明的問題

無其他需要說明的問題。

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