目   錄

第一部分  2025年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表

6.一般公共預算基本支出預算表

7.“三公”經(jīng)費支出預算表

8.政府性基金預算支出預算表

9.項目支出預算表

10.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

 一、部門基本概況

（一）部門職責

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運輸?shù)恼?、法律、法?guī)，負責交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。

2.承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制全市綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。推進全市綜合交通運輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃公路、水路行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制,優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局,促進交通運輸方式融合。指導全市交通運輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。組織擬訂全市綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策，組織編制綜合交通運輸體系規(guī)劃,擬訂全市公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃，指導綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。指導監(jiān)督全市交通運輸綜合行政執(zhí)法和隊伍建設(shè)有關(guān)工作。

3.組織擬訂并監(jiān)督實施全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定有關(guān)政策并監(jiān)督實施。

4.承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任，漁船檢驗和監(jiān)督管理職責，鐵路專用線監(jiān)管職責。指導全市城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導出租車行業(yè)管理工作。指導全市重要國省道路網(wǎng)運行監(jiān)測和應急處置協(xié)調(diào)工作,承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作,監(jiān)測分析交通運輸運行情況。

5.負責公路路政、運政及水路、航政管理，負責道路運輸、營業(yè)性客貨運輸站(場)、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸、道路運輸服務、汽車(含摩托車)駕駛學校和駕駛員培訓的行業(yè)管理。負責擬訂經(jīng)營性機動車營運安全標準,指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作。

6.承擔水上交通安全監(jiān)管責任。負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理等工作。指導船員培訓、船員管理等有關(guān)工作。負責市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作，指導全市水上交通安全監(jiān)管工作。

7.負責提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、資金安排方案，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準全市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。

8.承擔全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責任，對地方鐵路工程質(zhì)量安全實施監(jiān)督檢查職責。監(jiān)督實施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準。組織實施權(quán)限內(nèi)公路、水路交通工程建設(shè)，負責公路、水路交通建設(shè)工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。監(jiān)督公路、水路有關(guān)規(guī)費征繳等相關(guān)政策的實施。

9.指導全市公路、水路行業(yè)重要生產(chǎn)和應急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全市重要物資和緊急客貨運輸，承擔市國防動員有關(guān)工作。

10.制訂全市交通運輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實施。指導全市交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

11.指導交通運輸行業(yè)開展對外交流工作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。協(xié)調(diào)鐵路、民航、郵政、高速公路管理涉及地方相關(guān)工作。

12.承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市交通運輸局作為一級部門預算單位，局機關(guān)內(nèi)設(shè)10個科室：辦公室（科技信息科）、人事教育科、財務審計科、法制科（行政審批服務科）、計劃基建科、安全監(jiān)督科、運輸管理科（機場鐵路科）、港航管理科（海事管理科）、執(zhí)法科、交通戰(zhàn)備科，另設(shè)機關(guān)黨委。2025年年初，懷化市交通運輸局全額撥款財政供養(yǎng)在職人員30人，退休人員58人。

二、部門預算單位構(gòu)成

懷化市交通運輸局作為一級部門預算單位，納入2025年部門預算編制范圍的包括：懷化市交通運輸局本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算包括本單位預算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年年初預算數(shù)730.89萬元，其中，一般公共預算撥款730.89萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓縮公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，收入較去年增加88.13萬元，增長13.71%。主要原因：一是人員異動新增，人員工資、福利、社保等收入增加；二是2024年預算未安排項目收入（下達財政對口科室，一事一議），2025年預算安排交通運輸市級執(zhí)法專班工作經(jīng)費、治超工作經(jīng)費納入部門。

（二）支出預算。2025年年初預算數(shù)730.89萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出51.28萬元，衛(wèi)生健康支出20.39萬元，交通運輸支出616.21萬元，住房保障支出43.02萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加88.13萬元，增長13.71%。主要原因：一是人員異動新增，人員工資、福利、社保等收入增加；二是2024年預算未安排項目收入（下達財政對口科室，一事一議），2025年預算安排交通運輸市級執(zhí)法專班工作經(jīng)費、治超工作經(jīng)費納入部門。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

2025年本部門一般公共預算撥款收入為730.89萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出51.28萬元，占7.0%；衛(wèi)生健康支出20.39萬元，占2.79%；交通運輸支出616.21萬元，占84.31%；住房保障支出43.02萬元，占5.9%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年年初預算數(shù)為663.99萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資158.05萬元、津補貼補及獎金200.42萬元、辦公費2萬元、水電費6萬元、工會經(jīng)費18.83萬元，其他商品和服務支出16.81萬元等。

（二）項目支出：2025年年初預算數(shù)為66.9萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等。其中：交通工程職稱評審考務費1.9萬元（非稅收入），主要用于懷化市交通工程中級職稱評審考試聘請專家、場地等考務費；治超工作經(jīng)費5萬元，主要用于治超檢查、督辦、提升治超工作的科技化和信息化水平，加強治理超限超載法律法規(guī)的公益宣傳；交通運輸市級執(zhí)法專項工作經(jīng)費60萬元，主要用于市級執(zhí)法專班開展市級承擔的高速公路6項行政處罰事項及21項法律規(guī)定的執(zhí)法事項發(fā)生的費用支出，高速公路“三保三大一創(chuàng)”專項整治工作支出。

五、政府性基金支出情況

2025年無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

2025年本部門安排一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為12萬元，其中，公務接待費2.0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算與上年持平。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

 2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款108.01萬元,壓減公用經(jīng)費后安排86.41萬元，同口徑對比，比上年預算數(shù)減少4.66萬元，下降5.7%，主要是人員異動減少等原因，財政保障的人員工會費、福利費、車補減少。主要用于： 其他商品和服務支出16.81萬元，工會經(jīng)費18.83萬元，福利費11.9萬元，辦公費2萬元，其他交通費用29.66萬元，水電費6萬元等。

（三）政府采購情況    

 2025年本部門政府采購預算總額0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出730.89萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出66.9萬元，其中：交通工程職稱評審考務費1.9萬元，治超工作經(jīng)費5萬元，交通運輸市級執(zhí)法專項工作經(jīng)費60萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般機要通信用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤車輛2輛。無50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2.2025年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為730.89萬元，其中，基本支出663.99萬元，項目支出66.9萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2025年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2025年，本部門會議費預算3萬元。具體為：全市交通工作會議，內(nèi)容為：全面總結(jié)2024年交通工作，部署2025年全市交通運輸系統(tǒng)工作任務，預計參會人數(shù)80-100人，預算0.5萬元；2025年交通系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作會及季度例會5次，內(nèi)容為：總結(jié)安全生產(chǎn)工作情況，部署安全生產(chǎn)工作任務，預計參會人數(shù)：50-60人/次，預算1.5萬元；全市春運工作會1次，內(nèi)容：春運工作布置會,預計參會人數(shù)：50-70人/次，預算0.5萬元；十五五規(guī)劃編制調(diào)度會、交通建設(shè)項目推進會2次，內(nèi)容：編制十五五規(guī)劃交通項目前期布置會及調(diào)度交通項目建設(shè)情況，預計參會人數(shù)，40-60人/次，預算0.5萬元。

2.2025年本部門培訓費預算1萬元，具體為：全市交通執(zhí)法人員培訓，內(nèi)容為：交通執(zhí)法人員執(zhí)法能力提升培訓，預計參會人員：60-80人/次，預算0.5萬元；全市交通統(tǒng)計報表編制培訓會1次，內(nèi)容：編制十五五規(guī)劃交通項目前期布置會及調(diào)度交通項目建設(shè)情況，預計參會人數(shù)，40-60人/次，預算0.5萬元。

3.2025年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

懷化2025年部門預算公開表