發布時間：2025-02-06 16:25 信息來源：懷化市交通運輸局
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1.收支預算總表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.財政撥款收支預算總表
5.一般公共預算支出預算表
6.一般公共預算基本支出預算表
7.“三公”經費支出預算表
8.政府性基金預算支出預算表
9.項目支出預算表
10.國有資本經營預算支出預算表
11.項目支出績效目標表
12.部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況
一、部門基本概況
（一）部門職責
1.貫徹執行國家有關交通運輸的政策、法律、法規，負責交通運輸執法檢查和監督。
2.承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門組織編制全市綜合運輸體系規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理。推進全市綜合交通運輸體系建設，統籌規劃公路、水路行業發展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制,優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局,促進交通運輸方式融合。指導全市交通運輸行業有關體制改革工作。組織擬訂全市綜合交通運輸發展戰略和政策，組織編制綜合交通運輸體系規劃,擬訂全市公路、水路發展戰略、政策和規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。指導監督全市交通運輸綜合行政執法和隊伍建設有關工作。
3.組織擬訂并監督實施全市公路、水路等行業規劃、政策和標準，參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬定有關政策并監督實施。
4.承擔道路、水路運輸市場監管責任，漁船檢驗和監督管理職責，鐵路專用線監管職責。指導全市城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，指導出租車行業管理工作。指導全市重要國省道路網運行監測和應急處置協調工作,承擔綜合交通運輸統計工作,監測分析交通運輸運行情況。
5.負責公路路政、運政及水路、航政管理，負責道路運輸、營業性客貨運輸站(場)、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸、道路運輸服務、汽車(含摩托車)駕駛學校和駕駛員培訓的行業管理。負責擬訂經營性機動車營運安全標準,指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作。
6.承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。指導船員培訓、船員管理等有關工作。負責市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作，指導全市水上交通安全監管工作。
7.負責提出全市公路、水路固定資產投資規模和方向、資金安排方案，按市政府規定權限審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。
8.承擔全市公路、水路建設市場監管責任，對地方鐵路工程質量安全實施監督檢查職責。監督實施公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準。組織實施權限內公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。監督公路、水路有關規費征繳等相關政策的實施。
9.指導全市公路、水路行業重要生產和應急管理工作。按規定組織協調全市重要物資和緊急客貨運輸，承擔市國防動員有關工作。
10.制訂全市交通運輸行業科技政策、規劃和規范并監督實施。指導全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。
11.指導交通運輸行業開展對外交流工作和交通外經外貿工作。協調鐵路、民航、郵政、高速公路管理涉及地方相關工作。
12.承辦市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
懷化市交通運輸局作為一級部門預算單位，局機關內設10個科室：辦公室（科技信息科）、人事教育科、財務審計科、法制科（行政審批服務科）、計劃基建科、安全監督科、運輸管理科（機場鐵路科）、港航管理科（海事管理科）、執法科、交通戰備科，另設機關黨委。2025年年初，懷化市交通運輸局全額撥款財政供養在職人員30人，退休人員58人。
二、部門預算單位構成
懷化市交通運輸局作為一級部門預算單位，納入2025年部門預算編制范圍的包括：懷化市交通運輸局本級。
三、部門收支總體情況
2025年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年年初預算數730.89萬元，其中，一般公共預算撥款730.89萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓縮公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較去年增加88.13萬元，增長13.71%。主要原因：一是人員異動新增，人員工資、福利、社保等收入增加；二是2024年預算未安排項目收入（下達財政對口科室，一事一議），2025年預算安排交通運輸市級執法專班工作經費、治超工作經費納入部門。
（二）支出預算。2025年年初預算數730.89萬元，其中：社會保障和就業支出51.28萬元，衛生健康支出20.39萬元，交通運輸支出616.21萬元，住房保障支出43.02萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加88.13萬元，增長13.71%。主要原因：一是人員異動新增，人員工資、福利、社保等收入增加；二是2024年預算未安排項目收入（下達財政對口科室，一事一議），2025年預算安排交通運輸市級執法專班工作經費、治超工作經費納入部門。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2025年本部門一般公共預算撥款收入為730.89萬元，其中：社會保障和就業支出51.28萬元，占7.0%；衛生健康支出20.39萬元，占2.79%；交通運輸支出616.21萬元，占84.31%；住房保障支出43.02萬元，占5.9%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年年初預算數為663.99萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資158.05萬元、津補貼補及獎金200.42萬元、辦公費2萬元、水電費6萬元、工會經費18.83萬元，其他商品和服務支出16.81萬元等。
（二）項目支出：2025年年初預算數為66.9萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：交通工程職稱評審考務費1.9萬元（非稅收入），主要用于懷化市交通工程中級職稱評審考試聘請專家、場地等考務費；治超工作經費5萬元，主要用于治超檢查、督辦、提升治超工作的科技化和信息化水平，加強治理超限超載法律法規的公益宣傳；交通運輸市級執法專項工作經費60萬元，主要用于市級執法專班開展市級承擔的高速公路6項行政處罰事項及21項法律規定的執法事項發生的費用支出，高速公路“三保三大一創”專項整治工作支出。
五、政府性基金支出情況
2025年無政府性基金預算支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2025年本部門安排一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為12萬元，其中，公務接待費2.0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年一般公共預算“三公”經費預算與上年持平。
（二）機關運行經費
2025年本部門機關運行經費一般公共預算撥款108.01萬元,壓減公用經費后安排86.41萬元，同口徑對比，比上年預算數減少4.66萬元，下降5.7%，主要是人員異動減少等原因，財政保障的人員工會費、福利費、車補減少。主要用于： 其他商品和服務支出16.81萬元，工會經費18.83萬元，福利費11.9萬元，辦公費2萬元，其他交通費用29.66萬元，水電費6萬元等。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出730.89萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出66.9萬元，其中：交通工程職稱評審考務費1.9萬元，治超工作經費5萬元，交通運輸市級執法專項工作經費60萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般機要通信用車1輛，執法執勤車輛2輛。無50 萬元以上通用設備0臺（套），100 萬元以上專用設備0臺（套）。
2.2025年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為730.89萬元，其中，基本支出663.99萬元，項目支出66.9萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2025年項目支出績效目標表。
（七）一般性支出情況
1.2025年，本部門會議費預算3萬元。具體為：全市交通工作會議，內容為：全面總結2024年交通工作，部署2025年全市交通運輸系統工作任務，預計參會人數80-100人，預算0.5萬元；2025年交通系統安全生產工作會及季度例會5次，內容為：總結安全生產工作情況，部署安全生產工作任務，預計參會人數：50-60人/次，預算1.5萬元；全市春運工作會1次，內容：春運工作布置會,預計參會人數：50-70人/次，預算0.5萬元；十五五規劃編制調度會、交通建設項目推進會2次，內容：編制十五五規劃交通項目前期布置會及調度交通項目建設情況，預計參會人數，40-60人/次，預算0.5萬元。
2.2025年本部門培訓費預算1萬元，具體為：全市交通執法人員培訓，內容為：交通執法人員執法能力提升培訓，預計參會人員：60-80人/次，預算0.5萬元；全市交通統計報表編制培訓會1次，內容：編制十五五規劃交通項目前期布置會及調度交通項目建設情況，預計參會人數，40-60人/次，預算0.5萬元。
3.2025年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
