目 錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年“三公”經費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.本年項目支出預算表

10.本年國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

    一、部門基本概況

（一）部門職責

    1.貫徹執(zhí)行國家有關交通運輸的政策、法律、法規(guī)，負責交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。市交通運輸局授權市地方海事局(市航務管理局、市船舶檢驗局）、市農村公路管理處、市道路運輸管理處、市城市公共客運管理辦公室承擔的相關行政職責劃入局機關；將市公路管理局承擔的行政職能劃入市交通運輸局；將原市城市管理行政執(zhí)法局承擔行使城市公共客運管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權劃入市交通運輸局。

2.承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，會同有關部門組織編制全市綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。推進全市綜合交通運輸體系建設，統(tǒng)籌規(guī)劃公路、水路及郵政行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制,優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局,促進交通運輸方式融合。指導全市交通運輸行業(yè)有關體制改革工作。組織擬訂全市綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策，組織編制綜合交通運輸體系規(guī)劃,擬訂全市公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃，指導綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。指導監(jiān)督全市交通運輸綜合行政執(zhí)法和隊伍建設有關工作。

3.組織擬訂并監(jiān)督實施全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定有關政策并監(jiān)督實施。

4.承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任，漁船檢驗和監(jiān)督管理職責，鐵路專用線監(jiān)管職責。指導全市城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，指導出租車行業(yè)管理工作。指導全市重要國省道路網運行監(jiān)測和應急處置協(xié)調工作,承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作,監(jiān)測分析交通運輸運行情況,發(fā)布有關信息。

5.負責公路路政、運政管理、航政管理，負責道路運輸、營業(yè)性客貨運輸站(場)、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸、道路運輸服務、汽車(含摩托車)駕駛學校和駕駛員培訓的行業(yè)管理。負責擬訂經營性機動車營運安全標準,指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作。

6.承擔水上交通安全監(jiān)管責任，公路、水路重點基本建設項目的績效監(jiān)督和管理工作。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理等工作。指導船員培訓、船員管理等有關工作。負責市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作，指導全市水上交通安全監(jiān)管工作。

7.負責提出全市公路、水路固定資產投資規(guī)模和方向、資金安排方案，按市政府規(guī)定權限審批、核準全市規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。

8.承擔全市公路、水路建設市場監(jiān)管責任，對地方鐵路工程質量安全實施監(jiān)督檢查職責。監(jiān)督實施公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準。組織實施公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監(jiān)督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。監(jiān)督公路、水路有關規(guī)費征繳等相關政策的實施。

9.指導全市公路、水路行業(yè)重要生產和應急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調全市重要物資和緊急客貨運輸，承擔市國防動員有關工作。

10.制訂全市交通運輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實施。指導全市交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計工作，發(fā)布有關信息。指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

11.指導交通運輸行業(yè)開展對外交流工作和交通外經外貿工作。協(xié)調鐵路、民航、郵政、高速公路管理涉及地方相關工作。

12.承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市交通運輸局作為一級部門預算單位，局機關內設9個科室：辦公室、人事教育科、財務審計科、法制科（行政審批服務科）、計劃基建科、安全監(jiān)督科、運輸管理科（機場鐵路科）、港航管理科（海事管理科）、科技信息科，另設機關黨委。2024年年初，懷化市交通運輸局全額撥款財政供養(yǎng)在職人員31人，退休人員57人。

二、部門預算單位構成

懷化市交通運輸局作為一級部門預算單位，納入2024年部門預算編制范圍的包括：懷化市交通運輸局本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2024年年初預算數642.76萬元，其中，一般公共預算撥款642.76萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。壓縮公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較去年減少176.62萬元，主要原因：一是2024年年初在職職工減少5人，財政安排工資福利收入下降；二是2024年預算安排項目收入較上年減少（下達財政對口科室，一事一議），2023年懷化市港總體規(guī)劃編制費78.32萬元納入部門。

（二）支出預算，2024年年初預算數642.76萬元，基本支出642.76萬元，其中：人員類605.56萬元，公用經費37.2萬元。壓減公用經費和專項支出后，收入較去年減少176.62萬元。主要原因：一是人員支出減少，2024年在職職工同比減少5人，工資福利支出下降；二是項目支出減少，2023年懷化市港總體規(guī)劃編制費78.32萬元納入部門預算，2024年預算未安排項目支出。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2024年本部門一般公共預算撥款收入為642.76萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預算數為642.76萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資157.87萬元，津補貼補及獎金193.64萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費52.72萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費22.37萬元，住房公積金42.18萬元，其他工資和福利支出7.89萬元；對個人和家庭的補助84.33萬元；商品和服務支出81.75萬元(主要是辦公經費3.7萬元，公務車輛運行維護費11萬元，會議費2萬元，工會經費16.83萬元，公務接待費1萬元，其他商品服務支出42.72萬元等)。

（二）項目支出：2024年年初預算數為0萬元（下達財政對口科室，一事一議），是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預算支出。

  六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

    2024年本部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算控制數為12萬元，其中，公務接待費1.0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費11.0萬元，因公出國（境）費0萬元。

2024年“三公”經費預算控制數較2023年減少1.5萬元。下降11.1%，主要原因是按照“三公”經費“只減不增”原則，從嚴從緊安排“三公”經費預算。

（二）機關運行經費

    2024年本部門機關運行經費一般公共預算撥款37.2萬元,壓減公用經費后安排37.2萬元，同口徑對比，比上年預算數減少4.8萬元，下降11.43%，主要是人員減少，公用經費減少。主要用于：工會經費12萬元，公務用車運行維護費11萬元，辦公費3.7萬元，公務接待費1萬元，電費3萬元等。

（三）政府采購情況    

     2024年本部門政府采購預算總額0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出642.76萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般機要通信用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤車輛2輛。無50 萬元以上通用設備0臺（套），100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.截至2023年12月31日，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為642.76萬元，其中，基本支出642.76萬元，項目支出0萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年本部門會議費預算2萬元。具體為：全市交通工作會議，內容為：全面總結2023年交通工作，部署2024年全市交通運輸系統(tǒng)工作任務，預計參會人數80-100人，預算0.5萬元；2024年交通系統(tǒng)安全生產工作會及季度例會5次，內容為：總結安全生產工作情況，部署安全生產工作任務，預計參會人數：40-60人/次，預算1.5萬元。

2.2024年本部門培訓費預算0萬元。

3.2024年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

 懷化市交通運輸局2024年部門預算公開表