目 錄

第一部分  2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門(mén)預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.本年項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

12.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況

    一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

    1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)恼摺⒎伞⒎ㄒ?guī)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。市交通運(yùn)輸局授權(quán)市地方海事局(市航務(wù)管理局、市船舶檢驗(yàn)局）、市農(nóng)村公路管理處、市道路運(yùn)輸管理處、市城市公共客運(yùn)管理辦公室承擔(dān)的相關(guān)行政職責(zé)劃入局機(jī)關(guān)；將市公路管理局承擔(dān)的行政職能劃入市交通運(yùn)輸局；將原市城市管理行政執(zhí)法局承擔(dān)行使城市公共客運(yùn)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)劃入市交通運(yùn)輸局。

2.承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制全市綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。推進(jìn)全市綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃公路、水路及郵政行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制,優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局,促進(jìn)交通運(yùn)輸方式融合。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。組織擬訂全市綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策，組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃,擬訂全市公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。指導(dǎo)監(jiān)督全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作。

3.組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。

4.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理職責(zé)，鐵路專(zhuān)用線(xiàn)監(jiān)管職責(zé)。指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租車(chē)行業(yè)管理工作。指導(dǎo)全市重要國(guó)省道路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和應(yīng)急處置協(xié)調(diào)工作,承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作,監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況,發(fā)布有關(guān)信息。

5.負(fù)責(zé)公路路政、運(yùn)政管理、航政管理，負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、營(yíng)業(yè)性客貨運(yùn)輸站(場(chǎng))、汽車(chē)維修、汽車(chē)綜合性能檢測(cè)、搬運(yùn)裝卸、道路運(yùn)輸服務(wù)、汽車(chē)(含摩托車(chē))駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)擬訂經(jīng)營(yíng)性機(jī)動(dòng)車(chē)營(yíng)運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛綜合性能檢測(cè)管理，參與機(jī)動(dòng)車(chē)報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

6.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任，公路、水路重點(diǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理等工作。指導(dǎo)船員培訓(xùn)、船員管理等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)市級(jí)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作，指導(dǎo)全市水上交通安全監(jiān)管工作。

7.負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、資金安排方案，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

8.承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，對(duì)地方鐵路工程質(zhì)量安全實(shí)施監(jiān)督檢查職責(zé)。監(jiān)督實(shí)施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。監(jiān)督公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)征繳等相關(guān)政策的實(shí)施。

9.指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)重要生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全市重要物資和緊急客貨運(yùn)輸，承擔(dān)市國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

10.制訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

11.指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開(kāi)展對(duì)外交流工作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。協(xié)調(diào)鐵路、民航、郵政、高速公路管理涉及地方相關(guān)工作。

12.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市交通運(yùn)輸局作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)9個(gè)科室：辦公室、人事教育科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、法制科（行政審批服務(wù)科）、計(jì)劃基建科、安全監(jiān)督科、運(yùn)輸管理科（機(jī)場(chǎng)鐵路科）、港航管理科（海事管理科）、科技信息科，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委。2024年年初，懷化市交通運(yùn)輸局全額撥款財(cái)政供養(yǎng)在職人員31人，退休人員57人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市交通運(yùn)輸局作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的包括：懷化市交通運(yùn)輸局本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2024年部門(mén)預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2024年年初預(yù)算數(shù)642.76萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款642.76萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。壓縮公用經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較去年減少176.62萬(wàn)元，主要原因：一是2024年年初在職職工減少5人，財(cái)政安排工資福利收入下降；二是2024年預(yù)算安排項(xiàng)目收入較上年減少（下達(dá)財(cái)政對(duì)口科室，一事一議），2023年懷化市港總體規(guī)劃編制費(fèi)78.32萬(wàn)元納入部門(mén)。

（二）支出預(yù)算，2024年年初預(yù)算數(shù)642.76萬(wàn)元，基本支出642.76萬(wàn)元，其中：人員類(lèi)605.56萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)37.2萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)支出后，收入較去年減少176.62萬(wàn)元。主要原因：一是人員支出減少，2024年在職職工同比減少5人，工資福利支出下降；二是項(xiàng)目支出減少，2023年懷化市港總體規(guī)劃編制費(fèi)78.32萬(wàn)元納入部門(mén)預(yù)算，2024年預(yù)算未安排項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款收入為642.76萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為642.76萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資157.87萬(wàn)元，津補(bǔ)貼補(bǔ)及獎(jiǎng)金193.64萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)52.72萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)22.37萬(wàn)元，住房公積金42.18萬(wàn)元，其他工資和福利支出7.89萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助84.33萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出81.75萬(wàn)元(主要是辦公經(jīng)費(fèi)3.7萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.83萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出42.72萬(wàn)元等)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元（下達(dá)財(cái)政對(duì)口科室，一事一議），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出情況

2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)為12萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)11.0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)較2023年減少1.5萬(wàn)元。下降11.1%，主要原因是按照“三公”經(jīng)費(fèi)“只減不增”原則，從嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款37.2萬(wàn)元,壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排37.2萬(wàn)元，同口徑對(duì)比，比上年預(yù)算數(shù)減少4.8萬(wàn)元，下降11.43%，主要是人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬(wàn)元，辦公費(fèi)3.7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，電費(fèi)3萬(wàn)元等。

（三）政府采購(gòu)情況    

     2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出642.76萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，一般機(jī)要通信用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛2輛。無(wú)50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2.截至2023年12月31日，本部門(mén)無(wú)新增車(chē)輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。

（六）本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為642.76萬(wàn)元，其中，基本支出642.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。詳見(jiàn)附件2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（七）一般性支出情況

1.2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。具體為：全市交通工作會(huì)議，內(nèi)容為：全面總結(jié)2023年交通工作，部署2024年全市交通運(yùn)輸系統(tǒng)工作任務(wù)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)80-100人，預(yù)算0.5萬(wàn)元；2024年交通系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作會(huì)及季度例會(huì)5次，內(nèi)容為：總結(jié)安全生產(chǎn)工作情況，部署安全生產(chǎn)工作任務(wù)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)：40-60人/次，預(yù)算1.5萬(wàn)元。

2.2024年本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.2024年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開(kāi)附表

 懷化市交通運(yùn)輸局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表