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附件1

2025年度懷化市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)部門預(yù)算公開說(shuō)明

目 錄

第一部分  2025年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

12.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1．根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，加強(qiáng)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作。

2．承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制訂考核標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管;根據(jù)工資宏觀調(diào)控政策，會(huì)同有關(guān)部門做好所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，擬定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。

3．指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整;指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者與產(chǎn)權(quán)(股權(quán))招商引資與資本合作，加強(qiáng)與中央企業(yè)、省屬企業(yè)對(duì)接合作，負(fù)責(zé)歸口組織協(xié)調(diào)全市與中央企業(yè)、省屬企業(yè)對(duì)接合作工作。

4．通過(guò)法定程序，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。

5．負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

6．負(fù)責(zé)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，起草有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的辦法和規(guī)章制度;依法對(duì)縣(市、區(qū))國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

7．按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

8．指導(dǎo)、監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)法律顧問(wèn)管理工作。

9.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、考評(píng)預(yù)算科、黨建工作科、產(chǎn)權(quán)管理科、企業(yè)發(fā)展科、對(duì)外合作科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2025年懷化市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)部門本級(jí)，懷化市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心（二級(jí)部門）。

三、部門收支總體情況

2025年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年年初本部門收入預(yù)算741.85萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款741.85萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年減少14.78萬(wàn)元，下降率1.95%，主要原因是單位干部職工較上年減少1人。

（二）支出預(yù)算。2025年本部門支出預(yù)算數(shù)741.85萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出67.35萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出22.10萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出652.40萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年減少14.78萬(wàn)元，下降率1.95%，主要原因是單位干部職工較上年減少1人，人員支出相應(yīng)減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

  2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為741.85萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出67.35萬(wàn)元，占9.08%；衛(wèi)生健康支出22.10萬(wàn)元，占2.98%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等支出652.40萬(wàn)元，占87.94%；其他支出0萬(wàn)元，占0%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為611.85萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資166.02萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼56.63萬(wàn)元、辦公費(fèi)0萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、水電費(fèi)0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元等；

（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為130萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)改制及國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理等方面；國(guó)有企業(yè)遺留問(wèn)題處置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出90萬(wàn)元，主要用于湖南中安集團(tuán)有限公司等國(guó)有企業(yè)遺留問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)處置等方面；國(guó)企黨建專項(xiàng)支出20萬(wàn)元，主要用于國(guó)企黨建等方面；央企、省企對(duì)接及招商引資專項(xiàng)支出10萬(wàn)元，主要用于對(duì)接央企、省企及招商引資等方面。

五、政府性基金支出情況

2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2025年懷化市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)部門安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2025年懷化市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)71.29萬(wàn)元（公開表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出除以80%），壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排57.03萬(wàn)元（公開表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出），同口徑對(duì)比，比上年預(yù)算數(shù)減少4.52萬(wàn)元，下降7.34%，主要因?yàn)閱挝桓刹柯毠ぽ^上年減少，主要用于：其他交通費(fèi)用支出，29.57萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，16.34萬(wàn)元；福利費(fèi)支出，8.3萬(wàn)元等。

    （三）政府采購(gòu)情況

     2025年懷化市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額為3.74萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出741.85萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出130萬(wàn)元，其中國(guó)企黨建工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，央企省企對(duì)接及招商引資工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，國(guó)有企業(yè)遺留問(wèn)題處置專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，國(guó)企退休人員社會(huì)化管理工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2.2025年，本部門無(wú)新增車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為741.85萬(wàn)元，其中，基本支出611.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出130萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。詳見(jiàn)附件2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（七）一般性支出情況

1.2025年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，具體為：央企省企對(duì)接及招商引資工作相關(guān)會(huì)議，內(nèi)容為央企省企對(duì)接及招商引資，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)50人，預(yù)算2萬(wàn)元。

2.2025年本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3.2025年本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：2025年度懷化市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)部門預(yù)算公開表

2025年度懷化市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)部門預(yù)算公開表