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附件1

一、部門(mén)、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市國(guó)資委成立于2004年底，為市政府工作部門(mén)。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)中共懷化市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)等16個(gè)黨政機(jī)關(guān)職責(zé)、機(jī)構(gòu)編制調(diào)整方案和懷化市科學(xué)技術(shù)局等7個(gè)政府機(jī)關(guān)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制規(guī)定的通知》（懷辦〔2019〕11號(hào)）文件和《關(guān)于懷化市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)調(diào)整的通知》（懷編辦〔2021〕39號(hào)）文件精神，市國(guó)資委設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，下屬二級(jí)正科級(jí)財(cái)政撥款公益一類(lèi)事業(yè)單位1個(gè)。

（二）人員編制情況

市國(guó)資委核定行政編制20名，機(jī)關(guān)工勤編1名。實(shí)有行政人員18名，機(jī)關(guān)工勤人員1名；下屬二級(jí)事業(yè)單位事業(yè)人員14名，實(shí)際在編14名。

（三）主要職能職責(zé)

1.根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，加強(qiáng)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作。

2.承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制訂考核標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管;根據(jù)工資宏觀調(diào)控政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，擬定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。

3.指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整;指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者與產(chǎn)權(quán)(股權(quán))招商引資與資本合作，加強(qiáng)與中央企業(yè)、省屬企業(yè)對(duì)接合作，負(fù)責(zé)歸口組織協(xié)調(diào)全市與中央企業(yè)、省屬企業(yè)對(duì)接合作工作。

4.通過(guò)法定程序，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。

5.按照有關(guān)規(guī)定，代表市人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。

6.負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

7.負(fù)責(zé)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，起草有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的辦法和規(guī)章制度;依法對(duì)縣(市、區(qū))國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

8.按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

9.指導(dǎo)、監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)法律顧問(wèn)管理工作。

10.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

1.加強(qiáng)國(guó)資監(jiān)管。深化國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)職能轉(zhuǎn)變，優(yōu)化資本，健全高效協(xié)同得監(jiān)督機(jī)制。2.國(guó)企改革。大力推進(jìn)平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，穩(wěn)固提升企業(yè)活力和競(jìng)爭(zhēng)力。3.人才建設(shè)。樹(shù)立人力資源是企業(yè)第一資源的觀念，加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員和人才隊(duì)伍建設(shè)。

二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

（一）預(yù)算執(zhí)行、使用、管理總體情況。

2023年年初預(yù)算收、支安排702.84萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)585.84萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排49.50萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)67.5萬(wàn)元。2023年年決算收、支執(zhí)行611.06萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)514.02萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)44.95萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)52.09萬(wàn)元。

（二）部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況

1.基本支出情況

基本支出年初預(yù)算635.34萬(wàn)元，決算558.97萬(wàn)元，用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，具體開(kāi)支明細(xì)如下：工資及福利支出475.95萬(wàn)元，其中：基本工資支出167.15萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼支出52.93萬(wàn)元、獎(jiǎng)金110.44萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)12.42萬(wàn)元、績(jī)效工資37.99萬(wàn)元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)56.99萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)35.18萬(wàn)元、其他社會(huì)保障2.86萬(wàn)元；商品服務(wù)支出44.95萬(wàn)元，其中：工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.25萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用28.89萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出5.62萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出38.07萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出情況

項(xiàng)目支出屬均于其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)，年初預(yù)算67.5萬(wàn)元，決算52.09萬(wàn)元。其中：國(guó)企黨建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算17.5萬(wàn)元，決算支出15.53萬(wàn)元；央企省企對(duì)接及招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算10萬(wàn)元，決算支出8.11萬(wàn)元；國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算10萬(wàn)元，決算支出7.49萬(wàn)元；國(guó)企遺留問(wèn)題處置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算30萬(wàn)元，決算支出20.96萬(wàn)元。

（四）"三公"經(jīng)費(fèi)使用和管理情況

全年“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支2.42萬(wàn)元，與年初預(yù)算2.5萬(wàn)元相比，減少0.08萬(wàn)元；“三公”經(jīng)費(fèi)控制率為96.8%。其中：公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.73萬(wàn)元，與年初預(yù)算1.5萬(wàn)元相比，增加0.23萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.69萬(wàn)元，與年初預(yù)算1萬(wàn)元相比，減少0.31萬(wàn)元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

2023年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2023年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

2023年度本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

（一）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

本單位自評(píng)得分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)優(yōu)秀。

（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)分析（或綜合評(píng)價(jià)情況）

本單位部門(mén)職責(zé)：對(duì)市屬企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，指導(dǎo)推進(jìn)市屬國(guó)有企業(yè)改革。1.依法履行出資人職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的管理，承擔(dān)監(jiān)督企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任；2.指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局的戰(zhàn)略性調(diào)整；3.通過(guò)法定程序?qū)λO(jiān)管的企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立現(xiàn)代企業(yè)選人、用人機(jī)制；4.確保市屬國(guó)有企業(yè)及黨組織關(guān)系在懷的中央、省屬國(guó)企黨建工作移交并長(zhǎng)期有效管理企業(yè)黨建工作并加強(qiáng)企業(yè)黨員管理等；5.起草有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的辦法和規(guī)章制度；6.承擔(dān)市政府交辦的其他事項(xiàng)。主要有央企省企對(duì)接（招商引資）工作及國(guó)有“三供一業(yè)”分離移交，駐懷央企、省企、市屬國(guó)企退休人員移交工作；7.安全生產(chǎn)工作等。年度總體目標(biāo)：1.加強(qiáng)國(guó)資監(jiān)管。深化國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)職能轉(zhuǎn)變，優(yōu)化資本，健全高效協(xié)同得監(jiān)督機(jī)制。2.國(guó)企改革。大力推進(jìn)平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，穩(wěn)固提升企業(yè)活力和競(jìng)爭(zhēng)力。3.人才建設(shè)。樹(shù)立人力資源是企業(yè)第一資源的觀念，加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員和人才隊(duì)伍建設(shè)。預(yù)算資金管理圍繞為一般公共預(yù)算資金，沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

本單位嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理的相關(guān)要求，建立了《資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度》、《車(chē)輛管理和使用制度》、《資產(chǎn)采購(gòu)內(nèi)部控制制度》，重大資產(chǎn)問(wèn)題提交黨委會(huì)集體決策。加強(qiáng)了各類(lèi)資產(chǎn)的管理與控制，保護(hù)了資產(chǎn)的安全、完整，提高了資產(chǎn)使用效率，防止資產(chǎn)損失或舞弊行為的發(fā)生。2023年末總資產(chǎn)為35.56元，其中流動(dòng)資產(chǎn)0.25萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值35.32萬(wàn)元，單位建立了固定資產(chǎn)卡片，辦公室有專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)的采購(gòu)驗(yàn)收及管理，資產(chǎn)管理規(guī)范、使用合理。2023年無(wú)報(bào)廢固定資產(chǎn)。

1．經(jīng)濟(jì)性、成本控制分析

我單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)自評(píng)得分95分，2023年我單位在職人員控制率為94.29%，財(cái)政供養(yǎng)人員控制沒(méi)有超過(guò)預(yù)算編制；預(yù)算控制率為86.94%,預(yù)算控制良好；“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為96.8%，“三公”實(shí)際開(kāi)支比預(yù)算節(jié)約0.08萬(wàn)元。四項(xiàng)專項(xiàng)工作按上級(jí)要求按時(shí)完成且保質(zhì)保量。

2.社會(huì)效益分析

組織黨員發(fā)揮突擊隊(duì)的作用，攻克難關(guān)和解決問(wèn)題創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益；招商引資工作可推動(dòng)懷化經(jīng)濟(jì)發(fā)展，創(chuàng)造稅收產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益；企業(yè)退休人員社會(huì)化管理可推動(dòng)社會(huì)化管理工作；國(guó)企遺留問(wèn)題處置可化解矛盾，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。總體社會(huì)滿意度較高。

3.可持續(xù)性分析

國(guó)資管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期管理工作，在執(zhí)行國(guó)家政府，促進(jìn)企業(yè)改革，加強(qiáng)國(guó)企黨建，解決國(guó)企遺留問(wèn)題等方面開(kāi)展了大量的工作，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)起到了良好的作用。

七、存在的問(wèn)題及原因分析

基本支出中人員經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算減少71.83萬(wàn)元，下降率12.26%，原因一是有人員退休，二是受2022年度績(jī)效考核獎(jiǎng)影響，績(jī)效考核獎(jiǎng)金減少，三是住房保障支出預(yù)算為45.08萬(wàn)元，財(cái)政直接支付。項(xiàng)目支出中國(guó)企黨建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算17.5萬(wàn)元，決算支出15.53萬(wàn)元，執(zhí)行率88.74%，偏離原因是年底財(cái)政凍結(jié)指標(biāo)；央企省企對(duì)接及招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算10萬(wàn)元，決算支出8.11萬(wàn)元，執(zhí)行率81.1%，偏離原因是年底財(cái)政凍結(jié)指標(biāo)；國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算10萬(wàn)元，決算支出7.49萬(wàn)元，執(zhí)行率74.9%，偏離原因是年底財(cái)政凍結(jié)指標(biāo)；國(guó)企遺留問(wèn)題處置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算30萬(wàn)元，決算支出20.96萬(wàn)元，執(zhí)行率69.87%，偏離原因是年底財(cái)政凍結(jié)指標(biāo)。工作經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排存在一定的問(wèn)題，本單位工作具有多樣性，而財(cái)政每年安排的工作經(jīng)費(fèi)僅限于4項(xiàng)工作，如果完全按照專款專用的原則使用，則很多工作開(kāi)展是沒(méi)有專門(mén)的經(jīng)費(fèi)的，比如鄉(xiāng)村振興幫扶、監(jiān)管企業(yè)財(cái)務(wù)決算審計(jì)、需要配套的部分社保等，這就造成了單位工作的開(kāi)展全部依靠?jī)H有的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，很難完全做到專款專用。

八、下一步改進(jìn)措施

1.更加合理的編制年初預(yù)算。結(jié)合單位上年實(shí)際調(diào)整預(yù)算科目金額，使其更加貼合下年實(shí)際。

2.積極對(duì)接市財(cái)政爭(zhēng)取資金。對(duì)接財(cái)政提高公用經(jīng)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)，公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的范圍很大：職工社保、中餐補(bǔ)助、工會(huì)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、嘉獎(jiǎng)獎(jiǎng)金、退役軍人、困難職工和退休職工節(jié)日慰問(wèn)，職工體檢費(fèi)、黨建活動(dòng)等，人均1.2萬(wàn)元的公用經(jīng)費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠用，要兼顧的資金開(kāi)支太多。

3.結(jié)合內(nèi)控完善考評(píng)指標(biāo)。內(nèi)部控制制度從預(yù)算管理、收支管理、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理等各方面對(duì)單位的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)進(jìn)行控制管理，績(jī)效考核指標(biāo)可以結(jié)合內(nèi)部控制對(duì)財(cái)務(wù)管理部分的關(guān)鍵點(diǎn)制定考核指標(biāo)，以達(dá)到控制和考核相結(jié)合的效果。

九、其他需要說(shuō)明的情況

本單位沒(méi)有其他合并單位。

報(bào)告應(yīng)包括以下附件：

1.部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表  

2.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

附件1-1

部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

填報(bào)單位：懷化市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

說(shuō)明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

附件1-2

整體支出績(jī)效自評(píng)表