附件1

2024年度懷化市人民政府國有資產監督管理委員會部門預算公開說明

目 錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年“三公”經費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.本年項目支出預算表

10.本年國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責

1．根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律和行政法規履行出資人職責，加強所監管企業國有資產的管理工作。

2．承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系，制訂考核標準，通過統計、稽核，對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管;根據工資宏觀調控政策，會同有關部門做好所監管企業工資分配管理工作，擬定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。

3．指導推進國有企業改革和重組，推進國有企業的現代企業制度建設，完善公司治理結構，推動國有經濟布局和結構的戰略性調整;指導所監管企業引進戰略投資者與產權(股權)招商引資與資本合作，加強與中央企業、省屬企業對接合作，負責歸口組織協調全市與中央企業、省屬企業對接合作工作。

4．通過法定程序，對所監管企業負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。

5．負責組織所監管企業上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作。

6．負責企業國有資產基礎管理，起草有關國有資產監督管理的辦法和規章制度;依法對縣(市、區)國有資產監督管理工作進行指導和監督。

7．按照出資人職責，負責督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產方針政策及有關法律法規、標準等工作。

8．指導、監督所監管企業法律顧問管理工作。

9.承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市人民政府國有資產監督管理委員會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室，組織人事科，考評預算科、企業黨建科、產權管理科，企業發展科。

二、部門預算單位構成

納入2024年懷化市人民政府國有資產監督管理委員會部門預算編制范圍的包括：懷化市人民政府國有資產監督管理委員會部門本級，懷化市國有資產監督服務中心（二級部門）。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算756.63萬元，其中，一般公共預算撥款756.63萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加53.79萬元，增長率7.65%，主要原因是一般公共預算資金增加53.79萬元。

（二）支出預算。2024年本部門支出預算數756.63萬元，其中，一般公共服務支出756.63萬元，社會保障和就業支出79.68萬元，衛生健康支出24.20萬元，資源勘探工業信息等支出608.41萬元，住房和保障支出44.34萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加53.79萬元，增長率7.65%，主要原因是工資性福利支出增加12.21萬元，商品和服務支出增加32.42萬元，資本性支出增加4.66萬元，對個人和家庭的補助增加4.5萬元。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

  2024年本部門一般公共預算撥款支出為756.63萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出79.68萬元，占10.53%；衛生健康支出24.20萬元，占3.20%；節能環保支出0萬元，占0%；資源勘探工業信息等支出608.41萬元，占80.41%；住房保障支出44.34萬元，占5.86%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年年初預算數為626.63萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資166.29萬元、津貼補貼53.48萬元、辦公費18萬元、印刷費5萬元、水電費6.6萬元、辦公設備購置費0萬元等。

（二）項目支出：2024年年初預算數為130萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：國有企業退休人員社會化管理工作專項經費支出10萬元，主要用于國有企業改制及國有企業退休人員社會化管理等方面；國有企業遺留問題處置專項經費支出100萬元，主要用于湖南中安集團有限公司等國有企業遺留問題及風險處置等方面；國企黨建專項支出10萬元，主要用于國企黨建等方面；央企、省企對接及招商引資專項支出10萬元，主要用于對接央企、省企及招商引資等方面。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2024年懷化市人民政府國有資產監督管理委員會安排“三公”經費預算數為4萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年預算數增加1.5萬元，提高100%，主要因為公車已購置12年，2024年預留維修費用及國企監管、央企省企對接及招商引資使用公車頻繁，油費等預計增加。

（二）機關運行經費

     2024年懷化市人民政府國有資產監督管理委員會機關運行經費61.55萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出），壓減公用經費后安排49.24萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出的80%），同口徑對比，比上年預算數持平。主要用于：工會經費支出，15萬元；福利費支出，3萬元；其他社會保障支出，6.57萬元等。

    （三）政府采購情況

     2024年懷化市人民政府國有資產監督管理委員會政府采購預算總額4.66萬元，其中，政府采購貨物預算4.66萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出756.63萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出130萬元，其中央企省企對接專項經費10萬元，國企黨建專項經費10萬元，國有企業遺留問題處置專項經費10萬元，國有企業退休人員社會化管理工作專項經費100萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為756.63萬元，其中，基本支出626.63萬元，項目支出130萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年，本部門會議費預算2萬元，具體為：國資系統述職會議，內容為黨組織書記述職，預計參會人數90人，預算1萬元；國資系統宣講會議，內容為國資系統模范先進宣講，預計參會人數90人，預算1萬元。

2.2024年，本部門培訓費預算2萬元，具體為：支部書記培訓，內容為國資系統黨組織支部書記培訓，預計人數70人，預算1萬元；黨務專干培訓，內容為國資系統黨組織黨務專干培訓，預計人數70人，預算1萬元。

3.2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：2024年度懷化市人民政府國有資產監督管理委員會部門預算公開表

2024年度懷化市人民政府國有資產監督管理委員會部門預算公開表