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附件1

2024年度懷化市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.本年項目支出預(yù)算表

10.本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

11.項目支出績效目標(biāo)表

12.部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1．根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，加強(qiáng)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作。

2．承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制訂考核標(biāo)準(zhǔn)，通過統(tǒng)計、稽核，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管;根據(jù)工資宏觀調(diào)控政策，會同有關(guān)部門做好所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，擬定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實施。

3．指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整;指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者與產(chǎn)權(quán)(股權(quán))招商引資與資本合作，加強(qiáng)與中央企業(yè)、省屬企業(yè)對接合作，負(fù)責(zé)歸口組織協(xié)調(diào)全市與中央企業(yè)、省屬企業(yè)對接合作工作。

4．通過法定程序，對所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲，建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。

5．負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

6．負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，起草有關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的辦法和規(guī)章制度;依法對縣(市、區(qū))國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

7．按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

8．指導(dǎo)、監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)法律顧問管理工作。

9.承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室，組織人事科，考評預(yù)算科、企業(yè)黨建科、產(chǎn)權(quán)管理科，企業(yè)發(fā)展科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2024年懷化市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門本級，懷化市國有資產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心（二級部門）。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門收入預(yù)算756.63萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款756.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加53.79萬元，增長率7.65%，主要原因是一般公共預(yù)算資金增加53.79萬元。

（二）支出預(yù)算。2024年本部門支出預(yù)算數(shù)756.63萬元，其中，一般公共服務(wù)支出756.63萬元，社會保障和就業(yè)支出79.68萬元，衛(wèi)生健康支出24.20萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出608.41萬元，住房和保障支出44.34萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加53.79萬元，增長率7.65%，主要原因是工資性福利支出增加12.21萬元，商品和服務(wù)支出增加32.42萬元，資本性支出增加4.66萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助增加4.5萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況

  2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為756.63萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出79.68萬元，占10.53%；衛(wèi)生健康支出24.20萬元，占3.20%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等支出608.41萬元，占80.41%；住房保障支出44.34萬元，占5.86%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為626.63萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資166.29萬元、津貼補(bǔ)貼53.48萬元、辦公費(fèi)18萬元、印刷費(fèi)5萬元、水電費(fèi)6.6萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)0萬元等。

（二）項目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為130萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：國有企業(yè)退休人員社會化管理工作專項經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于國有企業(yè)改制及國有企業(yè)退休人員社會化管理等方面；國有企業(yè)遺留問題處置專項經(jīng)費(fèi)支出100萬元，主要用于湖南中安集團(tuán)有限公司等國有企業(yè)遺留問題及風(fēng)險處置等方面；國企黨建專項支出10萬元，主要用于國企黨建等方面；央企、省企對接及招商引資專項支出10萬元，主要用于對接央企、省企及招商引資等方面。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預(yù)算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2024年懷化市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)增加1.5萬元，提高100%，主要因為公車已購置12年，2024年預(yù)留維修費(fèi)用及國企監(jiān)管、央企省企對接及招商引資使用公車頻繁，油費(fèi)等預(yù)計增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2024年懷化市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.55萬元（公開表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出），壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排49.24萬元（公開表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出的80%），同口徑對比，比上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于：工會經(jīng)費(fèi)支出，15萬元；福利費(fèi)支出，3萬元；其他社會保障支出，6.57萬元等。

    （三）政府采購情況

     2024年懷化市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會政府采購預(yù)算總額4.66萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算4.66萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出756.63萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目4個，涉及項目支出130萬元，其中央企省企對接專項經(jīng)費(fèi)10萬元，國企黨建專項經(jīng)費(fèi)10萬元，國有企業(yè)遺留問題處置專項經(jīng)費(fèi)10萬元，國有企業(yè)退休人員社會化管理工作專項經(jīng)費(fèi)100萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為756.63萬元，其中，基本支出626.63萬元，項目支出130萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標(biāo)表。

（七）一般性支出情況

1.2024年，本部門會議費(fèi)預(yù)算2萬元，具體為：國資系統(tǒng)述職會議，內(nèi)容為黨組織書記述職，預(yù)計參會人數(shù)90人，預(yù)算1萬元；國資系統(tǒng)宣講會議，內(nèi)容為國資系統(tǒng)模范先進(jìn)宣講，預(yù)計參會人數(shù)90人，預(yù)算1萬元。

2.2024年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，具體為：支部書記培訓(xùn)，內(nèi)容為國資系統(tǒng)黨組織支部書記培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)70人，預(yù)算1萬元；黨務(wù)專干培訓(xùn)，內(nèi)容為國資系統(tǒng)黨組織黨務(wù)專干培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)70人，預(yù)算1萬元。

3.2024年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：2024年度懷化市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門預(yù)算公開表

2024年度懷化市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門預(yù)算公開表