發布時間：2024-06-28 09:23 信息來源：懷化市工業和信息化局
2023年度懷化市工業和信息化局
整體支出績效自評報告
根據《懷化市財政局關于開展2023年度預算支出績效自評工作的通知》（懷財績〔2024〕46號）的文件精神，我局對2023年整體支出進行了績效評價，現報告如下:
一、部門、單位基本情況
（一）機構設置情況
懷化市工業和信息化局為一級預算單位，內設17個科室：辦公室、消費品工業科、原材料與裝備工業科、中小企業發展促進科、運行監測協調科、綜合科、行政審批服務科、投資規劃科、市委軍民融合發展委員會辦公室秘書科、人事教育科、產業聚集科、節能與資源綜合利用科、機關黨委、人工智能與信息化推進科、無線電管理科、改革推進科、電力運行科。懷化市工業和信息化局共有6個二級機構：市無線電監測站，市墻體材料與散裝水泥事務中心，市電力行政執法支隊，市節能監察中心，市工業園區和中小企業事務中心，市數字懷化建設事務中心。
（二）人員編制情況
市工信局2023年單位編制人數95人，年末實有人數 92人。
（三）主要職能職責
1.貫徹落實國家和省市有關經濟和信息化的方針政策和法律法規；起草工業、信息化領域的地方性法規、規章草案并對相關法律法規的執行情況進行監督檢查。
2.擬訂并組織實施工業、信息化發展規劃、計劃及產業政策；研究提出推進產業結構調整、工業與相關產業融合發展及管理創新的政策建議；指導工業和信息化領域加強安全生產、質量管理和應急管理工作；會同有關部門做好全市維護企業穩定工作。
3.負責全市工業和信息化領域的日常經濟運行調節，編制并組織實施近期工業和信息化領域的經濟運行調控目標、政策和措施；監測分析近期工業和信息化領域的經濟運行態勢，統計并發布相關信息，統籌協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。
4.擬訂全市新型工業化的發展戰略，協調解決有關重大問題；推進信息化和工業化融合，推進高新技術與傳統工業改造結合；推進全市國民經濟和社會信息化；推進全市工業園區的建設與發展。
5.負責工業和信息化領域的國防動員有關工作；指導工業和信息化領域技術進步、技術創新；推進工業行業體制改革和管理創新，推進產學研結合和科研成果產業化；編制和組織實施技術改造規劃，提出工業和信息化固定資產投資規模和方向（含利用外資和境外投資）。
6.負責中小企業和非公有制經濟發展的宏觀指導；制訂全市中小企業和非公有制經濟中長期發展規劃并組織實施；推進中小企業服務體系建設和全民創業；綜合協調有關部門擬訂促進中小企業和非公有制經濟發展的改革措施，協調解決有關重大問題。
7.參與擬訂能源節約和資源綜合利用規劃；擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用政策；承擔工業企業的節能考核和監察工作；組織推進清潔生產工作；組織協調相關重大示范工程和相關新技術、新設備、新材料、新產品的推廣應用；負責新型節能、新型墻體材料和散裝水泥的管理工作。
8.負責煤炭、電力、石油、天然氣和原材料等經濟運行保障要素的工業經濟運行；促進企業內部物流社會化。
9.統籌推進經濟和社會領域信息化工作；指導協調電子政務發展；推動跨行業、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發利用、共享；推進全市信息化建設；協調全市公用通信網、互聯網、廣播電視網和其他專用通信網的規劃和建設，促進網絡資源共享。
10.擬訂全市信息安全發展戰略、規劃，指導、協調信息安全保障體系建設；指導監督政府部門、重點行業重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作；協助處理網絡與信息安全的重大事件。
11.負責推動軟件業和信息服務業的發展，協調解決重大問題；推動軟件公共服務體系建設，推進軟件服務外包；指導、協調技術開發和相關產業發展；依法監督管理信息服務市場。
12.統一配置和管理無線電頻譜資源，依法監督管理無線電臺（站），協調處理軍地間無線電管理相關事宜，負責管理無線電測、檢測、干擾查處，協調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。
13.負責國防科技工業的綜合協調和管理，組織推進軍民兩用技術雙向轉移及產業化工作；落實全市國防科技工業相關的財稅優惠政策，承擔全市軍工關鍵設備設施的監督管理。
14.承擔全市民用爆炸物品的行業管理工作，負責民用爆炸物品安全生產許可和銷售許可的監督管理；承擔核事故應急管理職責；指導協調并監督檢查市內武器裝備科研生產單位安全生產、保密、保衛和維護穩定工作。
15.指導、協調全市工業、信息化領域的對外交流與合作；指導全市工業和信息化領域人才開發和培訓工作。
16.負責全市電力行政執法工作；監督檢查電力法律、法規和規章的執行情況，指導和監督各縣市區電力行政執法工作。
（四）績效目標設定情況
目標1：對標對表省委省政府“4x4”現代化產業體系和市委、市政府加快構建“5+N”現代化產業新體系要求，聚焦新型產業鏈高質量發展，以商招商和以鏈招商,以項目建設和工業招商為抓手，做大工業總量。
目標2：推進“五好”園區建設，開展產業園區高質量發展三年行動，健全完善畝均效益評價機制，打造產業集群,以園區倍增為契機，做強園區經濟。
目標3：以產業發展為突破，優化工業產業結構，發展特色支柱產業。
目標4：推進數字產業化和產業數字化，出臺《懷化市關于推進數字經濟發展的實施意見》，推動數字經濟穩步發展。
目標5：以開展“三送三解三優”行動為契機，深入推進“送政策解難題優服務”助企紓困行動，開設“政企面對面”電視訪談專欄，舉辦稅務金融、數字賦能等專場服務,搭建懷化“惠企通”大數據服務平臺，為企業提供全鏈條、全天候、全過程、一站式服務，解決服務企業“最后一公里”問題。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）預算執行、使用、管理總體情況。
1、預算執行情況
根據《懷化市財政局關于批復下達2023年市直部門預算的通知》（懷財預﹝2023﹞6號），2023年市工業和信息化局預算收入2392.94萬元，本年決算支出3241.81萬元，預算執行率135.42%。
2、預算使用情況
2023年本年決算支出3241.81萬元，其中：用于基本支出2008.88萬元，項目支出1232.93萬元。預算執行較年初預算多848.86萬元，主要是增加上級專項資金撥款274.23萬元。分別用于規模工業企業培育發展獎勵資金96.43萬元、真抓實干成效明顯地區獎勵經費100萬元、產業鏈辦專項工作經費18萬元、智賦千企專項工作經費30萬元、2023年“創客中國”湖南省中小微企業創新大賽懷化賽區復賽專項工作經費29.8萬元；調整市級預算資金656.57萬元，主要用于智慧懷化代建代付市直單位信息化項目。
3、預算管理情況
（1）對所有資金實行從申報到執行結束的全過程管理，督促各預算資金執行進度，提高預算資金使用效益。（2）預算資金下達后，及時制定實施方案，明確使用內容和范圍，對預算執行中存在的問題進行逐項分析，提高預算執行質量。（3）規范財務運行、健全內部控制制度、強化監督檢查、確保資金使用安全有效。
（二）部門預算執行情況
1.基本支出情況
2023年本單位決算基本支出2008.88萬元，其中：工資福利支出1410.45萬元，主要用于工資、津補貼、績效獎金等支出1180.74萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出157.48萬元，職工基本醫療保險繳費支出59.91萬元，其他社會保障繳費支出12.32萬元；商品和服務支出160.71萬元，主要用于印刷費2.51萬元、差旅費3.77萬元、因公出國（境）費用23.69萬元、會議費1.22萬元、培訓費0.76萬元、其他交通費71.45萬元、工會經費39.3萬元、福利費8.45萬元、其他商品服務支出9.56萬元；對個人和家庭的補助支出437.72萬元.主要用于離休費84.71萬元、離退休人員生活補助費支出308.23萬元、其他對個人和其他補助44.78萬元。
2.項目支出情況
2023年項目支出總額1232.93萬元。市級一般公共預算財政撥款項目支出948.67萬元。分別為：工業運行監測協調專項經費8.89萬元、安全生產專項經費（含春運安全）11.99萬元、全市電網供電能力提升三年行動計劃專項業務工作經費11.63萬元、新型基礎設施建設專項工作經費19.72萬元、節能監察工作經費7.2萬元，推進軍JMRH深度發展專項業務工作經費23.11萬元、產業園區三年提升計劃專項經費19.38萬元、技改稅收增量獎補政策第三方機構評價專項經費17.89萬元、新型墻體材料推廣及散裝水泥推廣專項經費16.16萬元、室內裝飾行管辦專項經費及傳統工藝美術保護發展專項經費11.23萬元、退休管理維穩專項經費18.34萬元、關停并轉退職費11.61萬元、2023年助企紓困工作經費38.34萬元、智慧懷化工作經費34萬元（含2022年結轉4萬元）、網絡信息安全2萬元、預拌砂漿專項規劃編制項目資金8萬元、產業園區“十四五”規劃編制15.8萬元、建國初期退休干部醫療補貼0.8萬元、19-20柔性引進工作補助（人才資源開發專項資金）8.01萬元、結轉2022年財政稅政法制專項經費8萬元、智慧懷化市直單位代建代付項目7個，資金總額656.57萬元；智慧懷化市直單位代建代付的7個項目，分別為：智能交通一期372.38萬元、懷化市人大常委會2016年信息化項目52.78萬元、懷化市云計算中心算力平臺建設項目6萬元、懷化惠企通平臺項目10萬元、懷化市全民健康信息平臺建設項目85.48萬元、懷化市鄉村“雪亮工程”市本級基礎平臺建設29.93萬元、智慧懷化云計算中心電費100萬元。
上級專項資金項目支出5個，預算資金總額274.23萬元。分別為：規模工業企業培育發展獎勵資金96.43萬元、真抓實干成效明顯地區獎勵經費100萬元、產業鏈辦專項工作經費18萬元、智賦千企專項工作經費30萬元、2023年“創客中國”湖南省中小微企業創新大賽懷化賽區復賽專項工作經費29.8萬元；資金來源于省級先進制造業高地專項資金（市州）。
納入預算管理的非稅收入項目2個，預算資金總額10.03萬元。分別為：職稱評審工作經費3.5萬元、計算機考試經費6.53萬元。
項目支出1232.93萬元（含智慧懷化代建市直單位信息化建設項目）；主要用于辦公設備購置31.58萬元，信息網絡及軟件購置更新556.57萬元，項目實施過程中發生的辦公費62.89萬元、印刷費25.12萬元、電費104萬元、差旅費73.54萬元及其他商品服務支出等。
（三）"三公"經費使用和管理情況
“三公”經費支出情況：
1.本年公務接待費預算數6萬元，支出決算數6萬元，本年支出決算數較上年決算數增3.49萬元。主要是因為2023年新增產業鏈工作，縣市區和園區對接工作增加、外市區來懷化學習交流次數增多及招商活動支出的公務接待費。
2.本年公務用車保有量7臺，公務用車運行維護費預算數21萬元，支出決算數20.81萬元，決算數比預算數少0.19萬元，較上年決算數增1.9萬元，公務用車運行維護費主要用于車輛購汽油、維修、過路費等支出。
3.因公出國（境）1人，支出23.69萬元，年中追加因公出國（境）預算23.69萬元，用于參加省商務廳組織的經貿交流和項目對接等工作。
三、政府性基金預算支出情況
2023年本單位無政府性基金預算支出。
四、國有資本經營預算支出情況
2023年本單位無國有資本經營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
2023年本單位無社會保險基金預算支出。
六、部門整體支出績效情況
（一）綜合評價結論。反映自評得分及評價等級。
（二）評價指標分析（或綜合評價情況）。
1.綜合評價指標分析
整體績效目標設定：根據績效目標設定的相關規定，圍繞我局的部門職責和行業發展規劃，制定本局整體績效目標，績效目標設定基本做到了完整、合理、細化和量化。
預算配置方面：根據年初預算和履職目標，參考上一年預算執行情況、有關支出績效評價結果和本年度收支預測，按照規定程序征求各方面意見后，進行分配，確保預算資金分配合理、合規。
預算執行：按照“量入為出、收支平衡”的原則。嚴格執行本局預算配置方案，不擅自擴大支出范圍、提高開支標準，及時了解預算執行進度，提高資金執行效率。
預算管理：嚴格按照《中華人民共和國預算法》和預算編制相關規定，遵循統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則，結合本局部門職責和行業發展規劃編制年初預算。在預算執行過程中及時完成日常會計核算和預算指標下達對賬工作，了解預算執行進度，對執行進度較慢的預算，分析其滯后原因并進行研判，做出合理調整，提高財政資金使用效益。
資產管理：我局嚴格按照《行政事業性國有資產管理條例》（國務院令738號）《懷化市工業和信息化局固定資產管理制度》進行固定資產配置、購置、驗收、入賬，對固定資產實施資產管理信息動態化監管，建立了規范的固定資產臺賬，落實資產關鍵崗位、使用人員的職責。
履職履效：2023年圍繞本局工作職責開展工作平穩、有序，很好的完成了市委、市政府下達的各項工作任務和本局績效目標。
2.績效目標完成情況及績效情況
2023年，我局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委、市政府的堅強領導下，錨定“三高四新”美好藍圖，奮力實施“五新四城”戰略，負重前行，完整、準確、全面貫徹新發展理念，扎實推進新型工業化，全市工業經濟發展取得一定成效，規模工業增速由上半年的負增長強勢轉正進位。1-12月，全市規模工業增加值增長4.8%,連續7個月實現環比正增長；工業投資增長39.9%，高出全省平均31.8個百分點，排名全省第一。在2023年全省工業和信息化領域省政府真抓實干督查激勵推薦名單中，C類市州11個激勵名額，懷化獲推薦7個，其中市本級促進工業高質量發展、推進產業發展“萬千百”工程2項工作獲激勵推薦。
（1）突出抓黨的建設，發展根基不斷夯實。局黨組高度重視機關黨建工作，全面落實黨建工作責任制，研究制定《2023年黨建工作要點》等文件，始終把黨的政治建設擺在首位，嚴守黨的政治紀律和政治規矩，嚴格執行“第一議題”制度，堅定擁護“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”。全年召開局黨組會議31次，研究議題181個，解決問題181個；召開局務會議9次，研究議題37個，解決問題37個。深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，認真落實主題教育集中學習和自學制度，舉辦局黨組主題教育讀書班（擴大），組織集中學習4次；開展“以學鑄魂”“以學增智”“以學正風”“以學促干”“樹立正確政績觀”“四下基層”“‘走找想促’調查研究交流”專題研討7次，班子成員共深入基層、企業、社區開展現場辦公、理論宣講、下訪接訪、政策宣傳等80余次，協調解決問題120個；大興調查研究之風，調查研究100余次，上報調研問題65個，辦結率100%；扎實開展“走找想促”活動，圍繞“助推箱包產業鏈發展，積極打造國際箱包之都”案例，局主要領導帶頭赴項目一線、企業一線、園區一線現場辦公，協調解決企業招工難、員工出行難、食宿保障難、廠房緊缺等5個方面具體問題。深入學習貫徹黨的二十大精神，舉辦專題培訓班，75名在職黨員均參加了學習培訓，撰寫了學習心得，交流了學習體會。全面落實意識形態責任制，把意識形態工作納入局黨組重要議事議程，全年組織局黨組理論中心組集體學習11次，召開意識形態風險研判會2次，并對局意識形態工作進行周密安排部署，全年未發生意識形態方面的問題。認真履行基層黨建工作責任，完成支部換屆選舉，全面深化黨支部標準化規范化建設，聚力打造“四強”黨支部，嚴格執行“三會一課”“一月一課一片一實踐”主題黨日活動、黨員領導干部雙重組織生活、民主評議黨員等組織生活制度，組織黨員干部赴新晃唐伯賡故居開展革命傳統教育，重溫入黨誓詞；聚焦“一迎三創”，組建黨員先鋒隊，大力開展飛線集中整治工作，下達整改函240份，組織各大運營商及國網電力投入26支專業施工隊伍112人次，整治纜線25.17萬米，主城區78個創文測評重點點位全部整治到位。加強干部隊伍建設和管理，公開招錄所屬事業單位工作人員6名，向市委推薦優秀年輕干部3名；組織60余名工信系統干部到北方民族大學學習充電；制定《局機關及事業單位工作人員績效考核實施方案（試行）》，探索推行干部職工績效獎勵差異化發放新路子，激發全局干部職工爭先創優、干事創業的積極性和主動性；組織全市工程系列中級職稱評審，強化專業技術人才保障。扎實推進黨風廉政建設，制定下發《2023年局機關紀檢監察工作要點》《2023年市工信局政治監督清單》等文件，以“清廉機關”“清廉家庭”創建為契機，嚴守中央八項規定及其實施細則精神和廉潔從政各項制度，組織開展易鵬飛案“鏡鑒”以案促改“四個一”警示教育活動，局班子成員帶頭上廉政黨課，作紀律宣講，反對“四風”特別是形式主義、官僚主義成效進一步鞏固，崇尚清廉文化的氛圍進一步濃厚。抓實統戰民族宗教工作，民族團結進步示范單位創建工作有序有力推進。
（2）突出抓產業鏈建設，發展動能不斷增強。對標對表省委省政府“4x4”現代化產業體系和市委、市政府加快構建“5+N”現代化產業新體系要求，聚焦新型顯示、精細化工新材料、新能源及裝備、箱包皮具等9條制造業產業鏈高質量發展，細化舉措抓落實，全面推行鏈長負責制和工作專班推進制，市委書記、市長任總鏈長，有關市領導任鏈長，編制了產業鏈三年行動計劃（2023年-2025年），制定了產業鏈發展現狀圖、全景圖和遠景圖，建立了考核評價體系，設立招商大使，組織參加首屆湖南(懷化)RCEP經貿博覽會，推行以商招商和以鏈招商。目前，在談項目69個，在建項目91個，投產項目50個?！稇鸦?，“國際箱包之都”在崛起》在《湖南日報》頭版刊發；《多措并舉助推制造業提質增效》獲《湖南工信》?？平椤?/font>
（3）突出抓“五好”園區發展，平臺基礎不斷鞏固。堅持“三生融合、三態協同”理念，大力推進“五好”園區建設，扎實開展產業園區高質量發展三年行動，健全完善畝均效益評價機制，重點打造了洪江區精細化工、靖州茯苓、芷江電子信息、中方橋隧裝備制造等產業集群。大力支持懷化國際陸港建設，圍繞打造“國際箱包之都”，大力發展箱包皮具產業，僅半年時間吸引企業落地34家、總投資突破30億元。2023年7月，芷江電子信息產業獲批省級新型工業化產業示范基地；9月，新晃產業開發區獲批省級化工園區。“雨溆工業園”相關經驗做法被省政府綜合大督查通報表彰。1-11月，全市產業園區規模工業增加值同比增長4.6%，占全市規模工業增加值比重71.32%。
（4）突出抓優質企業培育，發展后勁持續提升。狠抓企業入規。創新“五張清單”機制，建立“小升規重點企業培育庫”“重點項目庫”“退規風險企業庫”，實行“一企一策一專班”，全年新增入規工業企業143家，凈增122家，完成省定任務的260%，完成率全省第一?！丁拔鍙埱鍐巍敝乒I經濟“加速回升”》獲《湖南工信》專刊推介。大力推動中小企業“專精特新”發展。新增省級“專精特新”中小企業58家、市級創新型企業29家。積極培育制造業單項冠軍企業。推薦久日新材料、恒安石化、駿泰新材料等3家企業成功創建湖南省單項冠軍企業，目前正積極組織五新智能科技、辰州礦業2家企業申報國家級單項冠軍企業。
（5）突出抓數字賦能，發展活力不斷激發。持續推進數字產業化和產業數字化，出臺《懷化市關于推進數字經濟發展的實施意見》，推動數字經濟穩步發展。扎實推進“智賦千企”行動，制定了《推進方案》，全年組織14家企業完成兩化融合管理體系貫標試點，企業上云3565家、上平臺306家，建成智能制造企業25家、智能制造車間46個、智能制造工位279個，新增5G基站1830個、千兆光纖端口82322個。
（6）突出抓助企紓困，發展環境持續優化。以開展“三送三解三優”行動為契機，深入推進“送政策解難題優服務”助企紓困行動，開設“政企面對面”電視訪談專欄，舉辦稅務金融、數字賦能等專場服務活動65場次，惠及企業2萬余家；搭建懷化“惠企通”大數據服務平臺，為企業提供了全鏈條、全天候、全過程、一站式服務，有效解決了服務企業“最后一公里”問題，全年受理企業訴求2486個，解決2273個，問題辦結率91.43%，得到了廣大企業的點贊和肯定。
（7）突出抓統籌協調，其他工作圓滿完成。以打好安全生產翻身仗為主線，全面履行工業領域行業監管責任，進一步壓實企業主體責任，深入開展安全生產系列宣講活動、專項整治、督導檢查和隱患排查整治，推動全市工業領域安全生產形勢持續穩固向好，安全生產工作獲評市“先進單位”。扎實開展平安創建、禁毒、反邪教、信訪維穩等工作，全年未發生影響惡劣的治安案件及封門、堵路等群體性事件，未發生參與邪教聚集滋事事件及赴省進京群體上訪，平安創建工作獲評市“先進單位”。扎實推進法治建設，不斷提升依法行政能力和水平，嚴格實行行政執法人員持證上崗和資格管理制度，強化規范性文件合法性審查和公平性競爭審查；組織干部職工積極參與“八五”普法，學法率、考試通過率均100%；組織開展“12·4國家憲法日”“普法進社區”主題宣傳活動，深入學習貫徹《湖南省先進制造業促進條例》等法規，發放宣傳資料3000余份，普法工作獲評市“先進單位”。辦理人大代表建議和政協委員提案48件，見面率、辦結率、滿意率均實現100%，建議提案辦理工作獲評市“先進單位”。大力推進鄉村振興工作，在人員配備、經費保障、產業發展等方面給予全力支持。高度重視保密工作，完善了保密工作機制，明確了保密專干，穩步推進安可替代工作，全年未發生違反保密法律法規事件。另外，JMRH、無線電管理、新型墻體材料和散裝水泥管理、工青婦等工作都取得了一定成績。
七、存在的問題及原因分析
在部門整體支出的資金安排和使用上存在前瞻性不足，部分績效指標及目標有待進一步細化和量化。
八、下一步改進措施
結合此次績效自評結果，對存在的問題及時整改，加強績效管理，強化資金使用和績效目標管理意識，根據單位職能科學合理地設置績效指標，提高預算績效指標的針對性和可測性，充分發揮預算績效目標管理的導向作用；完善績效考核制度，對績效目標不斷細化、量化，提高資金使用效益。
九、其他需要說明的情況
無。
懷化市工業和信息化局
2024年6月28日
