發布時間：2024-06-28 08:57 信息來源：懷化市工業和信息化局
2023年度懷化市無線電監測站
整體支出績效自評報告
根據《懷化市財政局關于開展2023年度預算支出績效自評工作的通知》（懷財績〔2024〕46號）的文件精神，我站對2023年整體支出進行了績效評價，現報告如下:
一、部門、單位基本情況
（一）機構設置情況
懷化市無線電監測站為懷化市工業和信息化局的二級部門預算單位，無內設科室。
（二）人員編制情況
懷化市無線電監測站2023年單位編制數14人，年末實有人數 14人。
（三）主要職能職責
負責無線電監測、干擾查處和涉外無線電管理等工作，協調處理無線電管理相關事宜。
（四）績效目標設定情況
加強無線電信號監測，查找無線電干擾源和未經許可設置、使用的無線電臺(站)，排查黑廣播、偽基站，保護鐵路、民航等無線電通訊電波正常秩序。加強高考、公務員招考等考試無線電安全保障。做好監測站監測設施的建設、更新。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）預算執行、使用、管理總體情況。
1、預算執行情況
根據《懷化市財政局關于批復下達2023年市直部門預算的通知》（懷財預﹝2023﹞6號），2023年無線電監測站本年預算收入223.06萬元，本年決算支出424.46萬元，預算執行率190.29%。
2、預算使用情況
2023年本年決算支出424.46萬元，其中：用于基本支出205.47萬元，項目支出218.99萬元。預算執行較年初預算多201.4萬元，主要是增加上級專項資金撥款218.99萬元，用于2023年中央無線電管理經費、高考等考試偵測壓制設備采購經費、湖南省固定監測網提升覆蓋率建設項目（三期）等項目支出。
3、預算管理情況
（1）對所有資金實行從申報到執行結束的全過程管理，督促各預算資金執行進度，提高預算資金使用效益。
（2）預算資金下達后，及時制定實施方案，明確使用內容和范圍，對預算執行中存在的問題進行逐項分析，提高預算執行質量。
（3）規范財務運行、健全內部控制制度、強化監督檢查、確保資金使用安全有效。
（二）部門預算執行情況
1.基本支出情況
2023年本單位決算基本支出205.47萬元，其中：工資福利支出180.65萬元，主要用于工資、津補貼、績效獎金等支出144.21萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出19.5萬元，職工基本醫療保險繳費支出8.28萬元，其他社會保障繳費支出8.65萬元；商品和服務支出14.3萬元，主要用于辦公費、維修（護）費支出1.8萬元，接待費支出0.45萬元，公務用車運行維護費支出0.96萬元，其他交通費用4.8萬元，其他商品服務支出6.29萬元；對個人和家庭的補助支出10.52萬元.主要用于離退休人員生活補助費支出10.52萬元。
2.項目支出情況
2023年本單位決算項目支出218.99萬元，均為上級專項資金撥款。主要用于2023年中央無線電管理經費支出85.69萬元、高考等考試偵測壓制設備采購經費支出34.9萬元、湖南省固定監測網提升覆蓋率建設項目（三期）經費支出98.4萬元。
（三）"三公"經費使用和管理情況
本年公務接待費預算數0.6萬元，決算支出數0.83萬元，決算數比預算數多0.23萬元。主要原因是因為2023年9月全省無線電管理機構技術演練集訓在懷化舉辦，為首次在地市舉辦此類活動，省站比較重視，數次現場調研指導，選出演練場地。其他地市無線電管理機構提前進場訓練，導致接待費有所提高。
本年公務用車保有量5臺，其中特種專業技術用車4臺，其他用車1臺。本年公務用車運行維護費預算數1.2萬元，支出公務用車運行維護費12.22萬元，決算數比預算數多11.02萬元。主要是因為無線電監測站特種車輛實為移動監測站，擔負著野外監測的任務，日常工作就是外出監測、查找異常信號的信號源。根據省無線電管理機構的任務安排，無線電監測車必須定期外出到各個縣市監測，完成監測任務。無線電監測車在重要考試中還擔負著防無線電舞弊的監測任務，需要經常出動使用。因此，無線電監測車使用頻繁，導致車輛費用超過標準。
公務用車購置費48.09萬元，為省無線電監測站撥付固定監測網提升覆蓋率建設項目專項資金，配備的監測特種車。
管理辦法：制定“三公”經費管理辦法，嚴格按規定程序審批，加強“三公”經費支出預算管理，做到先預算，后支出。堅持厲行節約、只減不增的原則，控制“三公”經費支出。
三、政府性基金預算支出情況
2023年本單位無政府性基金預算支出。
四、國有資本經營預算支出情況
2023年本單位無國有資本經營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
2023年本單位無社會保險基金預算支出。
六、部門整體支出績效情況
（一）綜合評價結論。反映自評得分及評價等級。
（二）評價指標分析（或綜合評價情況）。
1.綜合評價分析
整體績效目標設定：根據績效目標設定的相關規定，圍繞我站的部門職責和行業發展規劃，制定我站整體績效目標，績效目標設定基本做到了完整、合理、細化和量化。
預算配置：根據年初預算和履職目標，參考上一年預算執行情況、有關支出績效評價結果和本年度收支預測，按照規定程序征求各方面意見后，進行分配，確保預算資金分配合理、合規。
預算執行：按照“量入為出、收支平衡”的原則。嚴格執行本站預算配置方案，不擅自擴大支出范圍、提高開支標準，及時了解預算執行進度，提高資金執行效率。
預算管理：嚴格按照《中華人民共和國預算法》和預算編制相關規定，遵循統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則，結合本站部門職責和行業發展規劃編制年初預算。在預算執行過程中及時完成日常會計核算和預算指標下達對賬工作，了解預算執行進度，對執行進度較慢的預算，分析其滯后原因并進行研判，做出合理調整，提高財政資金使用效益。
資產管理分析：依照《湖南省無線電管理機構固定資產管理辦法》，實行固定資產管理責任制，做好資產登記并及時清查。對于固定資產所帖標簽仔細檢查，對新增和有所破損的標簽予以重新粘貼，落實財政部門關于固定資產條碼管理的要求。本年固定資產原值年初數3634.26萬元，年末數4011.25萬元，增376.99萬元，主要是新增固定監測網提升覆蓋率建設項目的可搬移站車輛、指揮視頻系統等設備增加。
履職履效：2023年圍繞本站工作職責開展工作平穩、有序，很好的完成了本站績效目標和省無線電監測站下達的各項工作任務。
2.績效目標完成情況
2023年完成國家和省下達的日常監測任務，并按時上報監測頻譜月報；完成2023年專項監測任務兩項：一是配合公安部門開展打擊“黑廣播”“偽基站”違法犯罪工作。二是開展機場電磁環境保護專項監測工作，為機場航空通信用頻提供保障；完成對三家運營商基站設備抽檢工作；參與高考、學考、會計、司法等各類考試保障，有效防范考試中利用無線電設備進行考試作弊的行為；按照規定程序，及時排查干擾申訴3起；按照省無委辦通知的“無線電監測機房設施設備隱患整改專項行動”要求，對固定站的設備進行了檢查、維護維修，完成了整改；完成了移動監測站升級改造項目，移動站升級后的監測設施驗證；指揮中心項目已經完工并通過驗收。
七、存在的問題及原因分析
在部門整體支出的資金安排和使用上存在前瞻性不足，部分績效指標及目標有待進一步細化和量化。
八、下一步改進措施
結合此次績效自評結果，對存在的問題及時整改，加強績效管理，強化資金使用和績效目標管理意識，根據單位職能科學合理地設置績效指標，提高預算績效指標的針對性和可測性，充分發揮預算績效目標管理的導向作用；完善績效考核制度，對績效目標不斷細化、量化，提高資金使用效益。
九、其他需要說明的情況
無。
懷化市無線電監測站
2024年6月28日
