2023年度懷化市工業和信息化局

專項資金績效自評報告

 一、項目基本情況

（一）項目概況

1.項目決策背景

2023年我局共有項目支出34個。市級一般公共預算資金年初預算項目12個，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款項目2個，調整預算項目8個，上級專項資金項目5個。結轉2022年度智慧懷化項目經費7個。

?/span>市級一般公共預算資金年初預算項目12個。其中：工業運行監測協調專項經費、安全生產專項經費（含春運安全）、全市電網供電能力提升三年行動計劃專項業務工作經費、新型基礎設施建設專項工作經費、節能監察工作經費，項目依據分別為：

工業運行監測協調專項依據懷化市人民政府辦公室 印發《關于加快懷化市工業新興優勢產業鏈發展的實施方案》的通知(懷政辦發〔2021〕5號)文件規定立項。

安全生產專項依據中共懷化市委辦公室 懷化市人民政府辦公室 關于印發《懷化市安全生產監督管理職責規定》《懷化市安全生產巡查督導工作制度》《懷化市安全生產工作考核辦法》《懷化市安全生產問責辦法》的通知(懷辦發電〔2017〕25號)等文件規定進行立項。

    全市電網供電能力提升三年行動計劃專項依據懷化市工業和信息化局《關于請求全市電網供電能力提升三年行動計劃工作經費納入財政預算的請示》進行立項。

新型基礎設施建設專項依據城區老舊小區改造及新型基礎設施建設工作調度會（2020年4月23日）會議紀要進行立項。

節能監察工作經費依據湖南省工業通信業節能監察中心《關于下撥相關州市2021年國家重大工業專項節能監察補助經費的通知》立項。

年中調整預算項目8個。為保障助企紓困、智慧懷化、網絡信息安全檢查監督、人才引進工作等日常工作正常開展，為保障預拌砂漿專項規劃、產業園區“十四五”規劃、產業園區“十四五”規劃編制工作的如期完成等，年中調整項目支出為：2023年助企紓困工作經費、智慧懷化工作經費、網絡信息安全、預拌砂漿專項規劃編制項目資金、產業園區“十四五”規劃編制、產業園區“十四五”規劃編制經費、建國初期退休干部醫療補貼、19-20柔性引進工作補助（人才資源開發專項資金）、結轉2022年財政稅政法制專項經費。

    上級專項資金項目5個。為推進優勢產業發展、優質企業培育和重點產業項目建設工作；發展產業鏈，招商引資；為全市工業和信息化領域的日常經濟運行調節，協調解決新型工業化及經濟運行中的突出矛盾和重大問題；編制并組織實施近期工業和信息化領域主要預期經濟目標、政策和措施；監測分析工業和信息化領域的日常運行態勢；擬訂全市新型工業化發展戰略并組織實施；會同有關部門對有關新型工業化工作進行考核、督查；指導協調工業化、信息化領域的對外交流與合作等增撥省級專項資金項目：規模工業企業培育發展獎勵資金、真抓實干成效明顯地區獎勵經費、產業鏈辦專項工作經費、智賦千企專項工作經費、2023年“創客中國”湖南省中小微企業創新大賽懷化賽區復賽專項工作經費。

結轉2022年度智慧懷化項目經費7個。分別為智能交通一期、懷化市人大常委會2016年信息化項目、懷化市云計算中心算力平臺建設項目、懷化惠企通平臺項目、懷化市全民健康信息平臺建設項目、懷化市鄉村“雪亮工程”市本級基礎平臺建設、智慧懷化云計算中心電費，為懷化市市直單位代建代付信息化建設項目及智慧大廈日常工作電費支出。

2.項目主要內容

    （1）對標對表省委省政府“4x4”現代化產業體系和市委、市政府加快構建“5+N”現代化產業新體系要求，聚焦新型制造業產業鏈高質量發展；編制產業鏈三年行動計劃（2023年-2025年），制定了產業鏈發展現狀圖、全景圖和遠景圖，建立了考核評價體系，設立招商大使，組織參加首屆湖南(懷化)RCEP經貿博覽會，推行以商招商和以鏈招商。

    （2）推進“五好”園區建設，扎實開展產業園區高質量發展三年行動，健全完善畝均效益評價機制，重點打造洪江區精細化工、靖州茯苓、芷江電子信息、中方橋隧裝備制造等產業集群。大力支持懷化國際陸港建設，圍繞打造“國際箱包之都”，大力發展箱包皮具產業。

（3）狠抓企業入規，創新“五張清單”機制，建立“小升規重點企業培育庫”“重點項目庫”“退規風險企業庫”，實行“一企一策一專班”；大力推動中小企業“專精特新”發展，積極培育制造業單項冠軍企業。

智慧懷化市直單位代建代付項目7個，預算資金總額656.57萬元。分別為：智能交通一期372.38萬元、懷化市人大常委會2016年信息化項目52.78萬元、懷化市云計算中心算力平臺建設項目6萬元、懷化惠企通平臺項目10萬元、懷化市全民健康信息平臺建設項目85.48萬元、懷化市鄉村“雪亮工程”市本級基礎平臺建設29.93萬元、智慧懷化云計算中心電費100萬元。均來源于市級一般公共預算財政撥款資金。

（2）資金到位情況

2023年度財政下撥專項資金共1327.19萬元，資金到位1327.19萬元，到位率100%

（3）資金使用情況

本年度項目資金到位1327.19萬元，支出1240.6萬元，資金執行率93.48%。

（4）資金管理制度及執行情況

為加強資金管理，確保資金使用安全，我局制定了《財務管理制度》、《專項資金管理辦法》《合同管理制度》等相關規定，明確專項資金開支范圍，專款專用；大額資金支出實行“三重一大”集體決策機制，項目招標、評審、結算按政府采購管理辦法等相關要求進行，資金的撥付有完整的審批程序和手續，嚴格按照相關制度規定辦理會計業務，進行會計核算，并做好會計記錄，確保項目資金管理的安全，資金使用公開、公正、科學、高效。

2.項目組織實施管理情況

制定項目管理制度，建立“三重一大”決策機制。項目執行嚴格按照“三重一大”事項決策制度，做到事前有研究、事中事后有監督。在項目管理中，要求項目實施規范，申報材料客觀真實、申報項目與有關規定相符。每筆項目支出都做到按照程序進行審批，對于項目的重大資金安排或重要事項，實行集體決策確定。

（三）預算績效目標情況

    1.績效目標

    （1）對標對表省委省政府“4x4”現代化產業體系和市委、市政府加快構建“5+N”現代化產業新體系要求，聚焦新型制造業產業鏈高質量發展；編制產業鏈三年行動計劃（2023年-2025年），制定了產業鏈發展現狀圖、全景圖和遠景圖，建立考核評價體系，設立招商大使，組織參加首屆湖南(懷化)RCEP經貿博覽會，推行以商招商和以鏈招商。

（2）推進“五好”園區建設，開展產業園區高質量發展三年行動，健全完善畝均效益評價機制，重點打造洪江區精細化工、靖州茯苓、芷江電子信息、中方橋隧裝備制造等產業集群。支持懷化國際陸港建設，圍繞打造“國際箱包之都”，發展箱包皮具產業。

項目支出成本指標

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（2）產出指標

數量、質量指標：

深入基層、企業、社區開展現場辦公、理論宣講、下訪接訪、政策宣傳等80次，協調解決問題120個；大興調查研究之風，調查研究100次，上報調研問題65個，；赴項目一線、企業一線、園區一線現場辦公，協調解決企業招工難、員工出行難、食宿保障難、廠房緊缺等5個方面具體問題；組織各大運營商及國網電力投入26支專業施工隊伍112人次，整治纜線25.17萬米，主城區78個創文測評重點點位全部整治到位。

開設“政企面對面”電視訪談專欄，舉辦稅務金融、數字賦能等專場服務活動65場次，惠及企業2萬余家；搭建懷化“惠企通”大數據服務平臺，為企業提供了全鏈條、全天候、全過程、一站式服務，有效解決了服務企業“最后一公里”問題，全年受理企業訴求2486個，解決2273個，問題辦結率91.43%，得到了廣大企業的點贊和肯定。

    對標省“4x4”現代化產業體系和市“5+N”現代化產業新體系要求，聚焦先進制造業產業鏈高質量發展；編制了產業鏈三年行動計劃（2023年-2025年），制定產業鏈發展現狀圖、全景圖和遠景圖，建立了考核評價體系，設立招商大使，組織參加首屆湖南(懷化)RCEP經貿博覽會，推行以商招商和以鏈招商。2023年，先進制造業產業鏈產值增長12.9%，稅收增長32.3%，帶動制造業增加值增長8.6%。

推進“五好”園區建設，開展產業園區高質量發展三年行動，健全完善畝均效益評價機制，重點打造產業集群。支持懷化國際陸港建設，發展箱包皮具生產企業落地34家、總投資突破30億元。1-11月，全市產業園區規模工業增加值同比增長4.6%，占全市規模工業增加值比重71.32%。