發布時間：2024-06-28 09:08 信息來源：懷化市工業和信息化局
2023年度懷化市工業和信息化局
專項資金績效自評報告
一、項目基本情況
（一）項目概況
1.項目決策背景
2023年我局共有項目支出34個。市級一般公共預算資金年初預算項目12個，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款項目2個，調整預算項目8個，上級專項資金項目5個。結轉2022年度智慧懷化項目經費7個。
?/span>市級一般公共預算資金年初預算項目12個。其中：工業運行監測協調專項經費、安全生產專項經費（含春運安全）、全市電網供電能力提升三年行動計劃專項業務工作經費、新型基礎設施建設專項工作經費、節能監察工作經費，項目依據分別為：
工業運行監測協調專項依據懷化市人民政府辦公室 印發《關于加快懷化市工業新興優勢產業鏈發展的實施方案》的通知(懷政辦發〔2021〕5號)文件規定立項。
安全生產專項依據中共懷化市委辦公室 懷化市人民政府辦公室 關于印發《懷化市安全生產監督管理職責規定》《懷化市安全生產巡查督導工作制度》《懷化市安全生產工作考核辦法》《懷化市安全生產問責辦法》的通知(懷辦發電〔2017〕25號)等文件規定進行立項。
全市電網供電能力提升三年行動計劃專項依據懷化市工業和信息化局《關于請求全市電網供電能力提升三年行動計劃工作經費納入財政預算的請示》進行立項。
新型基礎設施建設專項依據城區老舊小區改造及新型基礎設施建設工作調度會（2020年4月23日）會議紀要進行立項。
節能監察工作經費依據湖南省工業通信業節能監察中心《關于下撥相關州市2021年國家重大工業專項節能監察補助經費的通知》立項。
年中調整預算項目8個。為保障助企紓困、智慧懷化、網絡信息安全檢查監督、人才引進工作等日常工作正常開展，為保障預拌砂漿專項規劃、產業園區“十四五”規劃、產業園區“十四五”規劃編制工作的如期完成等，年中調整項目支出為：2023年助企紓困工作經費、智慧懷化工作經費、網絡信息安全、預拌砂漿專項規劃編制項目資金、產業園區“十四五”規劃編制、產業園區“十四五”規劃編制經費、建國初期退休干部醫療補貼、19-20柔性引進工作補助（人才資源開發專項資金）、結轉2022年財政稅政法制專項經費。
上級專項資金項目5個。為推進優勢產業發展、優質企業培育和重點產業項目建設工作；發展產業鏈，招商引資；為全市工業和信息化領域的日常經濟運行調節，協調解決新型工業化及經濟運行中的突出矛盾和重大問題；編制并組織實施近期工業和信息化領域主要預期經濟目標、政策和措施；監測分析工業和信息化領域的日常運行態勢；擬訂全市新型工業化發展戰略并組織實施；會同有關部門對有關新型工業化工作進行考核、督查；指導協調工業化、信息化領域的對外交流與合作等增撥省級專項資金項目：規模工業企業培育發展獎勵資金、真抓實干成效明顯地區獎勵經費、產業鏈辦專項工作經費、智賦千企專項工作經費、2023年“創客中國”湖南省中小微企業創新大賽懷化賽區復賽專項工作經費。
結轉2022年度智慧懷化項目經費7個。分別為智能交通一期、懷化市人大常委會2016年信息化項目、懷化市云計算中心算力平臺建設項目、懷化惠企通平臺項目、懷化市全民健康信息平臺建設項目、懷化市鄉村“雪亮工程”市本級基礎平臺建設、智慧懷化云計算中心電費，為懷化市市直單位代建代付信息化建設項目及智慧大廈日常工作電費支出。
2.項目主要內容
（1）對標對表省委省政府“4x4”現代化產業體系和市委、市政府加快構建“5+N”現代化產業新體系要求，聚焦新型制造業產業鏈高質量發展；編制產業鏈三年行動計劃（2023年-2025年），制定了產業鏈發展現狀圖、全景圖和遠景圖，建立了考核評價體系，設立招商大使，組織參加首屆湖南(懷化)RCEP經貿博覽會，推行以商招商和以鏈招商。
（2）推進“五好”園區建設，扎實開展產業園區高質量發展三年行動，健全完善畝均效益評價機制，重點打造洪江區精細化工、靖州茯苓、芷江電子信息、中方橋隧裝備制造等產業集群。大力支持懷化國際陸港建設，圍繞打造“國際箱包之都”，大力發展箱包皮具產業。
（3）狠抓企業入規，創新“五張清單”機制，建立“小升規重點企業培育庫”“重點項目庫”“退規風險企業庫”，實行“一企一策一專班”；大力推動中小企業“專精特新”發展，積極培育制造業單項冠軍企業。
（4）持續推進數字產業化和產業數字化，出臺《懷化市關于推進數字經濟發展的實施意見》，推動數字經濟穩步發展。
（5）開展“三送三解三優”行動為契機，深入推進“送政策解難題優服務”助企紓困行動，開設“政企面對面”電視訪談專欄，舉辦稅務金融、數字賦能等專場服務活動，搭建懷化“惠企通”大數據服務平臺，為企業提供全鏈條、全天候、全過程、一站式服務，解決服務企業“最后一公里”問題。
3.項目組織管理機構
項目組織管理機構為懷化市工業和信息化局。
（二）預算資金使用管理情況
1.預算資金安排及管理情況
（1）資金來源及撥付流程
市級一般公共預算資金年初預算項目12個。預算資金總額226萬元，分別為：工業運行監測協調專項經費11萬元、安全生產專項經費（含春運安全）15萬元、全市電網供電能力提升三年行動計劃專項業務工作經費15萬元、新型基礎設施建設專項工作經費25萬元、節能監察工作經費10萬元，推進軍JMRH深度發展專項業務工作經費25萬元、產業園區三年提升計劃專項經費25萬元、技改稅收增量獎補政策第三方機構評價專項經費25萬元、新型墻體材料推廣及散裝水泥推廣專項經費20萬元、室內裝飾行管辦專項經費及傳統工藝美術保護發展專項經費15萬元、退休管理維穩專項經費24.5萬元、關停并轉退職費15.5萬元，均來源于市級一般公共預算財政撥款資金。
年中調整預算項目8個，調整預算資金總額116.61萬元。分別為：2023年助企紓困工作經費40萬元、智慧懷化工作經費34萬元（含2022年結轉4萬元）、網絡信息安全2萬元、預拌砂漿專項規劃編制項目資金8萬元、產業園區“十四五”規劃編制15.8萬元、建國初期退休干部醫療補貼0.8萬元、19-20柔性引進工作補助（人才資源開發專項資金）8.01萬元、結轉2022年財政稅政法制專項經費8萬元，均來源于市級一般公共預算財政撥款資金。
上級專項資金項目5個，預算資金總額328萬元。分別為規模工業企業培育發展獎勵資金150萬元、真抓實干成效明顯地區獎勵經費100萬元、產業鏈辦專項工作經費18萬元、智賦千企專項工作經費30萬元、2023年“創客中國”湖南省中小微企業創新大賽懷化賽區復賽專項工作經費30萬元。資金來源于省級先進制造業高地專項資金（市州）。
智慧懷化市直單位代建代付項目7個，預算資金總額656.57萬元。分別為：智能交通一期372.38萬元、懷化市人大常委會2016年信息化項目52.78萬元、懷化市云計算中心算力平臺建設項目6萬元、懷化惠企通平臺項目10萬元、懷化市全民健康信息平臺建設項目85.48萬元、懷化市鄉村“雪亮工程”市本級基礎平臺建設29.93萬元、智慧懷化云計算中心電費100萬元。均來源于市級一般公共預算財政撥款資金。
（2）資金到位情況
2023年度財政下撥專項資金共1327.19萬元，資金到位1327.19萬元，到位率100%
（3）資金使用情況
本年度項目資金到位1327.19萬元，支出1240.6萬元，資金執行率93.48%。
（4）資金管理制度及執行情況
為加強資金管理，確保資金使用安全，我局制定了《財務管理制度》、《專項資金管理辦法》《合同管理制度》等相關規定，明確專項資金開支范圍，專款專用；大額資金支出實行“三重一大”集體決策機制，項目招標、評審、結算按政府采購管理辦法等相關要求進行，資金的撥付有完整的審批程序和手續，嚴格按照相關制度規定辦理會計業務，進行會計核算，并做好會計記錄，確保項目資金管理的安全，資金使用公開、公正、科學、高效。
2.項目組織實施管理情況
制定項目管理制度，建立“三重一大”決策機制。項目執行嚴格按照“三重一大”事項決策制度，做到事前有研究、事中事后有監督。在項目管理中，要求項目實施規范，申報材料客觀真實、申報項目與有關規定相符。每筆項目支出都做到按照程序進行審批，對于項目的重大資金安排或重要事項，實行集體決策確定。
（三）預算績效目標情況
1.績效目標
（1）對標對表省委省政府“4x4”現代化產業體系和市委、市政府加快構建“5+N”現代化產業新體系要求，聚焦新型制造業產業鏈高質量發展；編制產業鏈三年行動計劃（2023年-2025年），制定了產業鏈發展現狀圖、全景圖和遠景圖，建立考核評價體系，設立招商大使，組織參加首屆湖南(懷化)RCEP經貿博覽會，推行以商招商和以鏈招商。
（2）推進“五好”園區建設，開展產業園區高質量發展三年行動，健全完善畝均效益評價機制，重點打造洪江區精細化工、靖州茯苓、芷江電子信息、中方橋隧裝備制造等產業集群。支持懷化國際陸港建設，圍繞打造“國際箱包之都”，發展箱包皮具產業。
（3）抓企業入規，創新“五張清單”機制，建立“小升規重點企業培育庫”“重點項目庫”“退規風險企業庫”，實行“一企一策一專班”；推動中小企業“專精特新”發展，積極培育制造業單項冠軍企業。
（4）推進數字產業化和產業數字化，出臺《懷化市關于推進數字經濟發展的實施意見》，推動數字經濟穩步發展。
（5）開展“三送三解三優”行動，推進“送政策解難題優服務”助企紓困行動，開設“政企面對面”電視訪談專欄，舉辦稅務金融、數字賦能等專場服務活動，搭建懷化“惠企通”大數據服務平臺，為企業提供全鏈條、全天候、全過程、一站式服務，解決服務企業“最后一公里”問題。
2.績效指標
（1）成本指標
項目支出成本指標
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|
財政供養人員情況 |
成本指標 |
|
節能監察工作經費 |
≤10 |
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推進JMRH深度發展專項業務工作經費 |
≤25 |
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新型基礎設施建設專項工作經費 |
≤25 |
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新型墻體材料及散裝水泥推廣經費 |
≤20 |
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安全生產工作經費 |
≤15 |
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工業運行監測協調經費 |
≤11 |
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全市電網供電能力提升三年行動計劃專項業務工作經費 |
≤15 |
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室內裝飾行館辦工作經費 |
≤15 |
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技改及第三方評價經費 |
≤25 |
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產業園區三年提升經費 |
≤25 |
|
退休管理維穩專項經費 |
≤24.5 |
|
關停并轉退職費 |
≤15.5 |
|
真抓實干成效明顯地區獎勵經費 |
≤100 |
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產業鏈專項工作經費 |
≤18 |
|
第四批湖南省先進制造業高地建設專項資金（市州規模工業企業培育發展獎勵） |
≤150 |
|
2023創客中國湖南省中小微企業創新創業大賽懷化賽區工作經費 |
≤30 |
|
智賦千企專項工作經費 |
≤30 |
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2023年助企紓困工作經費 |
≤40 |
|
預拌砂漿專項規劃編制項目資金 |
≤8 |
|
建國初期退休干部醫療補貼 |
≤0.8 |
|
智慧懷化工作經費 |
≤30 |
|
產業園區“十四五”規劃編制 |
≤15.8 |
|
網絡信息安全 |
≤2 |
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結轉2022年人才資源開發專項資金 |
≤2.01 |
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19-20柔性引進工作補助（人才資源開發專項資金） |
≤6 |
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結轉2022年財政稅政法制專項經費 |
≤8 |
|
結轉2022年度智慧懷化相關項目經費 |
≤4 |
|
智能交通一期 |
≤372.38 |
|
懷化市人大常委會2016年信息化項目 |
≤52.78 |
|
懷化市云計算中心算力平臺建設項目 |
≤6 |
|
懷化惠企通平臺項目 |
≤10 |
|
懷化市全民健康信息平臺建設項目 |
≤85.48 |
|
懷化市鄉村“雪亮工程”市本級基礎平臺建設 |
≤29.93 |
|
智慧懷化云計算中心電費 |
≤100 |
（2）產出指標
數量、質量指標：
深入基層、企業、社區開展現場辦公、理論宣講、下訪接訪、政策宣傳等80次，協調解決問題120個；大興調查研究之風，調查研究100次，上報調研問題65個，；赴項目一線、企業一線、園區一線現場辦公，協調解決企業招工難、員工出行難、食宿保障難、廠房緊缺等5個方面具體問題；組織各大運營商及國網電力投入26支專業施工隊伍112人次，整治纜線25.17萬米，主城區78個創文測評重點點位全部整治到位。
開設“政企面對面”電視訪談專欄，舉辦稅務金融、數字賦能等專場服務活動65場次，惠及企業2萬余家；搭建懷化“惠企通”大數據服務平臺，為企業提供了全鏈條、全天候、全過程、一站式服務，有效解決了服務企業“最后一公里”問題，全年受理企業訴求2486個，解決2273個，問題辦結率91.43%，得到了廣大企業的點贊和肯定。
對標省“4x4”現代化產業體系和市“5+N”現代化產業新體系要求，聚焦先進制造業產業鏈高質量發展；編制了產業鏈三年行動計劃（2023年-2025年），制定產業鏈發展現狀圖、全景圖和遠景圖，建立了考核評價體系，設立招商大使，組織參加首屆湖南(懷化)RCEP經貿博覽會，推行以商招商和以鏈招商。2023年，先進制造業產業鏈產值增長12.9%，稅收增長32.3%，帶動制造業增加值增長8.6%。
推進“五好”園區建設，開展產業園區高質量發展三年行動，健全完善畝均效益評價機制，重點打造產業集群。支持懷化國際陸港建設，發展箱包皮具生產企業落地34家、總投資突破30億元。1-11月，全市產業園區規模工業增加值同比增長4.6%，占全市規模工業增加值比重71.32%。
緊緊圍繞新增規模工業企業專項行動，著力抓好戰略性新興產業培育、優勢傳統產業升級改造，加強企業創新能力建設，促進產業結構優化升級。項目按照預定計劃完成，新進規模企業143家，凈增規模工業企業122家，較好的完成任務。全市運行“一盤棋”格局更加鞏固，運行監測協調機制進一步健全，隊伍凝聚力、執行力明顯增強。工業數據云建設穩步推進，為規模工業企業建檔立卡，月度監測樣本保持在110戶以上，問卷調查參與企業達到100戶以上。2023年度獲得全省工業和信息化領域省政府真抓實干督查激勵表彰，C類市州11個名，懷化獲表彰7個，是上年度的175%，特別是市本級，C類市州3個激勵名額，懷化獲表彰2個。
（2）時效指標
2023年1月1日至2023年12月31日前完成年度績效目標。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
規范財政資金管理，強化財政支出績效理念和責任意識，提高財政資金使用效益。
（二）被評價單位、績效評價范圍與時段
懷化市工業和信息化局，2023年1月1日至2023年12月31日財政安排的所有預算支出，包括一般公共預算支出、政府性基金預算支出、國有資本經營預算支出和社會保險基金預算支出。
（三）績效評價原則、評價指標體系、評價方法
項目資金績效評價是根據《懷化市財政局關于開展2023年度預算支出績效自評工作的通知》考核指標，從項目決策、項目過程、項目產出和項目效益等對2023年部門專項資金的使用情況、財務管理狀況進行自查；同時檢查本單位為加強管理所制定的相關制度、采取的措施是否得到有效執行，評價績效目標預定產出和效果的實現程度，總結資金使用的經驗和主要做法，查找實施過程中存在的問題，對以后年度類似資金安排和監管提出建議。
三、主要績效及評價結論
（一）社會效益
新增規模工業企業，抓戰略性新興產業培育、優勢傳統產業升級改造，加強企業創新能力建設，促進產業結構優化升級。發展以商招商和以鏈招商，發展懷化產業鏈，推動懷化經濟發展。
（二）生態效益
開展“三送三解三優”行動，推進“送政策解難題優服務”助企紓困行動，搭建懷化“惠企通”大數據服務平臺，為企業提供全鏈條、全天候、全過程、一站式服務，有效解決服務企業“最后一公里”問題，優化生產環境。
（三）可持續影響
持續優化營商環境，進一步加強企業用地、用能、用工等要素保障力度，常態化開展“三送三解三優”活動，可持續影響效果明顯。
（四）滿意度情況
服務對象滿意度95%以上。
（五）評價結論
根據《懷化市財政局關于開展2023年度預算支出績效自評工作的通知》，專項資金績效評價自評得分98分，自評等級為“優”。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況
項目實施規范，決策依據充分性，申報材料客觀真實、申報項目與有關規定相符，同時建立了相關的管理制度、為項目提供了必要的項目實施支撐條件，在項目實施過程中嚴格按程序進行了報批。
(二)項目過程情況
1.資金管理
（1）資金到位率。本年度項目預算資金總額1327.19萬元，實際到位資金1327.19萬元，資金到位率100%。
（2）預算執行率。本年度項目資金到位1327.19萬元，支出1240.6萬元，資金執行率93.48%。
（3）資金使用合規性。本年度項目資金使用符合國家財經法規和財務管理制度以及專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批程序和手續，符合預算支出預算批復或合同規定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2.項目實施
（1）管理制度健全性。制定了《財務管理制度》，《專項資金管理辦法》明確專項資金開支范圍，保障項目順利實施。
（2）制度執行有效性。項目實施遵守相關法律法規和相關管理規定，合同書、驗收資料齊全并及時歸檔。
(三)項目產出情況
1.產出數量
1-12月，全市規模工業增加值增長4.8%,連續7個月實現環比正增長；工業投資增長39.9%，高出全省平均31.8個百分點，排名全省第一。在2023年全省工業和信息化領域省政府真抓實干督查激勵推薦名單中，C類市州11個激勵名額，懷化獲推薦7個，其中市本級促進工業高質量發展、推進產業發展“萬千百”工程2項工作獲激勵推薦。
深入基層、企業、社區開展現場辦公、理論宣講、下訪接訪、政策宣傳等80余次，協調解決問題120個；大興調查研究之風，調查研究100余次，上報調研問題65個，辦結率100%；赴項目一線、企業一線、園區一線現場辦公，協調解決企業招工難、員工出行難、食宿保障難、廠房緊缺等5個方面具體問題；組織各大運營商及國網電力投入26支專業施工隊伍112人次，整治纜線25.17萬米，主城區78個創文測評重點點位全部整治到位。
對標省“4x4”現代化產業體系和市“5+N”現代化產業新體系要求，聚焦新型顯示、精細化工新材料、新能源及其裝備、箱包皮具等先進制造業產業鏈高質量發展；編制了產業鏈三年行動計劃（2023年-2025年），制定了產業鏈發展現狀圖、全景圖和遠景圖，建立了考核評價體系，設立招商大使，組織參加首屆湖南(懷化)RCEP經貿博覽會，推行以商招商和以鏈招商。2023年，先進制造業產業鏈產值增長12.9%，稅收增長32.3%，帶動制造業增加值增長8.6%。堅持“三生融合、三態協同”理念，大力推進“五好”園區建設，扎實開展產業園區高質量發展三年行動，健全完善畝均效益評價機制，重點打造了洪江區精細化工、靖州茯苓、芷江電子信息、中方橋隧裝備制造等產業集群。大力支持懷化國際陸港建設，圍繞打造“國際箱包之都”，大力發展箱包皮具產業，僅半年時間吸引企業落地34家、總投資突破30億元。1-11月，全市產業園區規模工業增加值同比增長4.6%，占全市規模工業增加值比重71.32%。
2023年，新進規模企業143家，凈增規模工業企業122家，箱包皮具生產企業落地34家、總投資突破30億元。1-11月，全市產業園區規模工業增加值同比增長4.6%，占全市規模工業增加值比重71.32%。
開設“政企面對面”電視訪談專欄，舉辦稅務金融、數字賦能等專場服務活動65場次，惠及企業2萬余家；全年受理企業訴求2486個，解決2273個，問題辦結率91.43%。
2.產出質量
2023年項目支出共34個，本局27個，智慧懷化代建代付市直單位信息化建設項目7個，均在規定時效內完成預定目標，產出質量達95%以上。
3.產出成本
本年項目支出共34個，預算下達金額總1327.19萬元，實際支出1240.6萬元，支出較預算節約86.59萬元。成本控制率6.52%。
4.產出時效
2023年12月31日前均完成項目目標。
（四）項目效益情況
1.社會效益
新增規模工業企業，抓戰略性新興產業培育、優勢傳統產業升級改造，加強企業創新能力建設，促進產業結構優化升級。發展以商招商和以鏈招商，發展懷化產業鏈，推動懷化經濟發展。
2.生態效益
開展“三送三解三優”行動，推進“送政策解難題優服務”助企紓困行動，搭建懷化“惠企通”大數據服務平臺，為企業提供全鏈條、全天候、全過程、一站式服務，有效解決服務企業“最后一公里”問題，優化生產環境。
3.可持續影響
持續優化營商環境，進一步加強企業用地、用能、用工等要素保障力度，常態化開展“三送三解三優”活動，可持續影響效果明顯。
4.滿意度情況
服務對象滿意度95%以上。
五、項目主要經驗、存在的問題及建議
（一）項目主要經驗及做法
嚴格財務管理制度，積極開展財政部門組織的預算、編報、績效管理等方面工作；做好績效信息的收集，績效責任落實，績效評價結果公開；按照項目管理要求使用資金。
（二）存在的問題
存在部分績效指標明確性、個性化不足，有待依據項目績效目標設定清晰、細化、可衡量的績效指標。
（三）有關建議
組織績效評價前業務培訓，提高績效評價工作的完成效率與完成質量。
懷化市工業和信息化局
2024年6月28日
