發(fā)布時間：2023-09-25 15:24 信息來源：懷化市工業(yè)和信息化局
目 錄
第一部分 懷化市黃金工業(yè)管理局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
懷化市黃金工業(yè)管理局概況
一、部門職責
懷化市黃金工業(yè)管理局是參照公務員管理的副處級全額撥款事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制9名。主要職能:負責制定全市黃金行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度生產計劃；對全市黃金企業(yè)安全生產實施行業(yè)管理，進行督促、檢查；指導全市黃金生產企業(yè)貫徹國家有關黃金生產的采、選、冶技術政策，規(guī)范行業(yè)有序發(fā)展；負責全市黃金礦山行業(yè)主管部門申報地探資金并監(jiān)督使用。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市黃金工業(yè)管理局為一級部門預算單位，原內設科室為：綜合科、行業(yè)科。懷化市黃金工業(yè)管理局于2021年根據(jù)《中共懷化市委機構編制委員會關于轉發(fā)<懷化市市直深化事業(yè)單位改革試點實施方案><關于反饋懷化市市直深化事業(yè)單位改革試點涉改科級機構情況表的函>的通知》(懷編〔2021〕13號)文件精神已撤銷，其行政管理職責劃入市工業(yè)和信息化局，其公益職能劃入市工業(yè)和信息化局所屬事業(yè)單位。2022年4月，市黃金局職能及所有人員全部并入市工信局，承擔市工信局工作任務。
（二）決算單位構成。懷化市黃金工業(yè)管理局2022年部門決算公開單位構成為懷化市黃金工業(yè)管理局本級。
第二部分
部門決算表
見附件
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為83萬元。與上年相比，減少65.96萬元，減少44.28%，主要是因為2022年度本單位除納入年初預算財政撥款資金外無其他新增撥款，年度新增撥款較上年減少；市黃金局所有人員于2022年4月并入市工信局，工資和獎金全部在工信局賬戶發(fā)放，市黃金局收入、費用相應減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計83萬元，其中：財政撥款收入83萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計83萬元，其中：基本支出77.17萬元，占92.97%；項目支出5.84萬元，占7.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為83萬元，與上年相比，減少65.96萬元,減少44.28%，主要是因為2022年度本單位除納入年初預算財政撥款資金外無其他新增撥款，年度新增撥款較上年減少；市黃金局所有人員于2022年4月并入市工信局，工資和獎金全部在工信局賬戶發(fā)放，市黃金局收入、費用相應減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出83萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少65.96萬元，減少44.28%，主要是因為資源勘探工業(yè)信息等支出、政事業(yè)單位醫(yī)療及其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出83萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）24.71萬元，占29.77%；衛(wèi)生健康支出（類）1.65萬元，占1.99%;資源勘探工業(yè)信息等支出（類）56.64萬元，占68.24%.
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為104.87萬元，支出決算數(shù)為83萬元，完成年初預算的79.15%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為14.33萬元，支出決算為1.92萬元，完成年初預算的13.4%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政撥款功能科目改變。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8.79萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：基本養(yǎng)老保險繳費未納入年初預算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為14萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：發(fā)放退休人員春節(jié)一次性生活補助。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.65萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：基本醫(yī)療保險繳費未納入年初預算。
5、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為22.95萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：單位并入工信局，財政統(tǒng)發(fā)工資、獎金等功能科目改變。
6、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）黃金事務（項）。
年初預算為90.54萬元，支出決算為22.95萬元，完成年初預算的25.35%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：單位并入工信局，財政統(tǒng)發(fā)工資、獎金等功能科目改變。
7、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4.99萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：發(fā)放獎金未納入年初預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出77.17萬元，其中：
人員經費55.71萬元，占基本支出的72.20%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、基本醫(yī)療保險繳費、職業(yè)年金繳費等。
公用經費21.45萬元，占基本支出的27.80%，主要包括辦公費、差旅費、福利費、其他交通費等。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為1.35萬元，支出決算為1萬元，完成預算的74.07%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴格執(zhí)行開支標準，厲行節(jié)約；與上年相比增加0.18萬元，增長21.95%，增長的主要原因是增加湖南湘莞鄂企業(yè)等公務活動接待費用。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。
公務接待費支出預算為1.07萬元，支出決算為1萬元，完成預算的93.46%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是控制“三公”經費支出。與上年相比增加0.18萬元，增長21.95%，增長的主要原因是增加湖南湘莞鄂企業(yè)等公務活動接待費用。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.28萬元，支出決算為0萬元，決算金額為0萬元，無法計算完成百分比，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本單位無公務用車。與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是2021年、2022年均無公務用車運行維護費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為1萬元（其中用于招商引資0.68萬元），全年共接待來訪團組7個、來賓61人次（其中招商引資商務接待36人），主要是用于招商引資、商務洽談、縣工業(yè)發(fā)展工作匯報等公務活動發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，無公務用車購置費支出。公務用車運行維護費0萬元，無公務用車運行維護費支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛，此車已處置，但未銷賬。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出情況
2022年度本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關于機關運行經費支出說明
2022年度本部門機關運行經費支出21.45萬元，比上年決算數(shù)增加5.39 萬元，增長33.56%。主要原因是：其他商品服務支出增加，用于發(fā)放退休人員獨生子女獎勵及退休人員節(jié)日慰問費等。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無法計算授予中小企業(yè)合同金額占政府采購支出總額的百分比。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無法計算授予小微企業(yè)合同金額占政府采購支出總額的百分比。由于貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比；由于工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比；由于服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的百分比。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務用車。本單位車輛為一般公務用車，此車已處置，但未銷賬。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
（1）績效目標完成情況
2022年4月，市黃金局職能及所有人員全部并入市工信局，承擔市工信局工作任務。本年度績效目標完成情況如下：一是加強黃金礦山安全生產管理，全年黃金礦山企業(yè)未發(fā)生傷亡事故和重傷事故，也未發(fā)生任何重大經濟損失的生產性事故，呈現(xiàn)良好的安全態(tài)勢；二是扎實開展鄉(xiāng)村振興工作，2022年1-4月，我局委派優(yōu)秀干部到溆浦縣舒溶溪鄉(xiāng)火爐溪村開展鄉(xiāng)村振興工作，駐村工作期間，努力做好了脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的銜接工作，為保障鄉(xiāng)村振興工作的順利開展，按文件要求保障了駐村隊員的各種待遇，駐村隊員生活補助、交通補助、通訊補助、人身意外險均按要求落實到位。
（2）無部門整體支出績效自評報告情況說明
根據(jù)《中共懷化市委機構編制委員會關于轉發(fā)<懷化市市直深化事業(yè)單位改革試點實施方案><關于反饋懷化市市直深化事業(yè)單位改革試點涉改科級機構情況表的函>的通知》(懷編〔2021〕13號)文件精神，懷化市黃金工業(yè)管理局于2021年6月已撤銷，人員及相關職能整體并入市工業(yè)和信息化局。因單位已撤銷，2022年部門整體支出績效自評編報無相關內容和附件提供，因此懷化市黃金工業(yè)管理局無2022年部門整體支出績效自評報告。
（二）存在的問題及原因分析
無。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附件
