懷化市供銷合作聯(lián)合社

一、部門概況

（一）部門（單位）基本情況。

懷化市供銷合作聯(lián)合社內(nèi)設(shè) 7 個(gè)職能科（室），分別為 辦公室、財(cái)會(huì)科、農(nóng)村電子商務(wù)科、合作安全科、經(jīng)貿(mào)發(fā)展 科、監(jiān)督審計(jì)科（監(jiān)事會(huì)辦公室）、人事科；全額撥款事業(yè) 編制為 29名（其中后勤服務(wù)事業(yè)編制 2 名）。其中：理事 會(huì)主任 1 名，副主任 3 名，監(jiān)事會(huì)主任 1 名，總經(jīng)濟(jì)師 1 名， 工會(huì)主任 1 名，科（室）領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 13 名。2024 年末實(shí)有在 職人數(shù) 28 人；單位主要職能職責(zé)是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān) 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策、法規(guī)；研究擬定全市供銷合作 社的發(fā)展規(guī)劃、體制改革方案；指導(dǎo)全市供銷合作社的改革 和發(fā)展，組織市供銷社所屬單位具體實(shí)施；根據(jù)市人民政府 授權(quán)，指導(dǎo)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品政策性業(yè)務(wù)經(jīng) 營(yíng)工作；指導(dǎo)各級(jí)供銷社開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)，推動(dòng)全市供銷社組 織農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng) 民提供綜合服務(wù)，建立和完善本系統(tǒng)為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì) 發(fā)展服務(wù)的體系；預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)相關(guān)的市場(chǎng)信息；指導(dǎo)和監(jiān)督供 銷社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，依法維護(hù)供銷社的合法權(quán)益；指導(dǎo)供 銷社系統(tǒng)的科技開(kāi)發(fā)和推廣應(yīng)用工作，推進(jìn)科教興社；研究 制訂市供銷社直屬單位人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)的管理制度，并組 織實(shí)施，確保社有資產(chǎn)的保值增值；指導(dǎo)供銷社系統(tǒng)組織建 設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和干部、職工教育培訓(xùn)工作；承辦市委、市人 民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi) 容、涉及范圍等。

2024 年，懷化市供銷合作聯(lián)合社一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 收入年初預(yù)算數(shù) 794.42 萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù) 736.70 萬(wàn)元，決 算數(shù) 733.68 萬(wàn)元（其中基本支出 558.98 萬(wàn)元， 占總支出的 76.19%；項(xiàng)目支出 174.71 萬(wàn)元， 占總支出的 23.81%）。主 要支出內(nèi)容是人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、以及保障機(jī)關(guān)正常 運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的商品和服務(wù)支出，涵蓋供 銷社綜合改革工作、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村電子商務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品銷售、 社有企業(yè)改革發(fā)展等工作。

二、 一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出

2024 年度懷化市供銷合作聯(lián)合社財(cái)政撥款基本支出 558.98 萬(wàn)元，其中：工資福利支出 442.70 萬(wàn)元,主要包括基 本工資 285.64 萬(wàn)元、獎(jiǎng)金 41.89 萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi) 6.81 萬(wàn) 元、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 43.61 萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療 保險(xiǎn)繳費(fèi) 21.67 萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi) 7.91 萬(wàn)元、住房 公積金 35.18 萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出 51.74 萬(wàn)元，主要包括 辦公費(fèi) 1.54 萬(wàn)元、水電費(fèi) 0.58 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 0.16 萬(wàn)元、 差旅費(fèi) 0.57 萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi) 0.32 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 11.07 萬(wàn)元、福利費(fèi) 7.61 萬(wàn)元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.2 萬(wàn)元、其他 交通費(fèi) 24.86 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出 4.84 萬(wàn)元；對(duì)個(gè) 人和家庭的補(bǔ)助支出 64.54 萬(wàn)元，其中：離休費(fèi) 2.48 萬(wàn)元、 生活補(bǔ)助 60.34 萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金 1.72 萬(wàn)元。

（二）項(xiàng) 目支出

1、項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、 自籌資金等）安排落實(shí)、 總投入等情況分析。

供銷綜合改革工作項(xiàng)目資金年初申報(bào) 110 萬(wàn)元，財(cái)政批 復(fù) 110 萬(wàn)元，實(shí)際使用 109.03 萬(wàn)元； 電子商務(wù)平臺(tái)服務(wù)費(fèi) 項(xiàng)目資金年初申報(bào) 15 萬(wàn)元，財(cái)政批復(fù) 7.5 萬(wàn)元，實(shí)際使用 7.5 萬(wàn)元；2023-2024 年化肥淡季儲(chǔ)備項(xiàng)目資金年初申報(bào) 100 萬(wàn)元，財(cái)政批復(fù) 100 萬(wàn)元，實(shí)際使用 48.18 萬(wàn)元； 鄉(xiāng)村振興 工作項(xiàng)目資金年初申報(bào) 10 萬(wàn)元，財(cái)政批復(fù) 10 萬(wàn)元，實(shí)際使 用 10 萬(wàn)元。

2 、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。

供銷綜合改革工作項(xiàng)目資金實(shí)際使用 109.03 萬(wàn)元，主 要包括開(kāi)展綜合改革工作中的社有企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估、社屬企業(yè) 監(jiān)督審計(jì)、基層社賦權(quán)賦能試點(diǎn)等工作支出；電子商務(wù)平臺(tái) 服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目資金實(shí)際使用 7.5 萬(wàn)元，主要包括“823”平臺(tái)運(yùn)行 和服務(wù)費(fèi)支出；2023-2024 年化肥淡季儲(chǔ)備項(xiàng)目資金實(shí)際使 用 48.18 萬(wàn)元，主要包括對(duì)承儲(chǔ)企業(yè)的補(bǔ)助支出等； 鄉(xiāng)村振 興工作項(xiàng)目資金實(shí)際使用 10 萬(wàn)元，主要包括鄉(xiāng)村振興工作 隊(duì)員的生活補(bǔ)助、工作經(jīng)費(fèi)等支出。

3 、項(xiàng)目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法 的制訂及執(zhí)行情況。

一是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，按照《懷化市本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資  金管理辦法》、《懷化市本級(jí)政府投資項(xiàng)目工程預(yù)結(jié)（決）  算管理辦法》、《懷化市政府集中采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)（2022 版）》 等相關(guān)制度，明確資金撥付流程、使用范圍和監(jiān)管責(zé)任，確  保專款專用；二是強(qiáng)化剛性執(zhí)行，嚴(yán)格按預(yù)算及合同條款支付款項(xiàng)，大額支出履行“ 三重一大”決策程序；三是實(shí)施動(dòng) 態(tài)監(jiān)控，通過(guò)臺(tái)賬跟蹤、憑證抽查、績(jī)效比對(duì)等方式，核查 資金使用合規(guī)性與效益，確保資金安全高效運(yùn)行，有力保障 項(xiàng)目順利實(shí)施。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、 竣工驗(yàn)收等情況。

我單位項(xiàng)目組織規(guī)范有序，關(guān)鍵環(huán)節(jié)把控有力。嚴(yán)格執(zhí) 行項(xiàng)目招投標(biāo)相關(guān)規(guī)定，確保公開(kāi)、公平、公正，所有采購(gòu) 均依法依規(guī)進(jìn)行。項(xiàng)目竣工后，及時(shí)組織了由相關(guān)科室及專 業(yè)人員參與的驗(yàn)收小組，對(duì)照合同及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了實(shí)地查 驗(yàn)和資料審核，驗(yàn)收結(jié)論合格，項(xiàng)目成果符合預(yù)期目標(biāo)。

（二）項(xiàng)目管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、 日常檢查監(jiān)督管理等情況。

一是完善制度建設(shè)，明確項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收全流程 規(guī)范，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控要求；二是強(qiáng)化日常監(jiān)督，通過(guò)內(nèi)部審 計(jì)等方式，重點(diǎn)核查資金使用合規(guī)性、進(jìn)度匹配度及質(zhì)量達(dá) 標(biāo)情況；三是落實(shí)閉環(huán)管理，建立“檢查-反饋-整改-銷號(hào)” 工作機(jī)制，確保各項(xiàng)管理要求落地見(jiàn)效，為項(xiàng)目規(guī)范高效實(shí) 施提供堅(jiān)實(shí)保障。

四、資產(chǎn)管理情況

本單位狠抓固定資產(chǎn)管理基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)政府采購(gòu)的執(zhí) 行力度，確保政府采購(gòu)工作健康有序進(jìn)行，加強(qiáng)資產(chǎn)信息化 建設(shè)，完成固定資產(chǎn)折舊，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理，提高資產(chǎn)使 用效益。 一是對(duì)單位確需購(gòu)置和維修的固定資產(chǎn)， 由辦公  室列出計(jì)劃和預(yù)算，報(bào)社領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。對(duì)于屬于政府采購(gòu)的項(xiàng)目和維修項(xiàng)目必須執(zhí)行政府采購(gòu)，采購(gòu)與驗(yàn)收實(shí)行專人負(fù)責(zé)。 所有資產(chǎn)購(gòu)買必須從政采云采購(gòu)。對(duì)大宗、貴重物品，社領(lǐng)  導(dǎo)必須親自參與驗(yàn)收。二是對(duì)除房屋、建筑物以外的固定資  產(chǎn)實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)維護(hù)” 的原則，對(duì)故意造成物  資毀損的，應(yīng)照價(jià)賠償。三是處置固定資產(chǎn)時(shí)，由辦公室人  員填寫《國(guó)有資產(chǎn)處置審批表》一式四份，同時(shí)提供被處置  資產(chǎn)的有關(guān)資料（包括被處置資產(chǎn)原始憑證復(fù)印證、鑒定資  料及有關(guān)證明等），報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審定，并經(jīng)財(cái)政部門審批批  準(zhǔn)后進(jìn)行處置。對(duì)固定資產(chǎn)以外的財(cái)產(chǎn)物資，由相關(guān)責(zé)任人  員提出意見(jiàn)，報(bào)辦公室按金額大小分別報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。四  是為保證單位財(cái)務(wù)物資的賬實(shí)相符，不定期開(kāi)展財(cái)產(chǎn)物資的  清查盤點(diǎn)工作。辦公室牽頭、使用部門、保管部門配合，對(duì)  單位財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行具體的清查盤點(diǎn)。五是為規(guī)范社有企業(yè)管  理，本單位印發(fā)了《懷化市供銷合作聯(lián)合社社有資產(chǎn)監(jiān)督管  理實(shí)施辦法（試行）》。

五、政府性基金預(yù)算支出情況

本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

六、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

七、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

八、部門整體支出績(jī)效情況

2024 年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，懷化市供銷合 作聯(lián)合社扎實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、供銷社綜合改革、基層社 建設(shè)、農(nóng)資保供、農(nóng)產(chǎn)品銷售、化解系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等工作，較好 地完成了各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

（一）保駕護(hù)航重點(diǎn)項(xiàng)目，貫徹落實(shí)“打深井 ”戰(zhàn)略。 一是堅(jiān)持高位推動(dòng)。市委決策建設(shè)國(guó)際陸港，為引進(jìn)中國(guó)供 銷集團(tuán)帶來(lái)了重大機(jī)遇。在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支 持下，持續(xù)發(fā)力，主動(dòng)作為，懷化成為中華全國(guó)供銷合作總 社、 中國(guó)供銷集團(tuán)全國(guó)實(shí)施“打深井 ”戰(zhàn)略三個(gè)城市之一、 唯一地級(jí)市，總投資42 億元的陸港、麻陽(yáng)、芷江供銷產(chǎn)業(yè) 園先后落地開(kāi)工。二是持續(xù)精細(xì)服務(wù)。深入陸港、縣市區(qū)調(diào) 研考察，堅(jiān)持每季度召開(kāi)一次重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)研判會(huì)議,及時(shí) 通報(bào)項(xiàng)目建設(shè)工作情況,反映項(xiàng)目建設(shè)中的困難問(wèn)題,集中 研究解決項(xiàng)目推進(jìn)中的難點(diǎn)問(wèn)題和部署階段性工作進(jìn)度，并 向市委市政府匯報(bào)。三是推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。中國(guó)供銷 · 懷化三 農(nóng)產(chǎn)業(yè)園電商中心建筑主體已封頂；中國(guó)供銷 · 芷江商貿(mào)物 流園招商營(yíng)銷中心已正式開(kāi)放運(yùn)營(yíng)；中國(guó)供銷 ·麻陽(yáng)智慧農(nóng) 產(chǎn)品冷鏈物流園交易中心工程已完成主體結(jié)構(gòu)封頂及驗(yàn)收。

（二）強(qiáng)化基層供銷社組織，夯實(shí)黨在農(nóng)村執(zhí)政基礎(chǔ)。 一是建強(qiáng)賦能基層供銷社。建設(shè)完成 26 個(gè)高質(zhì)量發(fā)展基層 社，并統(tǒng)一進(jìn)行了編碼認(rèn)證，規(guī)范了標(biāo)識(shí)標(biāo)牌，通過(guò)與工商 銀行、長(zhǎng)沙銀行、太平洋保險(xiǎn)公司、新三湘農(nóng)資公司、優(yōu)供 優(yōu)銷等企業(yè)合作，完成 37 家基層社賦權(quán)賦能試點(diǎn)，涌現(xiàn)了如辰溪縣安坪鎮(zhèn)上門為農(nóng)戶開(kāi)展 日用品供應(yīng)和農(nóng)產(chǎn)品銷售 服務(wù)、中方縣花橋鎮(zhèn)開(kāi)展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)、靖州縣太陽(yáng)坪鄉(xiāng) 堡渡村通過(guò)村供銷社發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)等一批示范社。 二是優(yōu)化基層供銷社股權(quán)結(jié)構(gòu)。在開(kāi)展“千縣千社質(zhì)量提升 行動(dòng) ”中，沅陵縣官莊供銷合作社、新晃侗族自治縣鑫瑞供 銷惠農(nóng)服務(wù)有限責(zé)任公司扶羅服務(wù)中心均具有股權(quán)實(shí)際控 制能力，有穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)服務(wù)場(chǎng)所和設(shè)施，有相對(duì)健全的經(jīng)營(yíng) 服務(wù)隊(duì)伍，有較強(qiáng)的綜合服務(wù)功能和比較健全的市場(chǎng)化運(yùn)行 機(jī)制，且在周邊群眾中有良好的公共形象和社會(huì)聲譽(yù)。

（四）健全農(nóng)資保供穩(wěn)價(jià)機(jī)制，發(fā)揮農(nóng)資流通主渠道作 用。一是深度開(kāi)展化肥淡儲(chǔ)工作。通過(guò)政府采購(gòu)確定 3 家公 司為 2023-2024 年度化肥淡季儲(chǔ)備承儲(chǔ)企業(yè)，下達(dá)儲(chǔ)備任務(wù) 22000 噸，實(shí)際共完成 33568.3 噸。市社依據(jù)第三方審計(jì)事 務(wù)所審計(jì)結(jié)論已撥付化肥儲(chǔ)備補(bǔ)貼。二是保障重要農(nóng)時(shí)農(nóng)資 供應(yīng)。春耕、“三夏 ”期間，市社各聯(lián)系縣市區(qū)社領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展 現(xiàn)場(chǎng)督查，并與當(dāng)?shù)乜h人民政府分管領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)調(diào)，確保重 要農(nóng)時(shí)農(nóng)資價(jià)格穩(wěn)定、供應(yīng)充足。三是建立供銷農(nóng)資保供體 系。建立以市、縣、鄉(xiāng)、村四級(jí)供銷社聯(lián)合運(yùn)營(yíng)平臺(tái)為主體 的農(nóng)資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，確保農(nóng)資質(zhì)優(yōu)價(jià)穩(wěn)、供應(yīng)安全可靠。

（五）提升農(nóng)化服務(wù)水平，健全為農(nóng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系。一 是建強(qiáng)懷化供銷集團(tuán)。初步完成公司架構(gòu)、內(nèi)控制度、部分 人員選配啟動(dòng)資金落實(shí)等工作，督促泰平盛世資產(chǎn)確權(quán)，全 面清查并主動(dòng)匯報(bào)爭(zhēng)取商供校資產(chǎn)，推進(jìn)懷化供銷集團(tuán)注資 工作，并與中國(guó)供銷集團(tuán)在建項(xiàng)目懷化三農(nóng)產(chǎn)業(yè)園初步達(dá)成5 億元的合作。二是完善全市農(nóng)化服務(wù)體系。積極與院校、 科研單位以及具備條件的社會(huì)化服務(wù)組織合作，全年社屬企 業(yè)和基層社完成農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù) 16.8 萬(wàn)畝，新培育實(shí)施主 體 7 家，其中靖州縣新三湘供銷公司完成 1.8 萬(wàn)畝。三是爭(zhēng) 取項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及資金。成功將中方縣農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)能力提升 建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)了 2024 年商業(yè)流通發(fā)展專項(xiàng)資金（供銷合作 社綜合改革方向）70 萬(wàn)元。對(duì) 13 個(gè)縣（市、區(qū)）供銷系統(tǒng) 再生資源狀況和布局進(jìn)行摸底探討，支持相關(guān)縣（市、區(qū)） 申報(bào)項(xiàng)目，并與省、市再生資源頭部企業(yè)開(kāi)展多輪談判，探 討合作模式，推進(jìn)我社籌建再生資源公司和布局再生資源網(wǎng) 絡(luò)。

（六）完善農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，助推全面鄉(xiāng)村振興。 一是建設(shè)縣域流通網(wǎng)絡(luò)。在新晃探索建設(shè)縣域流通網(wǎng)絡(luò)，整  合縣鄉(xiāng)村三級(jí)物流網(wǎng)，建立縣、鎮(zhèn)、村站點(diǎn)管理系統(tǒng)，統(tǒng)籌  解決物流配送、郵快寄遞、農(nóng)產(chǎn)品外銷三大難題，計(jì)劃在全  市適時(shí)推廣。二是建強(qiáng)供銷銷售平臺(tái)。持續(xù)開(kāi)展“ 山貨出山  紅背簍在行動(dòng) ”農(nóng)產(chǎn)品全域銷售活動(dòng)，線上建設(shè)微信、抖音  2 個(gè)全市農(nóng)產(chǎn)品銷售平臺(tái)，線下建設(shè)市本級(jí)、鶴城區(qū)、 中方  縣 3 個(gè)供銷農(nóng)產(chǎn)品體驗(yàn)中心、6 個(gè)紅背簍供銷農(nóng)場(chǎng)， 目前已  舉辦327 場(chǎng)次網(wǎng)絡(luò)直播，線上吸引消費(fèi)者達(dá)到359 萬(wàn)余人次， 全年累計(jì)銷售 5000 多萬(wàn)元，帶動(dòng)懷化本地 310 家 832 平臺(tái)  商家和 262 家鄉(xiāng)村振興館商家銷售農(nóng)產(chǎn)品近 16 億元。指導(dǎo)  中方縣供銷社在我社“紅背簍 ”抖音號(hào)開(kāi)展“尋找新農(nóng)人 ” 活動(dòng)，與湖南廣播電視臺(tái)合作策劃了“紅背簍 ”抖音號(hào)營(yíng)銷活動(dòng)，提升了懷化市農(nóng)特產(chǎn)品展銷中心（中方館）服務(wù)功能。 三是發(fā)展新型業(yè)態(tài)。聯(lián)合湖南省供銷集團(tuán)在懷化實(shí)施供銷優(yōu)   供工程，開(kāi)展社區(qū)新零售，開(kāi)辦了鶴城區(qū)大漢龍城店、盛世   華都店等 10 家社區(qū)服務(wù)實(shí)體店。四是建立省內(nèi)外產(chǎn)銷網(wǎng)絡(luò)。  組織全市農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品參加全國(guó)“832 ”平   臺(tái)等主辦的各類重大產(chǎn)銷對(duì)接節(jié)會(huì)，組團(tuán)參加“湘品出湘 ”  大灣區(qū)產(chǎn)銷對(duì)接、廣州832 平臺(tái)、長(zhǎng)沙農(nóng)博會(huì)、新晃“三寶 ” 進(jìn)長(zhǎng)沙等展銷活動(dòng)，不僅促進(jìn)懷化農(nóng)產(chǎn)品銷售，又進(jìn)一步提   升供銷社的社會(huì)影響力和良好形象。

（七）健全社有企業(yè)新機(jī)制，全力筑牢安全生產(chǎn)防線。 一是推進(jìn)社有企業(yè)改革。召開(kāi)專題黨組會(huì)研究部署直屬企業(yè) 日用雜品工業(yè)品公司改革工作，成立改革工作專班，制定改 革工作方案，現(xiàn)正在開(kāi)展聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)懷化市日用雜品 工業(yè)品公司開(kāi)展社會(huì)穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。二是加強(qiáng)內(nèi)部審 計(jì)監(jiān)督。督促指導(dǎo)監(jiān)督審計(jì)科、財(cái)會(huì)科每季度對(duì)所有社有企 業(yè)開(kāi)展一次常規(guī)財(cái)務(wù)檢查，聘請(qǐng)第三方開(kāi)展社有企業(yè)年度內(nèi) 部審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題都及時(shí)進(jìn)行交辦、督辦， 規(guī)范企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)行為。三是扎實(shí)維護(hù)安全穩(wěn)定。全年召開(kāi) 2 次黨組會(huì)議研究部署安全生產(chǎn)和消防工作會(huì)議。單位主要 負(fù)責(zé)人和班子成員均按照要求帶隊(duì)到直屬企業(yè)開(kāi)展安全生 產(chǎn)和消防工作督導(dǎo)檢查。召開(kāi) 4 次社屬企業(yè)安全生產(chǎn)會(huì)議， 各企業(yè)負(fù)責(zé)人匯報(bào)安全生產(chǎn)工作開(kāi)展情況及存在的安全隱 患，杜絕各類安全事故的發(fā)生。

（八）解決系統(tǒng)遺留問(wèn)題，全力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。一是做好懷化國(guó)貿(mào)大廈破產(chǎn)安置工作。懷化國(guó)貿(mào)大廈因資不抵 債破產(chǎn)清算，歷時(shí) 5 年仍無(wú)法清算安置，我社成立懷化國(guó)貿(mào) 大廈破產(chǎn)安置工作專班，開(kāi)展職工安置相關(guān)社保繳納、醫(yī)保 開(kāi)戶辦理和職工社保滯納金減免等工作的協(xié)調(diào)對(duì)接，并向市 農(nóng)林投發(fā)函借款開(kāi)展前期騰空、拆違等工作， 已初步解決資 產(chǎn)處置難題，維護(hù)了 140 多名職工穩(wěn)定。二是有效化解資產(chǎn) 風(fēng)險(xiǎn)隱患。通過(guò)開(kāi)展清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評(píng)估工作，督促指導(dǎo) 5 家企業(yè)完成資產(chǎn)清查，理清原懷化果品公司改制后近千萬(wàn)元 社有資產(chǎn)；聯(lián)合市財(cái)政局、市教育局對(duì)懷化商業(yè)供銷學(xué)校資 產(chǎn)進(jìn)行梳理，針對(duì)涉及市社的資產(chǎn)，市社已專門向市政府報(bào) 告相關(guān)情況。三是督促社有企業(yè)依法維權(quán)。支持日雜公司依 法維權(quán)，有力維護(hù)公司合法權(quán)益和資產(chǎn)安全，歸集日雜公司 資產(chǎn)，解決職工社保醫(yī)保問(wèn)題。追收泰平盛世資產(chǎn)過(guò)渡費(fèi)， 督促辦理不動(dòng)產(chǎn)登記；督促懷化供銷電子商務(wù)有限公司向法 院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行泰平盛世場(chǎng)地租金債權(quán)。

九、存在的問(wèn)題及原因分析

（一）預(yù)算編制需進(jìn)一步科學(xué)完善。未能完全貫徹 “零 基預(yù)算”理念，立足單位實(shí)際，重新研究項(xiàng)目、人員配置等， 或者不與工作計(jì)劃掛鉤，確定的預(yù)算準(zhǔn)確性、合理性欠佳。

（二）項(xiàng)目進(jìn)展執(zhí)行力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。預(yù)算管理理念 較弱，缺乏對(duì)資金使用的控制和對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的分析，不 能合理安排預(yù)算資金使用進(jìn)度，同時(shí)由于項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)間一般 在年末，導(dǎo)致資金支付相對(duì)集中，預(yù)算執(zhí)行均衡性有待進(jìn)一 步提高。

十、 下一步改進(jìn)措施

（一）科學(xué)編制預(yù)算，不斷提高預(yù)算編制質(zhì)量。

一是把握好預(yù)算工作全局性、前瞻性要求，梳理好所需 列入預(yù)算的收支項(xiàng)目。二是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)，對(duì) 項(xiàng)目支出進(jìn)行深入的論證與分析，全面考慮項(xiàng)目成本及預(yù)算 期間的支出。三是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)，根據(jù)定員定額標(biāo)準(zhǔn) 確定預(yù)算，或者根據(jù)歷史數(shù)據(jù)采用增量預(yù)算方法確定，同時(shí)， 完善預(yù)算一體化系統(tǒng)中的基礎(chǔ)信息庫(kù)，為基本支出預(yù)算編制 提供輔助支撐；項(xiàng)目預(yù)算應(yīng)采用零基預(yù)算方法編制，逐項(xiàng)審 核每項(xiàng)支出的合理性和必要性。

（二）加強(qiáng)績(jī)效考評(píng)，不斷提升預(yù)算執(zhí)行力度。

一是將績(jī)效考評(píng)貫穿預(yù)算編制、預(yù)算決策、預(yù)算執(zhí)行及 決算的全過(guò)程，做到“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必追責(zé)” ，保證財(cái) 政資金配置、使用和評(píng)價(jià)的公平性和高效性。二是加強(qiáng)績(jī)效 評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，將其作為編制以后年度預(yù)算的依據(jù)。三是 強(qiáng)化監(jiān)督檢查項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)辦理結(jié)算、驗(yàn)收手續(xù)，進(jìn) 一步加快資金的支付進(jìn)度。

十一、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

績(jī)效自評(píng)結(jié)果將作為下年部門預(yù)算安排的重要依據(jù)，與 預(yù)算調(diào)整和項(xiàng)目安排掛鉤。擬于 6 月 30  日在懷化市供銷合作聯(lián)合社官網(wǎng)上公開(kāi)。

十二、其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。