2024年度懷化市供銷合作聯合社

部門預算公開說明

目 錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表

6.一般公共預算基本支出預算表

7.一般公共預算“三公”經費支出預算表

8.政府性基金預算支出預算表

9.項目支出預算表

10.國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市供銷合作聯合社是懷化市供銷合作社的聯合組織，根據市人民政府授權，對全市供銷合作社負有指導、協調、監督和服務的職責。主要職責：

1.貫徹執行國家、省有關農村經濟工作的方針、政策、法規。

2.研究擬定全市供銷合作社的發展規劃、體制改革方案；指導全市供銷合作社的改革和發展，組織市供銷社所屬單位具體實施。

3.根據市人民政府授權，指導全市有關農業生產資料和農副產品政策性業務經營工作，發展農村電子商務。

4.指導各級供銷社開拓農村市場，推動全市供銷社組織農民進入市場，發展農業產業化經營，為農業、農村和農民提供綜合服務，建立和完善本系統為農業生產和農村經濟發展服務的體系；預測預報相關的市場信息。

5.指導和監督供銷社系統的資產管理，依法維護供銷社的合法權益。

6.指導供銷社系統的科技開發和推廣應用工作，推進科教興社。

7.研究制訂市供銷社直屬單位人事、財務、資產的管理制度，并組織實施，確保社有資產的保值增值。

8.指導供銷社系統組織建設、隊伍建設和干部、職工教育培訓工作。

9.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市供銷合作聯合社作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室 、財務科、合作安全科 、經貿發展科、農村電子商務科、監督審計科（監事會辦公室）、人事科。

二、部門預算單位構成

納入2024年懷化市供銷合作聯合社部門預算編制范圍的包括：懷化市供銷合作聯合社部門本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算794.42萬元，其中，一般公共預算撥款794.42萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少28.89 萬元，減少率3.51%，主要原因是減少了一個在職人員，減少了一個提前退休人員，公用經費按壓減后填報了。

（二）支出預算。2024年本部門支出預算數794.42萬元，其中，商業服務業等支出794.42萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少28.89 萬元，減少率3.51%，主要原因是減少了一個在職人員，減少了一個提前退休人員，公用經費按壓減后填報了。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

  2024年本部門一般公共預算撥款支出為794.42萬元，其中：商業服務業支出794.42萬元，占100%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年年初預算數為566.92萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資125.76萬元、津貼補貼72.64萬元、獎金92.17萬元、退休費25.39萬元，離休費12.35萬元，其他對個人和家庭的補助54.66萬元、機關事業單位基層養老保險繳費45.57萬元、職工基本醫療保險繳費19.89萬元、住房公積金35.24萬元、辦公費0.76萬元、電費5.06萬元等。

（二）項目支出：2024年年初預算數為227.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：供銷社綜合改革經費支出110萬元，主要用于繼續深化供銷合作社綜合改革工作等方面；電子商務平臺服務費支出7.5萬元，主要用于利用電子商務平臺來宣傳、介紹懷化市的特色經濟、特色產業和相關的名優企業、產品等方面；2023-2024年度化肥淡季儲備專項經費支出100萬元，主要用于保障春耕用肥供應，平抑農資物價等方面；鄉村振興工作經費10萬元，主要用于鄉村振興工作隊隊員補貼、完成市駐村辦交辦的各項工作等方面。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）一般公共預算“三公”經費預算

2024年懷化市供銷合作聯合社部門安排一般公共預算“三公”經費預算數為5.65萬元，其中，公務接待費1.89萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.76萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年一般公共預算“三公”經費預算與上年持平。

（二）機關運行經費

 2024年懷化市供銷合作聯合社部門機關運行經費56.19萬元，壓減公用經費后安排52.39萬元，同口徑對比，比上年預算數減少1.98萬元，下降3.64%，主要因為減少了一個在職人員，減少了一個提前退休人員。主要用于：工會經費支出，4.07萬元；福利費支出，4.42萬元；其他商品和服務支出，36.28萬元；電費支出，5.06萬元；離退休人員公用經費支出，7.86萬元等。

    （三）政府采購情況

 2024年懷化市供銷合作聯合社政府采購預算總額118.70萬元，其中，政府采購貨物預算11.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算107.5萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出794.42萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出227.50萬元，其中供銷社綜合改革經費110萬元，電子商務平臺服務費7.5萬元，2023-2024年度化肥淡季儲備專項經費100萬元，鄉村振興工作經費10萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2.2024年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為794.42萬元，其中，基本支出566.92萬元，項目支出227.5萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年，本部門會議費預算8.5萬元，具體為：理事會暨監事會全體會議，內容為理事會監事會工作等，預計參會人數41人，預算3萬元；綜合改革會議，內容為綜合改革工作，預計參會人數60人，預算0.5萬元，安全生產會議費，內容為安全生產工作，預計參會人數60人，預算0.5萬元，召開的臨時性會議費等。

2.2024年，本部門培訓費預算7萬元，具體為：財務審計培訓，內容為社有資產管理、企業財務審計等，預計人數60人，預算1萬元；基層社建設培訓，內容為基層社建設等，預計人數60人，預算1萬元；參加總社、省社培訓費等。

3.2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2024年懷化部門預算公開表