懷化市供銷合作聯(lián)合社

2024年度懷化市供銷合作聯(lián)合社

部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

12.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市供銷合作聯(lián)合社是懷化市供銷合作社的聯(lián)合組織，根據(jù)市人民政府授權(quán)，對(duì)全市供銷合作社負(fù)有指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和服務(wù)的職責(zé)。主要職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策、法規(guī)。

2.研究擬定全市供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃、體制改革方案；指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展，組織市供銷社所屬單位具體實(shí)施。

3.根據(jù)市人民政府授權(quán)，指導(dǎo)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)工作，發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)。

4.指導(dǎo)各級(jí)供銷社開拓農(nóng)村市場(chǎng)，推動(dòng)全市供銷社組織農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民提供綜合服務(wù)，建立和完善本系統(tǒng)為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)的體系；預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)相關(guān)的市場(chǎng)信息。

5.指導(dǎo)和監(jiān)督供銷社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，依法維護(hù)供銷社的合法權(quán)益。

6.指導(dǎo)供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和推廣應(yīng)用工作，推進(jìn)科教興社。

7.研究制訂市供銷社直屬單位人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)的管理制度，并組織實(shí)施，確保社有資產(chǎn)的保值增值。

8.指導(dǎo)供銷社系統(tǒng)組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和干部、職工教育培訓(xùn)工作。

9.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市供銷合作聯(lián)合社作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室 、財(cái)務(wù)科、合作安全科 、經(jīng)貿(mào)發(fā)展科、農(nóng)村電子商務(wù)科、監(jiān)督審計(jì)科（監(jiān)事會(huì)辦公室）、人事科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2024年懷化市供銷合作聯(lián)合社部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市供銷合作聯(lián)合社部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門收入預(yù)算794.42萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款794.42萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年減少28.89 萬(wàn)元，減少率3.51%，主要原因是減少了一個(gè)在職人員，減少了一個(gè)提前退休人員，公用經(jīng)費(fèi)按壓減后填報(bào)了。

（二）支出預(yù)算。2024年本部門支出預(yù)算數(shù)794.42萬(wàn)元，其中，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出794.42萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年減少28.89 萬(wàn)元，減少率3.51%，主要原因是減少了一個(gè)在職人員，減少了一個(gè)提前退休人員，公用經(jīng)費(fèi)按壓減后填報(bào)了。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

  2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為794.42萬(wàn)元，其中：商業(yè)服務(wù)業(yè)支出794.42萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為566.92萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資125.76萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼72.64萬(wàn)元、獎(jiǎng)金92.17萬(wàn)元、退休費(fèi)25.39萬(wàn)元，離休費(fèi)12.35萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.66萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基層養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)45.57萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.89萬(wàn)元、住房公積金35.24萬(wàn)元、辦公費(fèi)0.76萬(wàn)元、電費(fèi)5.06萬(wàn)元等。

（二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為227.50萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：供銷社綜合改革經(jīng)費(fèi)支出110萬(wàn)元，主要用于繼續(xù)深化供銷合作社綜合改革工作等方面；電子商務(wù)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)支出7.5萬(wàn)元，主要用于利用電子商務(wù)平臺(tái)來宣傳、介紹懷化市的特色經(jīng)濟(jì)、特色產(chǎn)業(yè)和相關(guān)的名優(yōu)企業(yè)、產(chǎn)品等方面；2023-2024年度化肥淡季儲(chǔ)備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出100萬(wàn)元，主要用于保障春耕用肥供應(yīng)，平抑農(nóng)資物價(jià)等方面；鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)隊(duì)員補(bǔ)貼、完成市駐村辦交辦的各項(xiàng)工作等方面。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金預(yù)算支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2024年懷化市供銷合作聯(lián)合社部門安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.65萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.89萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.76萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2024年懷化市供銷合作聯(lián)合社部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)56.19萬(wàn)元，壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排52.39萬(wàn)元，同口徑對(duì)比，比上年預(yù)算數(shù)減少1.98萬(wàn)元，下降3.64%，主要因?yàn)?/font>減少了一個(gè)在職人員，減少了一個(gè)提前退休人員。主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，4.07萬(wàn)元；福利費(fèi)支出，4.42萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出，36.28萬(wàn)元；電費(fèi)支出，5.06萬(wàn)元；離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出，7.86萬(wàn)元等。