2022年度

懷化市供銷合作聯(lián)合社部門決算

 

  

 

目  錄

第一部分 懷化市供銷合作聯(lián)合社概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

懷化市供銷合作聯(lián)合社概況

 

 

 

 

 

 

 

一、 部門職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策、法規(guī)。

（二）研究擬定全市供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃、體制改革方案；指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展，組織市供銷社所屬單位具體實施。

（三）根據(jù)市人民政府授權(quán)，指導(dǎo)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營工作。

（四）指導(dǎo)各級供銷社開拓農(nóng)村市場，推動全市供銷社組織農(nóng)民進入市場，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民提供綜合服務(wù)，建立和完善本系統(tǒng)為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)的體系；預(yù)測預(yù)報相關(guān)的市場信息。

（五）指導(dǎo)和監(jiān)督供銷社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，依法維護供銷社的合法權(quán)益。

（六）指導(dǎo)供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和推廣應(yīng)用工作，推進科教興社。

（七）研究制訂市供銷社直屬單位人事、財務(wù)、資產(chǎn)的管理制度，并組織實施，確保社有資產(chǎn)的保值增值。

（八）指導(dǎo)供銷社系統(tǒng)組織建設(shè)、隊伍建設(shè)和干部、職工教育培訓工作。

（九）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。懷化市供銷合作聯(lián)合社是一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財會科、合作安全科、經(jīng)貿(mào)發(fā)展科、監(jiān)督審計科（監(jiān)事會辦公室）、人事科、農(nóng)村電子商務(wù)科，共7個科室。懷化市供銷合作聯(lián)合社編制數(shù)為29人。2022年底在職人員28人，離退休人員40人，合計68人。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市供銷合作聯(lián)合社2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市供銷合作聯(lián)合社本級。

 

 

 

 

 

第二部分

部門決算表

 

（見附件）

 

 

 

 

 

第三部分 

2022年度部門決算情況說明

 

 

 

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為855.04萬元。與上年相比，增加95.61萬元，增長12.59%，主要是因為績效獎制度改革，發(fā)放時間會計年度調(diào)整及疫情防控支出增多。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計855.04萬元，其中：財政撥款收入855.04萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計855.04萬元，其中：基本支出614.10萬元，占71.82%；項目支出240.94萬元，占28.18%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為855.04萬元，與上年相比，增加95.61萬元，增長12.59%，主要是績效獎制度改革，發(fā)放時間會計年度調(diào)整及疫情防控支出增多。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出855.04萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加95.61萬元，增長12.59%，主要是因為績效獎制度改革，發(fā)放時間會計年度調(diào)整及疫情防控支出增多。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出855.04萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出106.56萬元，占12.46%；衛(wèi)生健康（類）支出21.35萬元，占2.50%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出726.67萬元，占84.98%;其他（類）支出0.46萬元，占0.06%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為672.71萬元，支出決算數(shù)為855.04萬元，完成年初預(yù)算的127.11%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預(yù)算為60.73萬元，支出決算為7.86萬元，完成年初預(yù)算的12.94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：離休人員和提前退休人員工資與在職人員工資一起發(fā)放，功能能科目調(diào)整。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為36.83萬元，支出決算為39.10萬元，完成年初預(yù)算的106.16%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新進人員和人員退休變動。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為54.60萬元，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放離退休人員春節(jié)一次性生活補助功能科目調(diào)整。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加疫情防控支出。

5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.30萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加疫情防控支出。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.05萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工基本醫(yī)療繳費單位部分預(yù)算功能科目調(diào)整。

7、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為317.52萬元，支出決算為400.06萬元，完成年初預(yù)算的125.99%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因為績效獎制度改革，發(fā)放時間會計年度調(diào)整。

8、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為257.63萬元，支出決算為311.39萬元，完成年初預(yù)算的120.87%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因為績效獎制度改革，發(fā)放時間會計年度調(diào)整。

9、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（款）其他商業(yè)流通事務(wù)等支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.21萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加“全市農(nóng)產(chǎn)品和中藥材全域銷售活動”支出。

10、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.46萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)退回資金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出614.10萬元，其中：

人員經(jīng)費551.24萬元，占基本支出的89.77%,主要包括基本工資329.13萬元、獎金96.27萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費39.13萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費19.15萬元、其他社會保障繳費6.49萬元、離休費1.80萬元、生活補助4.75萬元、獎勵金1.73萬元、其他對個人和家庭的補助52.80萬元。

公用經(jīng)費62.86萬元，占基本支出的10.23%，主要包括辦公費0.02萬元、郵電費0.04萬元、工會經(jīng)費10萬元、福利費10.40萬元、其他交通費25.21萬元、其他商品和服務(wù)支出16.73萬元、辦公設(shè)備購置0.46萬元。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為18.90萬元，支出決算為4.40萬元，完成預(yù)算的23.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，同時由于疫情防控，部分業(yè)務(wù)推后；與上年相比減少0.75萬元，下降39.69%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，同時由于疫情防控，部分業(yè)務(wù)推后。其中：

因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境），與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是單位未因公出國（境）。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為15.12元，支出決算為1.14萬元，完成預(yù)算的7.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，同時由于疫情防控，部分業(yè)務(wù)推后。與上年相比減少0.75萬元，減少39.69%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，同時由于疫情防控，部分業(yè)務(wù)推后。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算金額均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務(wù)用車。與上年相比持平均為0萬元，無法計算完成百分比，主要原因是未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為3.78萬元，支出決算為3.26萬元，完成預(yù)算的86.24%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格控制車輛運行支出，與上年相比減少0.50萬元，減少13.30%,減少的主要原因是嚴格控制車輛運行支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.14萬元，占25.91%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算3.26萬元，占74.09%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計團組0人次，主要是2022年我單位沒有因公出國（境）費支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為1.14萬元，全年共接待來訪團組17個、來賓63人次，主要是供銷社綜合改革業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為3.26萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費3.26萬元，主要是車輛油料費1.19萬元、車輛維修費0.98萬元、車輛保險費0.17萬元、安全獎0.50萬元，其他支出0.42萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

    2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出62.86萬元，比上年決算數(shù)增加7.36萬元，增長13.27%。主要原因是：疫情防控支出增加。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0.58萬元，用于召開全域銷售活動籌備工作會議0.11萬元，人數(shù)29人，內(nèi)容為籌備全域銷售活動；用于召開農(nóng)資保障工作會議0.1萬元，人數(shù)26人，內(nèi)容為春耕生產(chǎn)農(nóng)資供應(yīng)保障；用于召開系統(tǒng)“深化綜合改革打造清廉供銷”會議0.12萬元，人數(shù)34人，內(nèi)容為“深化綜合改革打造清廉供銷”；用于召開全市系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作推進會議0.09萬元，人數(shù)22人，內(nèi)容為推進全市系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作；用于召開全市系統(tǒng)綜合業(yè)績考核工作推進會議暨“三整頓兩提升”干部作風建設(shè)專項活動動員大會0.16萬元，人數(shù)48人，內(nèi)容為全市系統(tǒng)綜合業(yè)績考核工作推進會議暨“三整頓兩提升”干部作風建設(shè)專項活動動員。

2022年本部門開支培訓費5.84萬元，用于開展新時代基層干部主題培訓4.25萬元，人數(shù)43人，內(nèi)容為新時代基層干部主題培訓；用于參加省委黨校中青班培訓0.16萬元，人數(shù)1人，內(nèi)容為中青班培訓；用于參加社有企業(yè)改革培訓0.16萬元，人數(shù)4人，內(nèi)容為社有企業(yè)改革；用于視頻培訓0.79萬元，人數(shù)4人，內(nèi)容為視頻制作。

2022年本部門舉辦全市農(nóng)產(chǎn)品及中藥材全域銷售活動，開支15萬元，主要是推介全市農(nóng)產(chǎn)品及中藥材。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額92.08萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出92.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額92.08萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額92.08萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比；由于工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理評價工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目5個，二級項目0 個，共涉及資金283.00萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。無政府性基金預(yù)算項目支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出。

組織對供銷社綜合改革、電子商務(wù)平臺服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品和中藥材全域銷售活動、化肥淡季儲備等5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出283.00萬元，無政府性基金預(yù)算支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。從評價情況來看，我單位嚴格按照相關(guān)規(guī)章制度進行項目管理，基本實現(xiàn)了預(yù)期的績效目標，取得了較好的經(jīng)濟效益、生態(tài)效益及社會效益，通過項目的實施，奮力推進懷化供銷事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（二）部門整體支出績效情況

1、部門整體支出的經(jīng)濟性

預(yù)算控制良好。財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率100%，未超過控制標準；各項支出均控制預(yù)算范圍內(nèi)；同時規(guī)范公務(wù)用車運行管理制度，嚴格把控“三公經(jīng)費”支出，年初預(yù)算數(shù)為7.78萬元，預(yù)算控制指標數(shù)為18.90萬元，實際支出4.40萬元。

2、部門整體支出的有效性

2022年，我單位堅持按照“有利公務(wù)、務(wù)實節(jié)儉、嚴格標準、高效透明”的原則進行各項工作，圓滿高效地完成了各項工作。

（1）積極爭取總社、省社項目，謀劃建設(shè)供銷產(chǎn)業(yè)園區(qū)。為支持市委、市政府實施懷南編組站片區(qū)城市更新項目，解決市供銷儲運總公司土地置換后的發(fā)展難題，我們積極爭取省總社支持，全力引進中國供銷集團來懷投資，謀劃供銷產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)工作。多次與中國供銷集團溝通，該集團已多次派員來懷，考察共同打造全市倉儲物流、農(nóng)產(chǎn)品和中藥材銷售、農(nóng)資交易、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)、再生資源回收利用一體化為農(nóng)服務(wù)綜合平臺。

（2）持續(xù)推進農(nóng)村“三社合一”綜合改革。積極爭取市委、市政府大力支持，市政府將持續(xù)推進“三社合一”綜合改革列入政府工作報告。市委改革辦將“三社合一”工作納入改革重點事項。在抓好試點村綜合改革工作基礎(chǔ)上，重點在已完成集體產(chǎn)權(quán)股份制改造的190個村全面推進改革試點。目前已完成實地調(diào)研，并在新晃、溆浦、辰溪、中方的部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村先行試點，取得了較好成效。建設(shè)新晃扶羅鎮(zhèn)、辰溪安坪鎮(zhèn)、黃溪口鎮(zhèn)3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)為農(nóng)服務(wù)綜合體示范樣板點。

（3）搶抓國際陸港機遇，積極推進農(nóng)產(chǎn)品銷售。積極搶抓建設(shè)西部陸海新通道戰(zhàn)略門戶城市的發(fā)展機遇，對接歐洲、東盟市場，以懷化國際陸港建設(shè)為契機，以品牌強農(nóng)行動推進特色農(nóng)產(chǎn)品建設(shè)，助推懷化優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品邁開大步“走出去”。與懷化農(nóng)產(chǎn)品主要經(jīng)銷商和生產(chǎn)基地對接合作，對懷橙、茶油、蜂蜜等36個名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品進行產(chǎn)地、產(chǎn)量摸底，制定了農(nóng)產(chǎn)品品牌推介銷售方案。組織全市優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品上線“832”平臺，動員各方面資源購買和幫助銷售農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)品，推動懷化扶貧產(chǎn)業(yè)融入全國大市場。組織供銷系統(tǒng)社員企業(yè)參加本地、外地各類農(nóng)產(chǎn)品博覽會6批次。

（4）抓好農(nóng)產(chǎn)品品牌建設(shè)。與市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市鄉(xiāng)村振興局、懷化經(jīng)開區(qū)等聯(lián)合打造全市統(tǒng)一的“懷字號”（懷橙、“懷六味”等）農(nóng)產(chǎn)品品牌。組織各縣市區(qū)供銷社按照“一縣一品”要求，創(chuàng)建了“憶洪江”、“侗香芷江”等10個獨具供銷特色的縣域農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公共品牌，掛牌培育了3個“紅背簍”供銷農(nóng)場。成立農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè)，開通了懷化供銷“紅背簍”抖音及視頻號直播間，開展線上主題直播銷售活動，以懷化供銷“紅背簍”抖音、視頻號直播間為主平臺，聯(lián)動13個縣市區(qū)以及社會自媒體，每個季度推出一個主題線上大型直播銷售活動，提升懷化農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公共品牌知名度。舉辦了“山貨出山 紅背簍在行動”農(nóng)產(chǎn)品全域銷售活動，懷化供銷“紅背簍”銷售平臺上線儀式同步舉行。400多種特色農(nóng)產(chǎn)品，借助“紅背簍”銷售平臺走向全國。通過建設(shè)線上銷售平臺，開通抖音號、微信公眾號，聘任供銷推薦官，授牌供銷“紅背簍”農(nóng)場，開展直播帶貨等，打造永不落幕的懷化農(nóng)產(chǎn)品“博覽會”。

（5）開展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)。市縣聯(lián)動開展農(nóng)資淡季儲備工作，儲備化肥2.25萬噸，市場占有率持續(xù)增加，確保農(nóng)資供應(yīng)質(zhì)優(yōu)價穩(wěn)。同時配合職能部門開展農(nóng)資打假行動。開展全市供銷合作社系統(tǒng)綜合改革鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級社業(yè)務(wù)能力提升培訓班，全年培訓村級供銷人員200余人，帶動農(nóng)戶上萬戶。

（6）加強資產(chǎn)管理，處理遺留問題。制定清產(chǎn)核資工作方案，全面梳理系統(tǒng)存量資產(chǎn)，合理擬定處置方案，使社有資產(chǎn)在有效管理中實現(xiàn)保值增值。加強了社有資產(chǎn)監(jiān)督管理。對社有資產(chǎn)管理投資公司機構(gòu)設(shè)置進行調(diào)整，進一步充實人員，完善內(nèi)部管理制度。開展了單位內(nèi)部審計，對發(fā)現(xiàn)的風險，提出具體明確的整改要求，規(guī)范社有資產(chǎn)制度化管理，督促企業(yè)建立健全財務(wù)管理制度、資產(chǎn)出租協(xié)議管理制度等，實現(xiàn)資金資本使用降耗增效、減負增收。聘請律師對海天公司訴市供銷社經(jīng)濟糾紛進行積極應(yīng)訴，辦理省、市優(yōu)化辦批示件。

（三）存在的問題及原因分析

1.預(yù)算執(zhí)行進度有待進一步加強。我單位2022年年終個別業(yè)務(wù)未完工驗收，有28.48萬元至下一年度支付，工作進度推進有待進一步加強。

2.預(yù)算績效管理有待進一步健全。績效管理是一個完整系統(tǒng)，由績效計劃、績效實施、績效考核、績效反饋四部分組成，四者緊密相連，缺一不可，但從各單位目前管理現(xiàn)狀看，績效管理的整體性上還有差距，管理體系需要進一步健全。

3.預(yù)算編制需更加科學及細化。通過預(yù)決算情況對比以及日常執(zhí)行情況看，預(yù)算編制細化程度還不夠，部分科目需進一步科學統(tǒng)籌安排。

4.預(yù)算管理有待加強。通過對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析，經(jīng)費管理、厲行節(jié)約、科研經(jīng)費、內(nèi)部控制制度等方面的管理有待進一步加強，規(guī)章制度的建設(shè)還有待完善。

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

 

 

一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

 

1、2022年度部門決算表

2、2022年度部門整體支出績效評價報告

3、2022年度部門專項資金績效評價報告

 懷化市供銷合作聯(lián)合社2022年度決算公開表

2022年整體支出績效評價報告

2022年專項資金績效評價報告