懷化市供銷合作聯合社

2023年度部門預算公開說明

目 錄

第一部分2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、收支預算總表

2、收入預算總表

3、支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、國有資本經營預算支出表

10、項目支出績效目標表（在平臺集中公開）

11、部門整體支出績效目標表（在平臺集中公開）

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市供銷合作聯合社是懷化市供銷合作社的聯合組織，根據市人民政府授權，對全市供銷合作社負有指導、協調、監督和服務的職責。主要職責：

1.貫徹執行國家、省有關農村經濟工作的方針、政策、法規。

2.研究擬定全市供銷合作社的發展規劃、體制改革方案；指導全市供銷合作社的改革和發展，組織市供銷社所屬單位具體實施。

3.根據市人民政府授權，指導全市有關農業生產資料和農副產品政策性業務經營工作，發展農村電子商務。

4.指導各級供銷社開拓農村市場，推動全市供銷社組織農民進入市場，發展農業產業化經營，為農業、農村和農民提供綜合服務，建立和完善本系統為農業生產和農村經濟發展服務的體系；預測預報相關的市場信息。

5.指導和監督供銷社系統的資產管理，依法維護供銷社的合法權益。

6.指導供銷社系統的科技開發和推廣應用工作，推進科教興社。

7.研究制訂市供銷社直屬單位人事、財務、資產的管理制度，并組織實施，確保社有資產的保值增值。

8.指導供銷社系統組織建設、隊伍建設和干部、職工教育培訓工作。

9.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

懷化市供銷合作聯合社作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室 、財務科、合作安全科 、經貿發展科、農村電子商務科、監督審計科（監事會辦公室）、人事科。

二、部門預算單位構成

納入2023年懷化市供銷合作聯合社部門預算編制范圍的包括：懷化市供銷合作聯合社部門本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算823.31萬元，其中，一般公共預算撥款823.31萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年增加150.60萬元，增長22.39%。主要原因是基礎性績效獎等納入了年初預算。

（二）支出預算，2023年本部門支出預算823.31萬元，其中，社會保障和就業支出156.38萬元，衛生健康支出20.51萬元，商業服務業等支出609.33萬元，住房保障支出37.10萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年增加150.60萬元，增長22.39%。主要原因是基礎性績效獎等納入了年初預算。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出823.31萬元，其中，社會保障和就業支出156.38萬元，占18.99%；衛生健康支出20.51萬元，占2.49%；商業服務業等支出609.33萬元，占74.01%；住房保障支出37.10萬元，占4.51%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數605.81萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資131.53萬元、津貼補貼73.61萬元、獎金105.02萬元、退休費32.72萬元，離休費12.35萬元，其他對個人和家庭的補助54.60萬元、機關事業單位基層養老保險繳費48.85萬元、職工基本醫療保險繳費20.51萬元、住房公積金37.10萬元、其他社會保障繳費8.75萬元、電費6.33萬元、辦公設備購置費2.10萬元、其他商品和服務支出43.66萬元等。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算數217.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：供銷社綜合改革經費支出110.00萬元，主要用于開展對直屬企業的內部審計，統籌推進社有企業綜合改革，促進農產品的銷售，確保本級供銷系統安全生產等方面；電子商務平臺服務費支出7.50萬元，主要用于利用電子商務平臺來宣傳、介紹懷化市的特色經濟、特色產業和相關的名優企業、產品等方面；2022-2023年度化肥淡季儲備專項經費支出100.00萬元，主要用于保障春耕用肥供應，平抑農資物價等方面。

五、政府性基金預算支出情況

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2023年懷化市供銷合作聯合社部門安排“三公”經費預算數為5.65萬元，其中，公務接待費1.89萬元，公務用車購置及運行費3.76萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費3.76萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年預算數減少13.25萬元，下降70.11%，主要因為按照“三公”經費“只減不增”原則，從嚴從緊安排“三公”經費預算。

（二）機關運行經費

2023年懷化市供銷合作聯合社部門機關運行經費28.52萬元，壓減公用經費后安排22.82萬元，同口徑對比，比上年預算數增加5.78萬元，增長33.92%，主要因為將干部職工體檢納入年初預算。主要用于工會支出3.75萬元；福利費支出8.49萬元；電費支出6.33萬元；其他商品和服務支出9.95萬元等。

（三）政府采購情況

2023年懷化市供銷合作聯合社政府采購預算總額106.50萬元，其中，政府采購貨物預算7.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算99.50萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出823.31萬元，全部實行整體支出績效目標管理，基本支出605.81萬元，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出217.50萬元，其中供銷社綜合改革經費110.00萬元，電子商務平臺服務費7.50萬元，2022-2023年度化肥淡季儲備專項經費100.00萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

截至2022年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）一般性支出情況

1.2023年，本部門會議費預算2.00萬元，具體為：監事會工作會議，內容為監督審計工作，預計參會人數50人，預算0.50萬元；綜合改革會議，內容為綜合改革工作，預計參會人數74人，預算1.50萬元。

2.2023年，本部門培訓費預算3.00萬元，具體為：安全生產培訓，內容為安全生產知識培訓，預計人數35人，預算1.00萬元；財務統計培訓，內容為講解財務報表、統計報表等，預計人數40人，預算0.50萬元；參加全國總社、省社等單位組織的專業技能培訓，內容為綜合改革工作，預計人數8人，預算1.50萬元。

3.2023年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，備注：編報績效目標的項目為本單位年初預算安排的項目支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算表

（詳情見公開附表）

懷化供銷合作聯合社2023年部門預算公開表