懷化市住房公積金管理中心

2025年度部門預(yù)算公開說明

 

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

（七）一般性支出情況

七、名詞解釋

八、公開附表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.項目支出預(yù)算表

10.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

11.項目支出績效目標(biāo)表

12.部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市住房公積金管理中心（以下簡稱市住房公積金管理中心）為市人民政府直屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正處級。市住房公積金管理中心貫徹落實黨中央和省委關(guān)于住房公積金管理工作的方針政策和決策部署，全面落實市委市政府關(guān)于住房公積金管理工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對住房公積金管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于住房公積金管理的法律法規(guī)、政策規(guī)定；擬訂全市住房公積金事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)住房公積金制度的宣傳、建立和推廣；負(fù)責(zé)全市住房公積金的管理運作。

（二）擬訂全市住房公積金業(yè)務(wù)操作規(guī)程、實施細(xì)則并組織實施；對住房公積金管理的法規(guī)政策、規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，對違規(guī)行為進(jìn)行處理。

（三）編制、執(zhí)行全市住房公積金年度歸集、使用計劃；編制全市住房公積金年度歸集、使用計劃執(zhí)行情況報告和增值收益分配方案，經(jīng)市財政部門審核，報管委會審議后執(zhí)行。  

（四）編制全市住房公積金年度預(yù)決算，經(jīng)市財政部門審核，報管委會審議后執(zhí)行。

（五）編制住房公積金年度報告，經(jīng)管委會審議后定期向社會公布。

（六）定期核定、調(diào)整全市住房公積金的繳存基數(shù)、繳存比例，督促繳存單位和個人按時足額繳納住房公積金；負(fù)責(zé)記載職工個人住房公積金的繳存、使用、轉(zhuǎn)移、封存、凍結(jié)、賬戶注銷等情況以及與繳存單位、個人定期對賬。

（七）審核單位降低住房公積金繳存比例或者緩繳的申請，報管委會批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（八）審批個人住房公積金的提取、貸款。

（九）負(fù)責(zé)住房公積金的保值增值和歸還。

（十）依規(guī)辦理全市住房公積金呆賬核銷工作。

（十一）負(fù)責(zé)市本級原房改房住房基金及維修基金的管理工作。

（十二）負(fù)責(zé)建設(shè)、維護(hù)、管理全市住房公積金業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)，建立健全住房公積金業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)互聯(lián)互通和信息資源共享機(jī)制。

（十三）負(fù)責(zé)全市住房公積金管理系統(tǒng)思想政治建設(shè)、組織文化建設(shè)和隊伍建設(shè)，提高全市住房公積金管理人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。

（十四）負(fù)責(zé)對各縣市區(qū)管理部人、財、物的全面管理，直接負(fù)責(zé)全市住房公積金管理系統(tǒng)人員招錄、中層及以下工作人員的考察任免事項。

（十五）承辦市委、市政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市住房公積金管理中心作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室8個：綜合部、人事部、財務(wù)部、稽核部、資金核算部、科技信息部、政策法規(guī)部、網(wǎng)辦政務(wù)服務(wù)部；下設(shè)不具備獨立法人資格的正科級分支機(jī)構(gòu)15個：市直管理一部、市直管理二部、沅陵縣管理部、辰溪縣管理部、溆浦縣管理部、麻陽苗族自治縣管理部、新晃侗族自治縣管理部、芷江侗族自治縣管理部、鶴城區(qū)管理部、中方縣管理部、洪江市管理部、洪江區(qū)管理部、會同縣管理部、靖州苗族侗族自治縣管理部、通道侗族自治縣管理部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2025年懷化市住房公積金管理中心部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市住房公積金管理中心本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2025年年初預(yù)算數(shù)3194.18萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3194.18萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少152.17萬元，下降4.55%，主要原因項目類收入較上年減少195.83萬元。

（二）支出預(yù)算，2025年年初預(yù)算數(shù)3194.18萬元，其中，住房保障支出3194.18萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少152.17萬元，下降4.55%，主要原因如下：

1.基本支出較上年增加43.66萬元。主要原因是2025年在職人數(shù)較2024年增加，因而相應(yīng)的人員和公用經(jīng)費增加43.66萬元； 

2.項目支出較上年減少195.83萬元（剔除2024年預(yù)算安排需在2025年支出項目317.39萬元，實際比2024年減少513.22萬元）。 （1）本年新增5個項目318.50萬元：一是2個信息化項目支出276萬元；二是業(yè)務(wù)直接成本支出25萬元；三是工作服制作支出7.5萬元；四是干部人事檔案數(shù)字化建設(shè)10萬元。（2）本年8個延續(xù)性項目專項支出757.86萬元。包含有：短信費用支出20萬元、物業(yè)管理費支出134.69萬元、業(yè)務(wù)線路費支出39萬元、12329熱線接入12345平臺建設(shè)費支出11萬元、電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購置及維修支出20萬元、勞務(wù)人員工資/獎金/五險一金支出310.67萬元、鄉(xiāng)村振興經(jīng)費30萬元、預(yù)留發(fā)展應(yīng)急專項192.5萬元；（3）2024年預(yù)算已安排，但未執(zhí)行或未達(dá)到支付條件，需在2025年支出的7個項目金額為317.39萬元。包含有：業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級和運維費支出50.60萬元、文明創(chuàng)建/廉政文化宣傳/LED電子屏支出2.85萬元、CA證書及維護(hù)支出39.44萬元、手機(jī)公積金APP及微信公眾號渠道改造2.60萬元、GCH前端適配改造2.59萬元、數(shù)據(jù)治理196.1萬元、政務(wù)一件事一次辦對接23.20萬元。 

四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況

    2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為3194.18萬元，其中：住房保障支出3194.18萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為1800.44萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于工資福利支出1452.52萬元，其中：基本工資411.49萬元、津貼補(bǔ)貼5.20萬元、獎金293.72萬元、績效工資274.46萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費139.34萬元、職業(yè)年金繳費69.67萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費58.75萬元、其他社會保障繳費81.72萬元、住房公積金118.18萬元；用于商品和服務(wù)支出279.84萬元，其中：辦公費20萬元、印刷費4萬元、手續(xù)費0.1萬元、電費20萬元、水費1.9萬元、郵電費5萬元、物業(yè)管理費7.5萬元、差旅費18萬元、維修費6萬元、租賃費2萬元、會議費2萬元、培訓(xùn)費5萬元、公務(wù)接待費1萬元、勞務(wù)費2.5萬元、工會經(jīng)費48.82萬元、福利費67.57萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費20萬元、其他交通費用10.74萬元、其他商品和服務(wù)支出37.7萬元；用于對個人和家庭的補(bǔ)助68.08萬元，其中：生活補(bǔ)助0.83萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助67.25萬元。

（二）項目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為1393.74萬元，共20個項目，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：其他運轉(zhuǎn)類支出844.79萬元，共12個項目。主要用于CA證書及維護(hù)39.44萬元、GCH前端適配改造2.59萬元、電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購置及維修20萬元、工作服制作7.5萬元、勞務(wù)人員工資/獎金/五險一金310.67萬元、手機(jī)公積金APP及微信公眾號渠道改造2.60萬元、物業(yè)管理費134.69萬元、業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級和運維費50.60萬元、業(yè)務(wù)直接成本25萬元、政務(wù)一件事一次辦23.20萬元、住房公積金管理中心應(yīng)急發(fā)展專項192.50萬元、準(zhǔn)入系統(tǒng)36萬元；特定目標(biāo)類支出548.95萬元，共8個項目。主要用于業(yè)務(wù)線路費支出39萬元、12329熱線接入12345平臺建設(shè)費11萬元、鄉(xiāng)村振興經(jīng)費30萬元、短信費用支出20萬元、信息化適配升級和運維240萬元、數(shù)據(jù)治理196.10萬元、文明創(chuàng)建、廉政文化、LED電子屏2.85萬元、干部人事檔案數(shù)字化建設(shè)10萬元。

五、政府性基金支出情況

2025年無政府性基金預(yù)算支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算

     2025年懷化市住房公積金管理中心安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為21萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費20萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少6.62萬元，下降23.97%，主要因為按照“三公”經(jīng)費“只減不增”原則，從嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

    懷化市住房公積金管理中心為經(jīng)費自理的公益一類事業(yè)單位，不屬于行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，因此2025年我中心一般公共預(yù)算撥款安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為0萬元。

    （三）政府采購情況

     2025年懷化市住房公積金管理中心政府采購預(yù)算總額1186.24萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算289.50萬元、政府采購工程預(yù)算2.85萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算893.89萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出3194.18萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目20個，涉及項目支出1393.74萬元，其他運轉(zhuǎn)類支出844.79萬元，共12個項目。主要CA證書及維護(hù)39.44萬元、GCH前端適配改造2.59萬元、電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購置及維修20萬元、工作服制作7.5萬元、勞務(wù)人員工資/獎金/五險一金310.67萬元、手機(jī)公積金APP及微信公眾號渠道改造2.60萬元、物業(yè)管理費134.69萬元、業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級和運維費50.60萬元、業(yè)務(wù)直接成本25萬元、政務(wù)一件事一次辦23.20萬元、住房公積金管理中心應(yīng)急發(fā)展專項192.50萬元、準(zhǔn)入系統(tǒng)36萬元；特定目標(biāo)類支出548.95萬元，共8個項目。主要用于業(yè)務(wù)線路費支出39萬元、12329熱線接入12345平臺建設(shè)費11萬元、鄉(xiāng)村振興經(jīng)費30萬元、短信費用支出20萬元、信息化適配升級和運維240萬元、數(shù)據(jù)治理196.10萬元、文明創(chuàng)建、廉政文化、LED電子屏2.85萬元、干部人事檔案數(shù)字化建設(shè)10萬元。全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，一般公務(wù)用車11輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備5臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2.2025年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2025年，本部門會議費預(yù)算2萬元，具體為：2025年工作務(wù)虛會會議，內(nèi)容為2024年度住房公積金繳存使用情況、中心業(yè)務(wù)決算和部門績效及個人年度考核情況等，預(yù)計參會人數(shù)41人，預(yù)算0.7萬元；2025年半年工作會議，內(nèi)容為總結(jié)上半年工作部署下半年工作等，預(yù)計參會人數(shù)41人，預(yù)算0.7萬元；2025年住房公積金管理委員會會議，預(yù)計參會人員30人，預(yù)算0.6萬元，主要內(nèi)容為對公積金業(yè)務(wù)有關(guān)事項進(jìn)行審議和表決，安排部署2025年全市住房公積金管理工作。

2.2025年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算5萬元，具體為：新聘人員崗前培訓(xùn)，內(nèi)容為住房公積金政策法規(guī)、各項規(guī)章制度等培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)3人，預(yù)算0.5萬元；在崗人員培訓(xùn)，內(nèi)容為住房公積金繳存/提取/貸款業(yè)務(wù)管理等，預(yù)計人數(shù)130人，預(yù)算3萬元；事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)費1.5萬元。

3.2025年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

    附件：2025年部門預(yù)算公開表