2023年度懷化市住房公積金管理中心

專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)報(bào)告

 

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2023年度預(yù)算支出績效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績〔2024〕46號(hào)）要求，我單位積極組織開展2023年度專項(xiàng)資金績效自評(píng)工作，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

 1、項(xiàng)目決策背景

 2023年，我單位共申報(bào)26個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目決策背景如下：

（1）“短信費(fèi)用”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：根據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于建立健全住房公積金綜合服務(wù)平臺(tái)的通知》(建金〔2019〕57 號(hào))要求，保持住房公積金服務(wù)熱線和短信等服務(wù)渠道對(duì)外服務(wù)工作。

（2）“手機(jī)公積金APP及微信公眾號(hào)渠道改造”實(shí)施依據(jù)：為全面貫徹落實(shí)國家“放管服”改革和省市推進(jìn)“一件事一次辦”改革要求，加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+住房公積金服務(wù)”建設(shè)，更好地滿足辦事群眾就近辦、網(wǎng)上辦業(yè)務(wù)需求，不斷提升辦事群眾辦事便利度、滿意度、幸福感。

（3）“政務(wù)一件事一次辦對(duì)接”實(shí)施依據(jù)：根據(jù)中共中央、國務(wù)院《法治政府建設(shè)實(shí)施綱要（2021—2025）》明確提出“大力推行‘一件事一次辦’”要求和《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)第二批“一件事一次辦”事項(xiàng)目錄的通知》（湘政辦發(fā)【2019】60號(hào)）相關(guān)要求。

（4）“住建部征信共享總對(duì)總接入”實(shí)施依據(jù)：以人民銀行征信中心、住建部數(shù)據(jù)共享平臺(tái)為依托，以“總對(duì)總”直連的方式接入人民銀行征信系統(tǒng)，為群眾“進(jìn)一家門、辦一件事”積極創(chuàng)造便利條件。

（5）“國產(chǎn)化前端適配改造”實(shí)施依據(jù)：根據(jù)《關(guān)于實(shí)施黨政機(jī)關(guān)電子公文系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用全面替代意見》要求。 

（6）“電子化檢測工具維護(hù)費(fèi)”實(shí)施依據(jù)：根據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于全面開展住房公積金電子稽查工作的通知》（建辦金函【2019】297號(hào)）及《“電子化檢測工具”項(xiàng)目政府采購合同協(xié)議書》要求。

（7）“電梯改造”實(shí)施依據(jù)：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅(jiān)持依法治理、多元共治、探索創(chuàng)新、高效服務(wù)，構(gòu)建常態(tài)與應(yīng)急相結(jié)合的工作機(jī)制，完善上下聯(lián)動(dòng)和高效協(xié)同工作體系，切實(shí)解決辦公區(qū)域及住宅電梯維修改造更新工作中資金籌措使用難、維修改造更新慢等突出問題，有效保障干部職工和人民群眾安全乘梯、便捷出行。

   （8）“中心保密室和人事檔案室建設(shè)”實(shí)施依據(jù)：因機(jī)構(gòu)升格，按照上級(jí)有關(guān)要求，必須設(shè)立規(guī)范保密室，高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)中心保密室及人事檔案室規(guī)范化建設(shè)，不斷夯實(shí)服務(wù)體系建設(shè)“五有”基礎(chǔ)，推動(dòng)中心服務(wù)保障提質(zhì)增效。

（9）“業(yè)務(wù)線路費(fèi)”實(shí)施依據(jù)：《住房公積金綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)導(dǎo)則》（住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部【2016】14號(hào)）。

（10）“機(jī)房服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)硬件服務(wù)”實(shí)施依據(jù)：通過采購先進(jìn)的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備和提供專業(yè)的技術(shù)維護(hù)服務(wù)，確保中心信息系統(tǒng)的高效、穩(wěn)定運(yùn)行，為住房公積金業(yè)務(wù)提供有力支持。

（11）“三級(jí)等保測評(píng)費(fèi)”實(shí)施依據(jù)：依據(jù)國家《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》（國務(wù)院147號(hào)令）、《信息安全等級(jí)保護(hù)管理辦法》（公通字[2007]43號(hào)）、《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》等法規(guī)要求，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)目前存在的安全問題和隱患并提出整改建議，為信息系統(tǒng)安全保障工作提供依據(jù)。

    （12）“CA維護(hù)費(fèi)”實(shí)施依據(jù)：根據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于建立健全住房公積金綜合服務(wù)平臺(tái)的通知》（建金【2019】57號(hào)），《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》（國發(fā)〔2015〕40號(hào)），《住房公積金信息系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》要求，通過該項(xiàng)目建立起一個(gè)高效、安全的數(shù)字證書運(yùn)維體系，提升住房公積金信息系統(tǒng)的整體安全水平，保障廣大用戶的合法權(quán)益。

    （13）“安全加固（核心交換機(jī)、監(jiān)控管理系統(tǒng)）”實(shí)施依據(jù)：根據(jù)三級(jí)等保測評(píng)要求，為了確保我單位重要數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，對(duì)中心信息系統(tǒng)進(jìn)行安全加固。

（14）“中心及14個(gè)管理部物業(yè)管理費(fèi)”實(shí)施依據(jù)：政府采購招標(biāo)的物業(yè)管理服務(wù)合同，為中心干部職工創(chuàng)造良好工作環(huán)境，能夠維持好辦公樓的秩序，為來訪者提供好的服務(wù)，展現(xiàn)良好形象。

    （15）“12329熱線”實(shí)施依據(jù)：根據(jù)湘金監(jiān)管辦〔2020〕81號(hào)、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化地方政務(wù)服務(wù)便民熱線的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2020〕53號(hào)）文件要求，為進(jìn)一步滿足廣大職工對(duì)公積金政策、流程及業(yè)務(wù)辦理咨詢的需求，切實(shí)解決職工咨詢難、投訴難的問題。

    （16）“勞務(wù)人員工資/獎(jiǎng)金/五險(xiǎn)一金”實(shí)施依據(jù)：為適應(yīng)我市住房公積金事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求，切實(shí)解決全市住房公積金資金規(guī)模不斷擴(kuò)大、業(yè)務(wù)量與日俱增和工作人員短缺的突出矛盾，根據(jù)中心現(xiàn)有勞務(wù)派遣人員工資獎(jiǎng)金測算。

（17）“常態(tài)化疫情防控費(fèi)用”實(shí)施依據(jù)：為貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院、省委省政府、市委市政府對(duì)常態(tài)化疫情防控工作的決策部署，有效防范疫情傳播，使疫情掌握在可控范圍內(nèi)。

（18）“2022年和2023年公開招聘、選調(diào)費(fèi)用”實(shí)施依據(jù)：為適應(yīng)我市住房公積金事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求，切實(shí)解決全市住房公積金資金規(guī)模不斷擴(kuò)大、業(yè)務(wù)量與日俱增和工作人員短缺的突出矛盾，我中心通過該方式解決人員短缺的矛盾。

（19）“鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)”實(shí)施依據(jù)：為貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院、省委省政府、市委市政府對(duì)鄉(xiāng)村振興工作的決策部署，推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)保護(hù)，帶動(dòng)鄉(xiāng)民致富，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村全面振興，根據(jù)當(dāng)?shù)叵掳l(fā)的鄉(xiāng)村振興文件要求安排。

（20）“電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購置”項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)：2020年11月25日市住房公積金管理委員會(huì)主任辦公會(huì)議紀(jì)要，保障住房公積金業(yè)務(wù)工作和推行“四辦”、“一件事一次辦”服務(wù)的需要。為加強(qiáng)中心電子化辦公設(shè)備和辦公家具購置管理，節(jié)約購置成本、提高使用效益、促進(jìn)共建共享，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和制度規(guī)定，結(jié)合工作實(shí)際購置。

（21）“數(shù)據(jù)治理”實(shí)施依據(jù)：根據(jù)《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于開展住房公積金數(shù)據(jù)治理工作的通知》。

（22）“2022年安全加固”實(shí)施依據(jù)：根據(jù)關(guān)于印發(fā)《信息安全等級(jí)保護(hù)管理辦法》的通知（公通字【2007】43號(hào)）以及《網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)懷化市住房公積金管理信息系統(tǒng)等級(jí)測評(píng)報(bào)告》。

（23）“對(duì)外共享數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)脫敏安全防范軟件”實(shí)施依據(jù)：《住房公積金綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)導(dǎo)則》（建金【2016】124號(hào)），《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》（國發(fā)〔2015〕40號(hào)）。

（24）“容災(zāi)備份系統(tǒng)”實(shí)施依據(jù)：公積金業(yè)務(wù)需要，《湖南省住房公積金系統(tǒng)“風(fēng)險(xiǎn)防空年”實(shí)施方案》（湘金監(jiān)管辦【2018】4號(hào)）。

（25）“各管理部服務(wù)大廳門頭翻修工程”實(shí)施依據(jù)：《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于啟用住房公積金服務(wù)標(biāo)識(shí)的通知》。

（26）“引進(jìn)人才財(cái)政補(bǔ)貼”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：中共懷化市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室文件《關(guān)于開展市直企事業(yè)單位全職引進(jìn)人才2022年度補(bǔ)貼申報(bào)工作的通知》。

2、項(xiàng)目主要內(nèi)容

2023年，我單位共申報(bào)26個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目主要內(nèi)容分別如下：

（1）“短信費(fèi)用”項(xiàng)目主要內(nèi)容：通過短信平臺(tái)給交公積金繳存人發(fā)送公積金業(yè)務(wù)短信，讓繳存人隨時(shí)隨地知悉個(gè)人住房公積金賬戶資金動(dòng)態(tài)。

（2）“手機(jī)公積金APP及微信公眾號(hào)渠道改造”項(xiàng)目主要內(nèi)容：在手機(jī)公積金APP和微信公眾號(hào)中，拓展開發(fā)住房公積金查詢、辦理、證明服務(wù)事項(xiàng)，提取業(yè)務(wù)原則上實(shí)現(xiàn)全類型可通過手機(jī)公積金APP和懷化住房公積金微信公眾號(hào)辦理。

（3）“政務(wù)一件事一次辦對(duì)接”項(xiàng)目主要內(nèi)容：健全完善大數(shù)據(jù)管理，優(yōu)化省政府門戶網(wǎng)站“一件事一次辦”總?cè)肟冢瑢?shí)現(xiàn)跨域通辦、跨層聯(lián)辦、全省通辦，并大力推進(jìn)“跨省通辦”。

（4）“住建部征信共享總對(duì)總接入”項(xiàng)目主要內(nèi)容：實(shí)現(xiàn)“公積金業(yè)務(wù)辦理＋征信查詢”一站式服務(wù)，完成征信系統(tǒng)接入工作。

（5）“國產(chǎn)化前端適配改造”項(xiàng)目主要內(nèi)容：開展業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、電子檔案系統(tǒng)的前端國產(chǎn)化適配改造，結(jié)算平臺(tái)、監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)、征信報(bào)送平臺(tái)、數(shù)據(jù)共享平臺(tái)等數(shù)據(jù)平臺(tái)的適配。

（6）“電子化檢測工具維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目主要內(nèi)容：排查日常公積金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。

（7）“電梯改造”項(xiàng)目主要內(nèi)容：增加辦公樓2樓、3樓轎門，提高電梯的安全性和可靠性，確保電梯的性能和安全。

   （8）“中心保密室和人事檔案室建設(shè)”項(xiàng)目主要內(nèi)容：通過對(duì)保密室和人事檔案室的建設(shè)，保護(hù)紙質(zhì)檔案的安全。

（9）“業(yè)務(wù)線路費(fèi)”項(xiàng)目主要內(nèi)容：本年度共計(jì)46條線路，15個(gè)縣市區(qū)管理部和電子政務(wù)電信、聯(lián)通、移動(dòng)各1條業(yè)務(wù)專線，省住房公積金監(jiān)管辦、智慧懷化各1條，省直容災(zāi)50M專線1條，保障了住房公積金日常業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)行。

（10）“機(jī)房服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)硬件服務(wù)”項(xiàng)目主要內(nèi)容：利用本地服務(wù)商的服務(wù)，提供更加高效、穩(wěn)定可靠的服務(wù)。       

（11）“三級(jí)等保測評(píng)費(fèi)”項(xiàng)目主要內(nèi)容：通過對(duì)目標(biāo)系統(tǒng)在安全技術(shù)及管理方面的測評(píng)，對(duì)目標(biāo)系統(tǒng)的安全技術(shù)狀態(tài)及安全管理狀況做出初步判斷，并給出等級(jí)保護(hù)整改建議，整改完成后再次進(jìn)行復(fù)測，達(dá)到相應(yīng)安全等級(jí)保護(hù)。      

（12）“CA維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目主要內(nèi)容：根據(jù)懷化住房公積金網(wǎng)廳業(yè)務(wù)需求，滿足單位網(wǎng)廳和開發(fā)商網(wǎng)廳數(shù)字證書的認(rèn)證服務(wù)，確保采購人單位版網(wǎng)廳和開發(fā)商網(wǎng)廳業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。    

（13）“安全加固（核心交換機(jī)、監(jiān)控管理系統(tǒng)）”項(xiàng)目主要內(nèi)容：進(jìn)行數(shù)據(jù)庫安全運(yùn)維，保障日常網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全。

（14）“中心及14個(gè)管理部物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目主要內(nèi)容：通過專業(yè)的物業(yè)服務(wù)公司管理辦公區(qū)域及周邊環(huán)境，給辦事群眾提供舒適溫馨的服務(wù)場所。    

（15）“12329熱線”項(xiàng)目主要內(nèi)容：本年度設(shè)立5個(gè)12329人工座席服務(wù)熱線，保障日常貸款、歸集、提取等業(yè)務(wù)工作咨詢，受理投訴和建議業(yè)務(wù)，為辦事群眾提供高效、便捷的服務(wù)。

（16）“勞務(wù)人員工資/獎(jiǎng)金/五險(xiǎn)一金”項(xiàng)目主要內(nèi)容：保障中心勞務(wù)人員薪酬、福利待遇及相關(guān)配套資金。

（17）“常態(tài)化疫情防控費(fèi)用”項(xiàng)目主要內(nèi)容：用于常態(tài)化疫情相關(guān)費(fèi)用。

（18）“2022年和2023年公開招聘、選調(diào)費(fèi)用”項(xiàng)目主要內(nèi)容：通過公開招聘、選調(diào)的形式補(bǔ)充人員。

（19）“鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要內(nèi)容：根據(jù)中心及13個(gè)縣市區(qū)管理部鄉(xiāng)村振興的任務(wù)要求，對(duì)各自的鄉(xiāng)村振興點(diǎn)進(jìn)行幫扶資金支持。

（20）“電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購置”項(xiàng)目內(nèi)容：確保本年度內(nèi)達(dá)到使用年限或因老化、淘汰的電子化辦公設(shè)備和辦公家具，能及時(shí)更換，不影響業(yè)務(wù)辦理。按照要求，購置新的國產(chǎn)化電腦。

（21）“數(shù)據(jù)治理”項(xiàng)目主要內(nèi)容：提升全省住房公積金監(jiān)管平臺(tái)數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性、實(shí)時(shí)性和標(biāo)準(zhǔn)化，加快推進(jìn)全省數(shù)字化建設(shè)，強(qiáng)化住房公積金數(shù)據(jù)管理和風(fēng)險(xiǎn)防控。

（22）“2022年安全加固”項(xiàng)目主要內(nèi)容：進(jìn)行數(shù)據(jù)庫安全運(yùn)維，保障日常網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全。

（23）“對(duì)外共享數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)脫敏安全防范軟件”項(xiàng)目主要內(nèi)容：加強(qiáng)數(shù)據(jù)共享，防控風(fēng)險(xiǎn)，方便繳存人辦事。

（24）“容災(zāi)備份系統(tǒng)”項(xiàng)目主要內(nèi)容：保障住房公積金數(shù)據(jù)安全，為日常業(yè)務(wù)辦理工作正常運(yùn)行提供支撐。

（25）“各管理部服務(wù)大廳門頭翻修工程”項(xiàng)目主要內(nèi)容：提升辦公服務(wù)環(huán)境，樹立窗口單位良好形象。

（26）“引進(jìn)人才財(cái)政補(bǔ)貼”項(xiàng)目主要內(nèi)容：吸引高層次人才，彌補(bǔ)單位所缺的急需緊缺人才。

（二）預(yù)算資金使用管理情況

1、預(yù)算資金安排及管理情況

    （1）資金來源及撥付流程

 資金來源：本級(jí)財(cái)政下達(dá)項(xiàng)目專項(xiàng)資金指標(biāo)通過直接支付進(jìn)行。

 撥付流程：項(xiàng)目資金使用實(shí)行申報(bào)制度。需要使用專項(xiàng)資金時(shí)，由職能部門或管理部向財(cái)務(wù)部提交有關(guān)專項(xiàng)資金用款計(jì)劃及報(bào)銷附件，項(xiàng)目實(shí)施有關(guān)文件及領(lǐng)導(dǎo)批示等文本資料。財(cái)務(wù)部門根據(jù)上述文本資料進(jìn)行初審，報(bào)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后提交到財(cái)政歸口科室審核，經(jīng)財(cái)政下指標(biāo)后,按照項(xiàng)目進(jìn)度及合同約定支付。

（2）資金到位情況

 2023年年初申報(bào)21個(gè)項(xiàng)目，預(yù)算安排1468.30萬元，根據(jù)工作實(shí)際開展需要，調(diào)整后共安排21個(gè)項(xiàng)目，共計(jì)947.19萬元，實(shí)際支出931.55萬元。

以前年度5個(gè)項(xiàng)目共支出126.12萬元。

（3）資金使用及執(zhí)行情況

 ①“短信費(fèi)用”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排40萬元，調(diào)整后預(yù)算74.9萬，本年支出72.86萬元，結(jié)余2.04萬元，資金到位率100%，執(zhí)行率97.28%。

 ②“手機(jī)公積金APP及微信公眾號(hào)渠道改造”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排55萬，調(diào)整后預(yù)算0.9萬，本年支出0.9萬元，資金到位率100%，執(zhí)行率100%。

 ③“政務(wù)一件事一次辦對(duì)接”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排50萬元，調(diào)整后預(yù)算10.9萬元，本年支出10.72萬元，結(jié)余0.18萬元，資金到位率100%，執(zhí)行率98.35%。

 ④“住建部征信共享總對(duì)總接入”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排40萬元，調(diào)整后預(yù)算37.44萬元，本年按進(jìn)度支出36.98萬元，結(jié)余0.46萬元，資金到位率100%，執(zhí)行率98.77%。

 ⑤“國產(chǎn)化前端適配改造”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排55萬元，調(diào)整后預(yù)算16.55萬元，本年支出16.50萬元，結(jié)余0.05萬元，資金到位率100%，執(zhí)行率99.70%。

 ⑥“電子化檢測工具維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排9.92萬元，調(diào)整后預(yù)算9.2萬元，本年支出9.2萬元，資金到位率100%，執(zhí)行率100%。

 ⑦“電梯改造”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排0萬元，調(diào)整后預(yù)算13.03萬元，本年支出10.53萬元，結(jié)轉(zhuǎn)2.5萬元，資金到位率100%，執(zhí)行率80.81%。

 ⑧“中心保密室和人事檔案室建設(shè)”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排0萬元，調(diào)整后預(yù)算11.43萬元，本年支出10.33萬元，結(jié)轉(zhuǎn)1.1萬元，資金到位率100%，執(zhí)行率90.38%。

 ⑨“業(yè)務(wù)線路費(fèi)”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排58.37萬元，調(diào)整后安排56.58萬元，本年支出56.58萬元，資金到位率100%，執(zhí)行率100%。

 ⑩“機(jī)房服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)硬件服務(wù)”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排20萬元，調(diào)整后安排0.3萬元，本年支付0.3萬元，資金到位率100%，執(zhí)行率100%。

 ?“三級(jí)等保測評(píng)費(fèi)”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排6.5萬元，調(diào)整后預(yù)算6萬元，本年支出6萬元，資金到位率100%，執(zhí)行率100%。

 ?“CA維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排41.02萬元，調(diào)整后安排28.51萬元，本年支出28.51萬元，資金到位率100%，執(zhí)行率100%。

 ?“安全加固（核心交換機(jī)、監(jiān)控管理系統(tǒng)）”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排30萬元，調(diào)整后預(yù)算19.49萬元，本年支出19.46萬元，結(jié)余0.03萬元，資金到位率100%，執(zhí)行率99.85%。

 ?“中心及14個(gè)管理部物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排136.8萬元，本年支出133.72萬元，結(jié)余3.08萬元，資金到位率100%，執(zhí)行率97.75%。

 ?“12329熱線”項(xiàng)目。 年初預(yù)算安排73.2萬元，本年支出73.2萬元，資金到位率100%，執(zhí)行率100%。

 ?“勞務(wù)人員工資/獎(jiǎng)金/五險(xiǎn)一金”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排320萬元，，本年支出315.59萬元，結(jié)余4.41萬元，資金到位率100%，執(zhí)行率98.62%。

 ?“常態(tài)化疫情防控費(fèi)用”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排30萬元，本年支出28.31萬元，結(jié)余1.69萬元，資金到位率100%，執(zhí)行率94.37%。

 ?“2022年和2023年公開招聘、選調(diào)費(fèi)用”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排0萬元，調(diào)整后預(yù)算42.36，本年支出42.36萬元，資金到位率100%，執(zhí)行率100%。

 ?“鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排0萬元，調(diào)整預(yù)算30萬元，本年支出29.90萬元，結(jié)余0.1萬元，資金到位率100%，執(zhí)行率99.67%。

 ?“電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購置”項(xiàng)目。年初安排20萬元，本年支出20萬元，資金到位率100%，執(zhí)行率100%。

 ?“人才引進(jìn)補(bǔ)貼”項(xiàng)目。調(diào)整后安排9.6萬元，本年支出9.6萬元，資金到位率100%，執(zhí)行率100%。

 ?“數(shù)據(jù)治理”項(xiàng)目，為2022年項(xiàng)目，本年支付進(jìn)度款80.8萬元，資金到位率100%，執(zhí)行率100%。

 ?“2022年安全加固”項(xiàng)目，為2022年項(xiàng)目，本年支付進(jìn)度款28.1萬元，資金到位率100%，執(zhí)行率100%。

 ?“對(duì)外共享數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)脫敏安全防范軟件”項(xiàng)目，為2021年項(xiàng)目，本年支付質(zhì)保金1.77萬元，資金到位率100%，執(zhí)行率100%。

 ?“容災(zāi)備份系統(tǒng)”項(xiàng)目，為2020年項(xiàng)目，本年支付質(zhì)保金3.92萬元，資金到位率100%，執(zhí)行率100%。

 ?“各管理部服務(wù)大廳門頭翻修工程”項(xiàng)目，為2022年項(xiàng)目，支付進(jìn)度款11.52萬元，資金到位率100%，執(zhí)行率100%。

上述項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金2023年度全部由財(cái)政收回，還需履約的項(xiàng)目待實(shí)際支付款項(xiàng)時(shí)財(cái)政再下達(dá)指標(biāo)。

（4）資金管理制度情況

 我單位制訂了《懷化市住房公積金管理中心專項(xiàng)資金管理暫行辦法》、《懷化市住房公積金管理中心預(yù)決算管理辦法》等，單位的項(xiàng)目資金管理均按照上述辦法嚴(yán)格執(zhí)行，項(xiàng)目資金使用實(shí)行先收后支、專款專用的原則。

 我單位要求各業(yè)務(wù)科室在資金申請(qǐng)、撥付、管理和使用過程中，嚴(yán)格遵守《中華人民共和國預(yù)算法》、《懷化市住房公積金管理中心專項(xiàng)資金管理暫行辦法》、《懷化市住房公積金管理中心預(yù)決算管理辦法》，由職能部門或管理部向財(cái)務(wù)部提交有關(guān)專項(xiàng)資金用款計(jì)劃，項(xiàng)目實(shí)施有關(guān)文件及領(lǐng)導(dǎo)批示等文本資料。財(cái)務(wù)部門根據(jù)上述文本資料進(jìn)行初審，報(bào)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后提交到財(cái)政歸口科室審核，經(jīng)財(cái)政下指標(biāo)后,按照項(xiàng)目進(jìn)度及合同約定支付。資金撥付不存在截留、擠占、挪用、虛列的情況。所有的項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格實(shí)行財(cái)政程序。

2、項(xiàng)目組織實(shí)施管理情況

我單位大部分項(xiàng)目已按當(dāng)年計(jì)劃完成了年度績效目標(biāo)，未開展或部分進(jìn)度較緩的項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了調(diào)整，確保全年資金到位率與執(zhí)行率匹配。所有項(xiàng)目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督，工作取得了較好的成效，效能得到了提高，獲得了服務(wù)對(duì)象的好評(píng)。

我單位財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目的資金管理，資金收付業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)核算工作，并負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)及職能部門反饋收支進(jìn)度情況。按照相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行使用，根據(jù)使用情況進(jìn)行考核，加強(qiáng)對(duì)資金使用的監(jiān)督管理，按單位制度完成資金使用的審核和簽章，加強(qiáng)專項(xiàng)資金的使用管理，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、賬目清晰、流向明確。相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目的執(zhí)行管理工作，即項(xiàng)目的申報(bào)、項(xiàng)目的實(shí)施、項(xiàng)目資金使用情況的監(jiān)督、評(píng)價(jià)工作。

（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況

 2023年，我單位共申報(bào)26個(gè)項(xiàng)目，績效目標(biāo)分別如下：

（1）“短信費(fèi)用”項(xiàng)目績效目標(biāo): 本年度預(yù)計(jì)為市本級(jí)及個(gè)縣市區(qū)管理部共計(jì)25萬繳存人，全年預(yù)計(jì)發(fā)送500萬條個(gè)人住房公積金賬戶動(dòng)態(tài)短信信息，讓繳存人隨時(shí)隨地知悉個(gè)人住房公積金賬戶資金動(dòng)態(tài)。

（2）“手機(jī)公積金APP及微信公眾號(hào)渠道改造”項(xiàng)目績效目標(biāo)：利用互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)APP自助終端等工具提高住房公積金辦公效率，給辦事群眾提供更加高效、便捷的服務(wù)。

（3）“政務(wù)一件事一次辦對(duì)接”項(xiàng)目績效目標(biāo)：將中心的業(yè)務(wù)系統(tǒng)接入政務(wù)服務(wù)平臺(tái)，按照政務(wù)服務(wù)平臺(tái)或應(yīng)用開發(fā)規(guī)范提供的政務(wù)服務(wù)接入、申請(qǐng)、授權(quán)、管理能力、審核能力等，實(shí)現(xiàn)住房公積金的業(yè)務(wù)辦理及查詢功能。

（4）“住建部征信共享總對(duì)總接入”項(xiàng)目績效目標(biāo)：完成征信信息查詢接口、貸款信息提供接口、信息共享相關(guān)授權(quán)接口開發(fā)完成。

（5）“國產(chǎn)化前端適配改造”項(xiàng)目績效目標(biāo)：完成中心核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)適配國產(chǎn)安可電腦產(chǎn)品和打印機(jī)等外設(shè)產(chǎn)品。

（6）“電子化檢測工具維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)：排查日常公積金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。

（7）“電梯改造”項(xiàng)目績效目標(biāo)：增加辦公樓2樓、3樓電梯門，提高電梯的安全性和可靠性，確保電梯的性能和安全。

   （8）“中心保密室和人事檔案室建設(shè)”項(xiàng)目績效目標(biāo)：建設(shè)保密室和人事檔案室的建設(shè)，增設(shè)必要的安全設(shè)備。

（9）“業(yè)務(wù)線路費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)：本年度共計(jì)46條線路，保障住房公積金日常業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)行。

（10）“機(jī)房服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)硬件服務(wù)”項(xiàng)目績效目標(biāo)：利用本地服務(wù)商的服務(wù)，提供更加高效、穩(wěn)定可靠的服務(wù)，駐場1人，定期區(qū)縣巡檢加安全維護(hù)。       

（11）“三級(jí)等保測評(píng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)：確保全市住房公積金網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全。      

（12）“CA維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)：維護(hù)UKEY，為繳存人提供更加高效、便捷的服務(wù)。

（13）“安全加固（核心交換機(jī)、監(jiān)控管理系統(tǒng)）”項(xiàng)目績效目標(biāo)：進(jìn)行數(shù)據(jù)庫安全運(yùn)維，保障日常網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全。

（14）“中心及14個(gè)管理部物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)：通過專業(yè)的物業(yè)服務(wù)公司管理辦公區(qū)域及周邊環(huán)境，給辦事群眾提供舒適溫馨的服務(wù)場所。    

（15）“12329熱線”項(xiàng)目績效目標(biāo)：本年度設(shè)立5個(gè)12329人工座席服務(wù)熱線，保障日常貸款、歸集、提取等業(yè)務(wù)工作咨詢，受理投訴和建議業(yè)務(wù)，為辦事群眾提供高效、便捷的服務(wù)。

（16）“勞務(wù)人員工資/獎(jiǎng)金/五險(xiǎn)一金”項(xiàng)目績效目標(biāo)：通過勞務(wù)人員方式緩解中心人手緊張的情況。

（17）“常態(tài)化疫情防控費(fèi)用”項(xiàng)目績效目標(biāo)：用于常態(tài)化疫情相關(guān)費(fèi)用。

（18）“2022年和2023年公開招聘、選調(diào)費(fèi)用”項(xiàng)目績效目標(biāo)：通過公開招聘、選調(diào)的形式解決人員短缺的突出矛盾。

（19）“鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)：通過對(duì)鄉(xiāng)村振興點(diǎn)的資金捐贈(zèng)，促進(jìn)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障駐村人員的日常經(jīng)費(fèi)到位。

（20）“電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購置”項(xiàng)目績效目標(biāo)：確保本年度內(nèi)達(dá)到使用年限或因老化、淘汰的電子化辦公設(shè)備和辦公家具，能及時(shí)更換，不影響業(yè)務(wù)辦理。按照要求，購置新的國產(chǎn)化電腦。

（21）“數(shù)據(jù)治理”項(xiàng)目績效目標(biāo)：提升全省住房公積金監(jiān)管平臺(tái)數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性、實(shí)時(shí)性和標(biāo)準(zhǔn)化，加快推進(jìn)全省數(shù)字化建設(shè)，強(qiáng)化住房公積金數(shù)據(jù)管理和風(fēng)險(xiǎn)防控。

（22）“2022年安全加固”項(xiàng)目績效目標(biāo)：進(jìn)行數(shù)據(jù)庫安全運(yùn)維，保障日常網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全。

（23）“對(duì)外共享數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)脫敏安全防范軟件”項(xiàng)目績效目標(biāo)：加強(qiáng)數(shù)據(jù)共享，防控風(fēng)險(xiǎn)，方便繳存人辦事。

（24）“容災(zāi)備份系統(tǒng)”項(xiàng)目績效目標(biāo)：保障住房公積金數(shù)據(jù)安全，為日常業(yè)務(wù)辦理工作正常運(yùn)行提供支撐。

（25）“各管理部服務(wù)大廳門頭翻修工程”項(xiàng)目績效目標(biāo)：提升辦公服務(wù)環(huán)境，樹立窗口單位良好形象。

（26）“引進(jìn)人才財(cái)政補(bǔ)貼”項(xiàng)目績效目標(biāo)：吸引高層次人才，彌補(bǔ)單位所缺的急需緊缺人才。

二、績效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績效評(píng)價(jià)目的

 全面了解項(xiàng)目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成，效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，為項(xiàng)目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性，以評(píng)價(jià)財(cái)政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算、選擇項(xiàng)目實(shí)施主體等提供參考依據(jù)。

（二）績效評(píng)價(jià)范圍與時(shí)段

（1）“短信費(fèi)用”項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)段：2022年12月-2023年11月短信發(fā)送費(fèi)用。涉及范圍：全體繳存人。

    （2）“手機(jī)公積金APP及微信公眾號(hào)渠道改造”項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)段：2023年內(nèi)。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)、縣（市、區(qū)）管理部及全體繳存人。

    （3）“政務(wù)一件事一次辦對(duì)接”項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)段:2023年內(nèi)對(duì)接項(xiàng)目。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)、縣（市、區(qū)）管理部及全體繳存人。

    （4）“住建部征信共享總對(duì)總接入”項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)段:2023年內(nèi)對(duì)接項(xiàng)目。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)、縣（市、區(qū)）管理部及全體繳存人。

    （5）“國產(chǎn)化前端適配改造”項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)段:2023年內(nèi)。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)、縣（市、區(qū)）管理部。

（6）“電子化檢測工具維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)段:2023年內(nèi)。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)、縣（市、區(qū)）管理部。

（7）“電梯改造”項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)段:2023年內(nèi)。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)及繳存人。

（8）“中心保密室和人事檔案室建設(shè)”評(píng)價(jià)時(shí)段：2023年內(nèi)。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)保密室及檔案室。

（9）“業(yè)務(wù)線路費(fèi)”項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)段：2023年內(nèi)。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)、縣（市、區(qū)）管理部及全體繳存人。

（10）“機(jī)房服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)硬件服務(wù)”項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)段：2023年內(nèi)。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)、縣（市、區(qū)）管理部及全體繳存人。

（11）“三級(jí)等保測評(píng)費(fèi)”項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)段：2023年內(nèi)。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)、縣（市、區(qū)）管理部及全體繳存人。

（12）“CA維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)段：2023年內(nèi)。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)、縣（市、區(qū)）管理部及全體繳存人。

（13）“安全加固（核心交換機(jī)、監(jiān)控管理系統(tǒng)）”項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)段：2023年內(nèi)。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)、縣（市、區(qū)）管理部及全體繳存人。

（14）“中心及14個(gè)管理部物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)段：2022年12月-2023年11月物業(yè)管理費(fèi)用。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)、縣（市、區(qū)）管理部及全體繳存人。

（15）“12329熱線”項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)段：2023年內(nèi)。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)、縣（市、區(qū)）管理部及全體繳存人。

（16）“勞務(wù)人員工資/獎(jiǎng)金/五險(xiǎn)一金”項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)段：2023年內(nèi)。涉及范圍：中心勞務(wù)人員。

（17）“常態(tài)化疫情防控費(fèi)用”項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)段：2023年內(nèi)。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)、縣（市、區(qū)）管理部。

（18）“2022年和2023年公開招聘、選調(diào)費(fèi)用”項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)段：2023年內(nèi)。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)招聘、選調(diào)人員。

（19）“鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)段：2023年內(nèi)。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)、縣（市、區(qū)）管理部幫扶的鄉(xiāng)村振興點(diǎn)。

（20）“電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購置”項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)段：2023年內(nèi)。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)、縣（市、區(qū)）管理部。

（21）“數(shù)據(jù)治理”項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)段：2023年內(nèi)。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)、縣（市、區(qū)）管理部及全體繳存人。

（22）“2022年安全加固”項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)段：2023年內(nèi)。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)、縣（市、區(qū)）管理部。

（23）“對(duì)外共享數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)脫敏安全防范軟件”項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)段：2023年內(nèi)。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)、縣（市、區(qū)）管理部。

（24）“容災(zāi)備份系統(tǒng)”項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)段：2023年內(nèi)。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)、縣（市、區(qū)）管理部。

（25）“各管理部服務(wù)大廳門頭翻修工程”項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)段：2023年內(nèi)。涉及范圍：縣（市、區(qū)）管理部。

（26）“引進(jìn)人才財(cái)政補(bǔ)貼”項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)段：2023年內(nèi)。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)引進(jìn)的人才。

（三）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法

 1、評(píng)價(jià)原則

 此次評(píng)價(jià)遵循的原則：

    （1）科學(xué)公正原則。本次績效評(píng)價(jià)將嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性相結(jié)合的方法。

    （2）客觀公開透明原則。嚴(yán)格按照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，績效評(píng)價(jià)結(jié)果依法依規(guī)公開，并自覺接受社會(huì)監(jiān)督。

    （3）激勵(lì)約束原則。依據(jù)調(diào)查基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，實(shí)事求是，關(guān)注項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用情況、項(xiàng)目實(shí)施完成情況、資金的產(chǎn)出及效益情況等，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映資金投入和產(chǎn)出績效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

此次考核評(píng)價(jià)工作運(yùn)用綜合指標(biāo)對(duì)2023年懷化市住房公積金管理中心項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi)資金使用全過程分別進(jìn)行評(píng)價(jià)。根據(jù)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)體系要求及市公積金中心部門的實(shí)際情況，設(shè)定了本次績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。其中一級(jí)指標(biāo)3個(gè)、二級(jí)指標(biāo)9個(gè)、三級(jí)指標(biāo)9個(gè)。設(shè)定總分值100分，評(píng)價(jià)分值在90分-100分項(xiàng)目等級(jí)為優(yōu)，80-89分項(xiàng)目等級(jí)為良，60-79分項(xiàng)目等級(jí)為中，0-59分項(xiàng)目等級(jí)為差。

3、評(píng)價(jià)方法：

   （1）案卷研究。通過對(duì)收集資料的篩選和整合，分析內(nèi)在之間的邏輯性，匯總信息，以評(píng)價(jià)績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，該方法在本次績效考核指標(biāo)中用于資金績效指標(biāo)中的效率性指標(biāo)。

   （2）比較分析法。是指通過對(duì)績效目標(biāo)與實(shí)際資金支出的比較，綜合分析績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，該方法在本次績效考核指標(biāo)中用于資金收入和支出指標(biāo)中的效率性及效果性指標(biāo)。

   （3）資料核查法。核查資金撥入依據(jù)的合法性，撥付資金的完整性和及時(shí)性、項(xiàng)目實(shí)際完成的情況與批復(fù)內(nèi)容的相符性、資金使用的合規(guī)性、會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性及完整性、財(cái)務(wù)制度的健全性等。

三、主要績效及評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）社會(huì)效益

 通過互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)APP等電子化信息建設(shè)，提高住房公積金辦公效率，給辦事群眾提供更加高效、便捷的服務(wù)。通過網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)共享，防范風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全。通過征信“總對(duì)總”、共享平臺(tái)、不動(dòng)產(chǎn)聯(lián)網(wǎng)查詢等方式打破數(shù)據(jù)壁壘，推動(dòng)服務(wù)跨地域、跨部門協(xié)同。

（二）生態(tài)效益

 通過手機(jī)公積金APP、網(wǎng)廳、微信公眾號(hào)、湘易辦等電子化信息建設(shè)，讓數(shù)據(jù)多跑腿，讓群眾少跑腿，推動(dòng)線上服務(wù)從“可辦”到“好辦”“秒辦”轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)住房公積金全程網(wǎng)辦，有效減少辦事群眾出行次數(shù)，減少碳排放。

（三）可持續(xù)影響

 通過設(shè)置“跨省通辦”、“一件事一次辦”專窗，優(yōu)化完善適老化、特殊人群“綠色通道”，讓服務(wù)更有溫度。用高水平的“一網(wǎng)通辦”支撐高質(zhì)量的“一件事一次辦”。

（四）滿意度情況

 利用“好差評(píng)”、服務(wù)回訪、建立辦不成事處理機(jī)制等途徑倒逼服務(wù)提質(zhì)增效，全年滿意度調(diào)查好評(píng)率在90%以上。

（五）評(píng)價(jià)結(jié)論

  我單位嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行項(xiàng)目管理，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的績效目標(biāo)，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益及社會(huì)效益，有力保障了住房公積金資金安全，有效提高了住房公積金辦公效率，給繳存人提供了更加高效、便捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，使其享受到“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一件事一次辦”等多項(xiàng)舉措帶來的便民實(shí)惠，繳存人滿意度不斷提高。

四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）資金管理

 我單位的項(xiàng)目資金管理均按要求嚴(yán)格執(zhí)行，項(xiàng)目資金使用實(shí)行先收后支、專款專用的原則。

（二）項(xiàng)目實(shí)施

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

2023年度年初預(yù)算安排21個(gè)項(xiàng)目1468.30萬元，調(diào)整調(diào)整后安排21個(gè)項(xiàng)目947.19萬元，實(shí)際支出931.55萬元。以前年度安排5個(gè)項(xiàng)目支出126.12萬元。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量

 2023年支付的26個(gè)項(xiàng)目質(zhì)量均能達(dá)到要求。

（3）項(xiàng)目完成情況

 2023年懷化市住房公積金管理中心實(shí)施、管理的項(xiàng)目均正常運(yùn)轉(zhuǎn)，未出現(xiàn)偏離績效目標(biāo)的情況。未出現(xiàn)虛列套取、超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。

（4）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

     ①業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)效益

 2023年，業(yè)務(wù)收入48,070.02萬元，同比增長7.79%。其中，存款利息9,555.63萬元，委托貸款利息38,509.01萬元，其他5.38萬元。

 業(yè)務(wù)支出：2023年，業(yè)務(wù)支出22,450.42萬元，同比增長8.88%。其中，支付職工住房公積金利息22,269.46萬元，其他180.96萬元。

 增值收益：2023年，增值收益25,619.60萬元，同比增長6.86%。增值收益率1.73%，比上年減少0.05個(gè)百分點(diǎn)。

 增值收益分配：2023年，提取貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金272.89萬元，提取管理費(fèi)用1,357.55萬元，提取城市廉租住房（公共租賃住房）建設(shè)補(bǔ)充資金23,989.16萬元。

 2023年，上繳財(cái)政管理費(fèi)用1,357.55萬元。上繳財(cái)政城市廉租住房（公共租賃住房）建設(shè)補(bǔ)充資金20,030.06萬元。

 2023年末，貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金余額24,521.09萬元。累計(jì)提取城市廉租住房（公共租賃住房）建設(shè)補(bǔ)充資金146,292.40萬元。

②社會(huì)效益

 繳存業(yè)務(wù)

     繳存職工中，按單位性質(zhì)分類：國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位占69.57%，國有企業(yè)占13.76%，城鎮(zhèn)集體企業(yè)占0.43%，外商投資企業(yè)占0.58%，城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)占7.67%，民辦非企業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體占2.52%，靈活就業(yè)人員占3.77%，其他占1.7%；按收入水平分類：中、低收入占99.43%，高收入占0.57%。

 新開戶職工中，按單位性質(zhì)分類：國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位占51.92%，國有企業(yè)占8.93%，城鎮(zhèn)集體企業(yè)占1.08%，外商投資企業(yè)占1.31%，城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)占18.95%，民辦非企業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體占6.29%，靈活就業(yè)人員占7.89%，其他占3.63%；按收入水平分類：中、低收入占99.92%，高收入占0.08%。

     提取業(yè)務(wù)

 提取金額中，按提取原因分類：購買、建造、翻建、大修自住住房提取占19.81%，償還購房貸款本息提取占41.49%，租賃住房占0.55%；支持老舊小區(qū)改造提取占0.003%，離休和退休提取占33.79%，完全喪失勞動(dòng)能力并與單位終止勞動(dòng)關(guān)系提取占2.34%，其他提取占2.02%；提取金額按職工收入水平分類：中、低收入占98.83%，高收入占1.17%。

 貸款業(yè)務(wù)

 個(gè)人住房貸款：2023年，支持職工購建房49.03萬平方米，年末個(gè)人住房貸款市場占有率為18.72%，比上年末增加0.1個(gè)百分點(diǎn)。通過申請(qǐng)住房公積金個(gè)人住房貸款，可節(jié)約職工購房利息支出19,143.43萬元。

 職工貸款筆數(shù)中，購房建筑面積90（含）平方米以下占    5.36%，90-144（含）平方米占79.89%，144平方米以上占 14.75%。購買新房占78.25%，購買二手房占21.75%。

 職工貸款筆數(shù)中，單繳存職工申請(qǐng)貸款占47.54%，雙繳存職工申請(qǐng)貸款占52.38%，三人及以上繳存職工共同申請(qǐng)貸款占0.08%。

 貸款職工中，30歲（含）以下占41.73%，30歲-40歲（含）占37.58%，40歲-50歲（含）占17.67%，50歲以上占3.02%；首次申請(qǐng)貸款占88.17%，二次及以上申請(qǐng)貸款占11.83%；中、低收入占99.74%，高收入占0.26%。

 住房貢獻(xiàn)率

 2023年，個(gè)人住房貸款發(fā)放額、住房消費(fèi)提取額的總和與當(dāng)年繳存額的比率為83.38%，比上年下降12.6個(gè)百分點(diǎn)。

   （三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

（1）產(chǎn)出數(shù)量

 ①“短信費(fèi)用”項(xiàng)目。全年完成809.6萬條短信發(fā)送，發(fā)送成功率達(dá)99%。

 ②“手機(jī)公積金APP及微信公眾號(hào)渠道改造”項(xiàng)目。完成微信公眾號(hào)、手機(jī)公積金APP上線離職提取、退休提取等19項(xiàng)提取業(yè)務(wù)，現(xiàn)房貸款申請(qǐng)、還款賬號(hào)變更等8項(xiàng)貸款業(yè)務(wù)功能，13項(xiàng)查詢及打印功能改造。

 ③“政務(wù)一件事一次辦對(duì)接”項(xiàng)目。已完成46項(xiàng)自建業(yè)務(wù)系統(tǒng)中辦件數(shù)據(jù)結(jié)果推送至政務(wù)一體化平臺(tái)。

④“住建部征信共享總對(duì)總接入”項(xiàng)目。已通過中國人民銀行征信接入項(xiàng)目驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。

 ⑤“國產(chǎn)化前端適配改造”項(xiàng)目。完成業(yè)務(wù)系統(tǒng)、電子檔案系統(tǒng)、各個(gè)平臺(tái)對(duì)國產(chǎn)化電腦的適配。

⑥“電子化檢測工具維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目。全年查出疑點(diǎn)2.33萬個(gè)。

 ⑦“電梯改造”項(xiàng)目。增設(shè)2.3樓4個(gè)轎門，2個(gè)停靠點(diǎn)，方便中心職工及繳存人使用。

 ⑧“中心保密室和人事檔案室建設(shè)”項(xiàng)目。購置保密室所需保密設(shè)備，完成保密室和檔案室建設(shè)。

 ⑨“業(yè)務(wù)線路費(fèi)”項(xiàng)目。開通中心及縣市區(qū)管理部46條線路，保障數(shù)據(jù)安全。

 ⑩“機(jī)房服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)硬件服務(wù)”項(xiàng)目。對(duì)機(jī)房軟硬件進(jìn)行日常維護(hù)及檢修。

 ?“三級(jí)等保測評(píng)費(fèi)”項(xiàng)目。完成1次三級(jí)等保測評(píng)。

 ?“CA維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目。完成3155個(gè)UKEY的權(quán)限開放使用及駐場1人進(jìn)行UKEY日常維護(hù)。

 ?“安全加固（核心交換機(jī)、監(jiān)控管理系統(tǒng)）”項(xiàng)目。為確保網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全，對(duì)機(jī)房硬件老化產(chǎn)品進(jìn)行更換維修，采購2個(gè)核心交換機(jī)，3個(gè)防火墻1年質(zhì)保服務(wù)，1個(gè)華為存儲(chǔ)控制器，3個(gè)600G硬盤。

 ?“中心及14個(gè)管理部物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目。通過招標(biāo)選取物業(yè)公司對(duì)中心機(jī)關(guān)及個(gè)縣市區(qū)管理部進(jìn)行物業(yè)管理。     

 ?“12329熱線”項(xiàng)目。 全年共配備5個(gè)座席用來接聽12329熱線，為繳存人解惑答疑。

 ?“勞務(wù)人員工資/獎(jiǎng)金/五險(xiǎn)一金”項(xiàng)目。按月發(fā)放勞務(wù)人員費(fèi)用。

 ?“常態(tài)化疫情防控費(fèi)用”項(xiàng)目。完成常態(tài)化疫情防控物資、服務(wù)的購買，對(duì)錦園社區(qū)疫情防控工作給予一定支持。

 ?“2022年和2023年公開招聘、選調(diào)費(fèi)用”項(xiàng)目。完成2022和2023年公開招聘、選調(diào)工作，共招聘、選調(diào)10人。

 ?“鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。對(duì)機(jī)關(guān)及縣市區(qū)管理部鄉(xiāng)村振興點(diǎn)進(jìn)行幫扶資金支持，與鄉(xiāng)村振興有關(guān)的走訪、駐村人員的工作經(jīng)費(fèi)等。

 ?“電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購置”項(xiàng)目。按要求逐年完成國產(chǎn)化電腦的替換，對(duì)于老化辦公家具進(jìn)行更換。

 ?“人才引進(jìn)補(bǔ)貼”項(xiàng)目。對(duì)于引進(jìn)的3位人才進(jìn)行住房及生活補(bǔ)貼，每人3.2萬元。

 ?“數(shù)據(jù)治理”項(xiàng)目。完成“中心標(biāo)準(zhǔn)庫治理”、“業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)治理”、“數(shù)據(jù)監(jiān)管服務(wù)”、“數(shù)據(jù)治理風(fēng)險(xiǎn)防控”、“項(xiàng)目質(zhì)量管理”和“數(shù)據(jù)治理子系統(tǒng)”的安裝、部署及配置工作；對(duì)50456條正常單位封存數(shù)據(jù)，10923條封存單位封存賬戶數(shù)據(jù)進(jìn)行治理。

 ?“2022年安全加固”項(xiàng)目。升級(jí)防火墻、防御系統(tǒng)購置交換機(jī)等對(duì)中心系統(tǒng)進(jìn)行安全保護(hù)。

 ?“對(duì)外共享數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)脫敏安全防范軟件”項(xiàng)目。對(duì)外提供數(shù)據(jù)時(shí)將身份證號(hào)碼等信息進(jìn)行脫敏，防止個(gè)人信息泄露，保障繳存人信息數(shù)據(jù)安全。

 ?“容災(zāi)備份系統(tǒng)”項(xiàng)目。對(duì)數(shù)據(jù)庫全量、增量數(shù)據(jù)進(jìn)行定時(shí)備份，達(dá)到增量數(shù)據(jù)每日備份、全量數(shù)據(jù)每周備份一次。

 ?“各管理部服務(wù)大廳門頭翻修工程”項(xiàng)目。按要求對(duì)13個(gè)縣市區(qū)管理部門頭進(jìn)行翻修，支付進(jìn)度款。

 （2）產(chǎn)出質(zhì)量

  26個(gè)項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%。

 （3）產(chǎn)出成本

  項(xiàng)目實(shí)施過程中，各項(xiàng)目能按照預(yù)算金額進(jìn)行實(shí)施，同時(shí)注意項(xiàng)目成本控制，項(xiàng)目成本能按照設(shè)定的績效目標(biāo)任務(wù)完成。

 （4）產(chǎn)出時(shí)效

  項(xiàng)目實(shí)施及支付全部在2023年內(nèi)按照合同進(jìn)度完成。

（四）項(xiàng)目效益情況

 1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

我單位工程類項(xiàng)目是根據(jù)市財(cái)政局投資評(píng)審后申報(bào)預(yù)算專項(xiàng)資金，貨物類項(xiàng)目和服務(wù)類項(xiàng)目全部根據(jù)政府采購中標(biāo)書申報(bào)預(yù)算專項(xiàng)資金。年中，對(duì)已簽定政府采購合同的項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際進(jìn)展情況及時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)資金預(yù)算調(diào)整。本年度開展及支付項(xiàng)目成本全部控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

 我單位在項(xiàng)目申報(bào)環(huán)節(jié)嚴(yán)格按需求及項(xiàng)目依據(jù)審核項(xiàng)目預(yù)算，年中，根據(jù)項(xiàng)目開展的實(shí)際情況又及時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)資金預(yù)算調(diào)整，因此項(xiàng)目的資金預(yù)算與實(shí)際支出總體相符。

 2、項(xiàng)目的效率性分析

 中心全面貫徹落實(shí)國務(wù)院“放管服”改革要求，深入推進(jìn)“一件事一次辦”、跨域通辦及跨省通辦，大力推進(jìn)信息化建設(shè)。通過在網(wǎng)辦服務(wù)上做“加法”，大力宣傳推廣網(wǎng)辦業(yè)務(wù)服務(wù)，不斷完善拓展網(wǎng)廳、微信公眾號(hào)、湘易辦、手機(jī)公積金APP等多種便捷途徑服務(wù)群眾的功能，推動(dòng)線上服務(wù)從“可辦”到“好辦”“秒辦”轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)住房公積金全程網(wǎng)辦，努力提高網(wǎng)上辦結(jié)率。目前，全市15項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)跨省通辦，個(gè)人網(wǎng)廳可辦理提取業(yè)務(wù)由6項(xiàng)增加至14項(xiàng)，微信公眾號(hào)可辦理提取業(yè)務(wù)增加到了12項(xiàng)，手機(jī)公積金APP增加了離退休提取、離職提取等多項(xiàng)提取業(yè)務(wù)，網(wǎng)廳實(shí)行24小時(shí)全天候業(yè)務(wù)受理，網(wǎng)上業(yè)務(wù)辦結(jié)率由4%提高到63.49%。全面落實(shí)住建部“惠民公積金、服務(wù)暖人心”服務(wù)提升行動(dòng)要求，通過中心官方抖音賬號(hào)、各縣市區(qū)政務(wù)中心政務(wù)服務(wù)官方抖音專場直播、“為民熱線進(jìn)社區(qū)、服務(wù)群眾零距離”、十條新政解讀短視頻等途徑廣泛宣傳業(yè)務(wù)政策，大力開展助企紓困、“七進(jìn)”宣傳等活動(dòng)，構(gòu)建線上線下立體式宣傳模式，不斷提高住房公積金政策的知曉度、影響力。

五、項(xiàng)目主要經(jīng)驗(yàn)、存在的問題及建議

（一）項(xiàng)目主要經(jīng)驗(yàn)及做法

 1、領(lǐng)導(dǎo)重視，措施有效。

 績效評(píng)價(jià)是衡量資金使用效果的重要手段。我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以財(cái)務(wù)部門牽頭，相關(guān)業(yè)務(wù)科室、單位參加的自評(píng)工作小組，指定專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部門績效管理有關(guān)規(guī)定，全面加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，使財(cái)政資金使用的科學(xué)化、精細(xì)化管理水平得到了提高。

 2、實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)管理。

在預(yù)算申報(bào)過程中，積極梳理各業(yè)務(wù)科室提報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目，細(xì)化績效信息，完善立項(xiàng)依據(jù)、項(xiàng)目內(nèi)容、金額、績效目標(biāo)，提高資金的使用效率。

3、定期跟蹤調(diào)整項(xiàng)目。

我單位定期對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)進(jìn)展緩慢、預(yù)期績效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

4、定期開展財(cái)務(wù)分析。

每年中心財(cái)務(wù)根據(jù)日常開支及項(xiàng)目支出定期做好支出預(yù)算財(cái)務(wù)分析和部門整體績效評(píng)價(jià)工作，及時(shí)對(duì)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)和預(yù)警，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

5、積極推進(jìn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。

我單位重視預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用和公開，對(duì)預(yù)算績效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)改進(jìn)。按照要求公開績效自評(píng)報(bào)告，接受社會(huì)監(jiān)督。

（二）存在的問題

 存在的問題及建議：1、項(xiàng)目實(shí)施業(yè)務(wù)科室及財(cái)務(wù)部門對(duì)于績效評(píng)價(jià)工作缺乏一定的專業(yè)性，工作人員對(duì)績效評(píng)價(jià)的認(rèn)識(shí)不足，分析不夠深刻，績效評(píng)價(jià)工作需進(jìn)一步細(xì)化。2、個(gè)別項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置內(nèi)容不夠完整清晰，部分項(xiàng)目效果無法量化，評(píng)價(jià)結(jié)果不夠準(zhǔn)確。3、部門項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度較慢，資金付款集中在年底支付。

（三）有關(guān)建議

1、積極參與財(cái)政組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，加大對(duì)單位參與績效評(píng)價(jià)的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步細(xì)化績效評(píng)價(jià)工作。

2、設(shè)置績效目標(biāo)時(shí)要更合理化，細(xì)化至每個(gè)指標(biāo)。

3、建議項(xiàng)目實(shí)施部門加大項(xiàng)目推進(jìn)力度，及時(shí)結(jié)算。同時(shí)，建議項(xiàng)目考核部門建立科學(xué)合理的項(xiàng)目預(yù)算結(jié)果考核機(jī)制，依據(jù)預(yù)設(shè)的績效數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)全面衡量預(yù)算實(shí)施效果。