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懷化市住房公積金管理中心部門(mén)決算

 

目  錄

第一部分 懷化市住房公積金管理中心概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

第一部分 懷化市住房公積金管理中心概況

 

一、 部門(mén)職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于住房公積金管理的法律法規(guī)、政策規(guī)定；擬訂全市住房公積金事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)住房公積金制度的宣傳、建立和推廣；負(fù)責(zé)全市住房公積金的管理運(yùn)作。

（二）擬訂全市住房公積金業(yè)務(wù)操作規(guī)程、實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施；對(duì)住房公積金管理的法規(guī)政策、規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處理。

（三）編制、執(zhí)行全市住房公積金年度歸集、使用計(jì)劃；編制全市住房公積金年度歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告和增值收益分配方案，經(jīng)市財(cái)政部門(mén)審核，報(bào)管委會(huì)審議后執(zhí)行。

（四）編制全市住房公積金年度預(yù)決算，經(jīng)市財(cái)政部門(mén)審核，報(bào)管委會(huì)審議后執(zhí)行。

（五）編制住房公積金年度報(bào)告，經(jīng)管委會(huì)審議后定期向社會(huì)公布。

（六）定期核定、調(diào)整全市住房公積金的繳存基數(shù)、繳存比例，督促繳存單位和個(gè)人按時(shí)足額繳納住房公積金；負(fù)責(zé)記載職工個(gè)人住房公積金的繳存、使用、轉(zhuǎn)移、封存、凍結(jié)、賬戶注銷等情況以及與繳存單位、個(gè)人定期對(duì)賬。

（七）審核單位降低住房公積金繳存比例或者緩繳的申請(qǐng)，報(bào)管委會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（八）審批個(gè)人住房公積金的提取、貸款。

（九）負(fù)責(zé)住房公積金的保值增值和歸還。

（十）依規(guī)辦理全市住房公積金呆賬核銷工作。

（十一）負(fù)責(zé)市本級(jí)原房改房住房基金及維修基金的管理工作。

（十二）負(fù)責(zé)建設(shè)、維護(hù)、管理全市住房公積金業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)，建立健全住房公積金業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)互聯(lián)互通和信息資源共享機(jī)制。

（十三）負(fù)責(zé)全市住房公積金管理系統(tǒng)思想政治建設(shè)、組織文化建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，提高全市住房公積金管理人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。

（十四）負(fù)責(zé)對(duì)各縣市區(qū)管理部人、財(cái)、物的全面管理，直接負(fù)責(zé)全市住房公積金管理系統(tǒng)人員招錄、中層及以下工作人員的考察任免事項(xiàng)。

（十五）承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市住房公積金管理中心作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室8個(gè)：綜合部、人事部、財(cái)務(wù)部、稽核部、資金核算部、科技信息部、政策法規(guī)部、網(wǎng)辦政務(wù)服務(wù)部；下設(shè)不具備獨(dú)立法人資格的正科級(jí)分支機(jī)構(gòu)15個(gè)：市直管理一部、市直管理二部、沅陵縣管理部、辰溪縣管理部、溆浦縣管理部、麻陽(yáng)苗族自治縣管理部、新晃侗族自治縣管理部、芷江侗族自治縣管理部、鶴城區(qū)管理部、中方縣管理部、洪江市管理部、洪江區(qū)管理部、會(huì)同縣管理部、靖州苗族侗族自治縣管理部、通道侗族自治縣管理部。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市住房公積金管理中心2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：懷化市住房公積金管理中心本級(jí)。

 

第二部分 部門(mén)決算表

（詳情見(jiàn)附件）

 

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)各4131.53萬(wàn)元。與上年相比，增加100.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.49%，主要是因?yàn)?021年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年增加269.09萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)2970.03萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2969.74萬(wàn)元，占99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.29萬(wàn)元，占0.01%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)3447.51萬(wàn)元，其中：基本支出2305.47萬(wàn)元，占66.87%；項(xiàng)目支出1142.04萬(wàn)元，占33.13%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)各4131.24萬(wàn)元，與上年相比，增加101.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.51%，主要是因?yàn)?021年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年增加269.09萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出3447.51萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加503.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.11%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出比上年增加528.72萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出3447.51萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出160.80萬(wàn)元，占4.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出473.77萬(wàn)元，占13.74%；住房保障（類）支出2812.94萬(wàn)元，占81.59%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2879.06萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3447.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.74%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年財(cái)政撥的2020年會(huì)計(jì)管理業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.42萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由財(cái)政統(tǒng)一安排資金支出的人才引進(jìn)人員補(bǔ)助，未列入單位年初預(yù)算。

3、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算147.38萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：通過(guò)調(diào)整預(yù)算安排的原人事代理人員解除勞務(wù)合同補(bǔ)償金137.38萬(wàn)元和溆浦縣青山界抗戰(zhàn)遺址紀(jì)念園建設(shè)資金10萬(wàn)元，未列入單位年初預(yù)算。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算473.77萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度支付以前年度項(xiàng)目進(jìn)度款，而以前年度項(xiàng)目支出使用的是城鄉(xiāng)社區(qū)支出類科目。

5、住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2879.06萬(wàn)元，支出決算2812.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.7%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度部分項(xiàng)目按項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度和合同約定需下年度支付進(jìn)度款。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出2305.47萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1665.78萬(wàn)元，占基本支出的72.25%,主要包括基本工資345.6萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼3.41萬(wàn)元、獎(jiǎng)金434.01萬(wàn)元、績(jī)效工資242.47萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)92.64萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)46.78萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)47.89萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.56萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)11.84萬(wàn)元、住房公積金103.63萬(wàn)元、其他工資福利支出268.56萬(wàn)元、生活補(bǔ)助57.25萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.36萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金2.29萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.49萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)639.69萬(wàn)元，占基本支出的27.75%，主要包括辦公費(fèi)54.7萬(wàn)元、印刷費(fèi)12.53萬(wàn)元、咨詢費(fèi)6.2萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.07萬(wàn)元、水費(fèi)1.86萬(wàn)元、電費(fèi)35.05萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.77萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)17.91萬(wàn)元、差旅費(fèi)42.82萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)15.01萬(wàn)元、租賃費(fèi)19.17萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.28萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.8萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.62萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)129.1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)70.63萬(wàn)元、福利費(fèi)68.78萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用6.67萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出120.63萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.59萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為32.4萬(wàn)元，支出決算為28.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.79%，其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因按預(yù)算執(zhí)行，與上年數(shù)持平，主要原因本年度未安排因公出國(guó)（境）。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.63萬(wàn)元，支出決算為0.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格預(yù)算約束，落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)；與上年相比增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.93%,增長(zhǎng)的主要原因是本年度省內(nèi)同行之間的工作交流較上年增多。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平主要原因按預(yù)算執(zhí)行，與上年數(shù)持平，主要原因是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。

4、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為31.77萬(wàn)元，支出決算為27.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格預(yù)算約束，落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)格控制公務(wù)出行。與上年相比增加8.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.67%,增長(zhǎng)的主要原因是以前年度預(yù)充的車(chē)輛油料費(fèi)在本年度陸續(xù)用完，本年充值了車(chē)輛油料費(fèi)8.9萬(wàn)元，較上年增加了6萬(wàn)元,加之因新冠疫情情況好轉(zhuǎn)，出差使用公車(chē)頻次增多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.62萬(wàn)元，占2.2%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算27.5萬(wàn)元，占97.8%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.62萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組9個(gè)、來(lái)賓71人次（含陪同26人次），主要是省內(nèi)同行考察交流發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為27.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.5萬(wàn)元，主要是車(chē)輛油料費(fèi)8.9萬(wàn)元、車(chē)輛維修費(fèi)支出9.37萬(wàn)元、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)3.06萬(wàn)元、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)2.36萬(wàn)元、其他支出3.81萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為15輛，其中：中心自用11輛，移交車(chē)輛事務(wù)管理部門(mén)4輛（尚未收到銷賬資料）。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度我中心無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。我單位為自收自支事業(yè)單位，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。本部門(mén)非參公事業(yè)單位。

十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.28萬(wàn)元，用于召開(kāi)中心2021年度管理工作暨七級(jí)管理崗位競(jìng)聘人員民主測(cè)評(píng)會(huì)會(huì)議，人數(shù)35人，內(nèi)容為開(kāi)展七級(jí)管理崗位競(jìng)聘人員民主測(cè)評(píng)、通報(bào)2020年全市住房公積金繳存使用情況、通報(bào)績(jī)效考核情況、總結(jié)2020年工作并安排部署2021年工作等，會(huì)議開(kāi)支0.28萬(wàn)元，會(huì)議預(yù)算1萬(wàn)元。

2021年本部門(mén)開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)3.8萬(wàn)元，用于：1、開(kāi)展在崗人員培訓(xùn)，一是會(huì)計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)，人數(shù)20人次，內(nèi)容為會(huì)計(jì)從業(yè)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)繼續(xù)教育網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，培訓(xùn)開(kāi)支0.12萬(wàn)元。二是事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，人數(shù)為46人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行公共基礎(chǔ)知識(shí)和專業(yè)學(xué)習(xí)，培訓(xùn)開(kāi)支1.52萬(wàn)元，以上兩項(xiàng)培訓(xùn)開(kāi)支合計(jì)1.64萬(wàn)元，預(yù)算合計(jì)6萬(wàn)元；2、單位開(kāi)展新進(jìn)人員崗前培訓(xùn)，人數(shù)為7人，內(nèi)容為幫助新進(jìn)人員盡快熟悉單位業(yè)務(wù)而開(kāi)展的住房公積金政策法規(guī)、各項(xiàng)規(guī)章制度等培訓(xùn)，培訓(xùn)開(kāi)支0.86萬(wàn)元，預(yù)算1萬(wàn)元；3、參加省住建廳舉辦的業(yè)務(wù)工作，人數(shù)為8人次，內(nèi)容為全省住房公積金系統(tǒng)新進(jìn)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，綜合業(yè)務(wù)培訓(xùn)和信訪工作培訓(xùn)，培訓(xùn)開(kāi)支0.93萬(wàn)元，培訓(xùn)預(yù)算3萬(wàn)元；4、根據(jù)懷人社函【2020】208號(hào)文件要求，對(duì)市直單位新進(jìn)人員開(kāi)展聯(lián)合培訓(xùn)，人數(shù)為4人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)黨史、習(xí)近平法治思想、公職人員政務(wù)處分法等，培訓(xùn)開(kāi)支0.37萬(wàn)元，培訓(xùn)預(yù)算在全年總預(yù)算10萬(wàn)以內(nèi)。

2021年本部門(mén)沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額733.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出144.42萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出589.45萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額591.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的80.57%，其中：授予小微企業(yè)合同金額546.55萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的74.48%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛15輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)15輛，其他用車(chē)主要是中心機(jī)關(guān)及管理部保留的11臺(tái)公車(chē)，用于保障機(jī)要通信、應(yīng)急和業(yè)務(wù)工作，取消待處置車(chē)輛4輛，已移交公車(chē)辦，還未辦理產(chǎn)權(quán)移交；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備5臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目18個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金904.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的79.22%（另有項(xiàng)目支出237.3萬(wàn)元為以前年度項(xiàng)目支出，在以前年度已開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)）。無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出。

組織對(duì)“12329熱線”“短信費(fèi)用”“業(yè)務(wù)線路費(fèi)”等18個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出904.75萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行項(xiàng)目管理，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益及社會(huì)效益，有力保障了住房公積金資金安全，有效提高了住房公積金辦公效率，給繳存人提供了更加高效、便捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，使其享受到“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一件事一次辦”等多項(xiàng)舉措帶來(lái)的便民實(shí)惠，繳存人滿意度不斷提高。

組織對(duì)“懷化市住房公積金管理中心”等1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3447.51萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，2021年繼續(xù)壓減一般性支出，確?！叭?jīng)費(fèi)”只減不增，持續(xù)嚴(yán)控會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)，結(jié)合單位的實(shí)際業(yè)務(wù)需要，暫緩沒(méi)有硬性需求的一般性項(xiàng)目，對(duì)硬性需求項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格概算管理。今年以來(lái)，中心各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)發(fā)展穩(wěn)中有增，資金安全高效運(yùn)行，事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展不斷推進(jìn)，累計(jì)放貸突破200億元大關(guān)。當(dāng)年主要指標(biāo)呈現(xiàn)“七個(gè)增長(zhǎng)”特點(diǎn)，即新增開(kāi)戶人數(shù)、歸集額、提取額、貸款額、財(cái)政配套、增值收益、年度結(jié)息均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益及社會(huì)效益。

（2）2021年度部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

2021年年初預(yù)算安排17個(gè)項(xiàng)目，共726.65萬(wàn)元。調(diào)整預(yù)算安排18個(gè)項(xiàng)目，共1044.86萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為904.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.59%。具體項(xiàng)目如下：

1.“電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的37.4%。

2.“交換機(jī)網(wǎng)閘硬件”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13.91萬(wàn)，執(zhí)行數(shù)為13.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.12%。

3.“好差評(píng)評(píng)價(jià)器硬件”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12.6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為12.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

4.“工作服裝制作”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為69.09萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為34.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的49.6%。

5.“12329熱線”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為58.56萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為58.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

6.“CA維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40.6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為28.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的70%。

7.“業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)和運(yùn)維費(fèi)服務(wù)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為119.7萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為59.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的50%。

8.“市本級(jí)物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為44.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為44.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.8%。

9.“短信費(fèi)用”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為39.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.68%。

10.“全市不動(dòng)產(chǎn)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為24萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.92%。

11.“UPS電池”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為28.73萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為27.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.99%。

12.“對(duì)外共享數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)脫敏安全防范軟件”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35.45萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為33.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.01%。

13.“機(jī)房服務(wù)器\網(wǎng)絡(luò)硬件服務(wù)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為17.1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.275萬(wàn)元，完成預(yù)算的25%。

14.“業(yè)務(wù)線路費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為48.55萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為48.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.9%。

15.“服務(wù)器\網(wǎng)絡(luò)可視化監(jiān)控管理平臺(tái)軟硬件”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9.72萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.96%。

16.“人事代理人員解除勞務(wù)關(guān)系賠償金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為281.05萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為281.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

17.“貸款擔(dān)保服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為171萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為171萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

18.“溆浦縣青山界抗戰(zhàn)遺址紀(jì)念園工程建設(shè)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

績(jī)效目標(biāo)的完成情況：有力保障了住房公積金資金安全，有效提高了住房公積金辦公效率，給繳存人提供了更加高效、便捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，使其享受到“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一件事一次辦”等多項(xiàng)舉措帶來(lái)的便民實(shí)惠，繳存人滿意度不斷提高。

發(fā)現(xiàn)的主要共性問(wèn)題及原因：從項(xiàng)目支付進(jìn)度來(lái)看，部分項(xiàng)目集中在年底支付。原因主要是因信息類項(xiàng)目管理人員崗位調(diào)整，而該類項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)性較強(qiáng)，接手業(yè)務(wù)工作需要一定的時(shí)間，影響了項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度。

下一步改進(jìn)措施：做好“傳、幫、帶”工作，通過(guò)“以老帶新傳幫帶”幫助新同志迅速成長(zhǎng)，投入工作，發(fā)揮作用。

綜上所述自評(píng)得分為97分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀。

（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

根據(jù)本級(jí)財(cái)政部門(mén)的工作部署，我部門(mén)對(duì)2021年部門(mén)整體支出和18個(gè)項(xiàng)目均進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)（評(píng)價(jià)報(bào)告附后），并已將《2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》和《2021年度專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》掛網(wǎng)公開(kāi)。

本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，因此無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告。

 

 

第四部分名詞解釋

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

 

 

第五部分附件

    1、2021年懷化市公積金部門(mén)決算公開(kāi)表

    2、2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    3、2021年度部門(mén)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告