2022年度懷化市住房公積金管理中心

專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

 

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2022年度部門整體支出 專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績(jī)〔2023〕51號(hào)）要求，我單位積極組織開展2022年度專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目單位基本情況

   （1）部門職責(zé)

懷化市住房公積金管理中心（以下簡(jiǎn)稱市住房公積金管理中心）為市人民政府直屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正處級(jí)。市住房公積金管理中心貫徹落實(shí)黨中央和省委關(guān)于住房公積金管理工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)市委、市政府關(guān)于住房公積金管理工作的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)住房公積金管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于住房公積金管理的法律法規(guī)、政策規(guī)定；擬訂全市住房公積金事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)住房公積金制度的宣傳、建立和推廣；負(fù)責(zé)全市住房公積金的管理運(yùn)作。

（二）擬訂全市住房公積金業(yè)務(wù)操作規(guī)程、實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施；對(duì)住房公積金管理的法規(guī)政策、規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處理。

（三）編制、執(zhí)行全市住房公積金年度歸集、使用計(jì)劃；編制全市住房公積金年度歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告和增值收益分配方案，經(jīng)市財(cái)政部門審核，報(bào)管委會(huì)審議后執(zhí)行。  

（四）編制全市住房公積金年度預(yù)決算，經(jīng)市財(cái)政部門審核，報(bào)管委會(huì)審議后執(zhí)行。

（五）編制住房公積金年度報(bào)告，經(jīng)管委會(huì)審議后定期向社會(huì)公布。

（六）定期核定、調(diào)整全市住房公積金的繳存基數(shù)、繳存比例，督促繳存單位和個(gè)人按時(shí)足額繳納住房公積金；負(fù)責(zé)記載職工個(gè)人住房公積金的繳存、使用、轉(zhuǎn)移、封存、凍結(jié)、賬戶注銷等情況以及與繳存單位、個(gè)人定期對(duì)賬。

（七）審核單位降低住房公積金繳存比例或者緩繳的申請(qǐng)，報(bào)管委會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（八）審批個(gè)人住房公積金的提取、貸款。

（九）負(fù)責(zé)住房公積金的保值增值和歸還。

（十）依規(guī)辦理全市住房公積金呆賬核銷工作。

（十一）負(fù)責(zé)市本級(jí)原房改房住房基金及維修基金的管理工作。

（十二）負(fù)責(zé)建設(shè)、維護(hù)、管理全市住房公積金業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)，建立健全住房公積金業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)互聯(lián)互通和信息資源共享機(jī)制。

（十三）負(fù)責(zé)全市住房公積金管理系統(tǒng)思想政治建設(shè)、組織文化建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，提高全市住房公積金管理人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。

（十四）負(fù)責(zé)對(duì)各縣市區(qū)管理部人、財(cái)、物的全面管理，直接負(fù)責(zé)全市住房公積金管理系統(tǒng)人員招錄、中層及以下工作人員的考察任免事項(xiàng)。

（十五）承辦市委、市政府交辦的其他工作。

   （2）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市住房公積金管理中心作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室8個(gè)：綜合部、人事部、財(cái)務(wù)部、稽核部、資金核算部、科技信息部、政策法規(guī)部、網(wǎng)辦政務(wù)服務(wù)部；下設(shè)不具備獨(dú)立法人資格的正科級(jí)分支機(jī)構(gòu)15個(gè)：市直管理一部、市直管理二部、沅陵縣管理部、辰溪縣管理部、溆浦縣管理部、麻陽(yáng)苗族自治縣管理部、新晃侗族自治縣管理部、芷江侗族自治縣管理部、鶴城區(qū)管理部、中方縣管理部、洪江市管理部、洪江區(qū)管理部、會(huì)同縣管理部、靖州苗族侗族自治縣管理部、通道侗族自治縣管理部。

   （3）人員情況

2022年末，單位編制人數(shù)98人。在職在編人員88人，離退休人員37人，遺屬人員1人。勞務(wù)派遣人員43人。本年度新增3人，退休3人。

   （4）重點(diǎn)工作計(jì)劃

主要工作目標(biāo)：全年住房公積金繳存額增長(zhǎng)率保持在6%以上，個(gè)貸率控制在95%以下，個(gè)貸逾期率控制在0.03%以內(nèi)。

主要工作要點(diǎn)：

（1）創(chuàng)新歸集業(yè)務(wù)發(fā)展方式，擴(kuò)大制度覆蓋面。

⒈探索與社保、醫(yī)保等單位建立共享數(shù)據(jù)資源機(jī)制；⒉探索與受托銀行合作推進(jìn)擴(kuò)面工作；⒊梳理完善靈活就業(yè)人員自愿繳存使用制度；⒋貫徹落實(shí)國(guó)家、省市為妥善應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情出臺(tái)的住房公積金階段性支持政策。

（2）改進(jìn)提取業(yè)務(wù)發(fā)展方式，支持低收入和困難群體改善住房條件。

5.全面梳理購(gòu)房提取政策及流程，推動(dòng)租購(gòu)并舉的住房制度建設(shè)；6.繼續(xù)提升老舊小區(qū)改造加裝電梯的住房公積金提取業(yè)務(wù)服務(wù)。

（3）改進(jìn)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展方式，突出制度的住房保障作用。

7.堅(jiān)持“房子是用來(lái)住的，不是用來(lái)炒的”定位；8.進(jìn)一步優(yōu)化貸款業(yè)務(wù)政策設(shè)計(jì)，簡(jiǎn)化辦理流程，提高效率；9.推進(jìn)武陵山區(qū)域公積金一體化建設(shè)，建立住房公積金異地互認(rèn)互貸機(jī)制，完善住房公積金異地轉(zhuǎn)移接續(xù)合作機(jī)制。

（4）健全內(nèi)部組織架構(gòu)。

10.全力推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革；11.健全工作督辦和追責(zé)問(wèn)責(zé)機(jī)制。

（5）強(qiáng)化依法依規(guī)管理。

12.堅(jiān)持依法決策；13.加大騙取騙貸和開發(fā)商拒貸行為懲處力度；14.建立住房公積金信用評(píng)價(jià)管理制度；15.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)控制度。

（6）強(qiáng)化高效運(yùn)作，提高資金收益水平。

16.統(tǒng)籌安排資金管理使用；17.科學(xué)分析資金收益貢獻(xiàn)率。

2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)

2022年，我單位共申報(bào)26個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目及其實(shí)施依據(jù)如下：

（1）“電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購(gòu)置”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：2020年11月25日市住房公積金管理委員會(huì)主任辦公會(huì)議紀(jì)要，保障住房公積金業(yè)務(wù)工作和推行“四辦”、“一件事一次辦”服務(wù)的需要。

（2）“各管理部服務(wù)大廳門頭翻修”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于啟用住房公積金服務(wù)標(biāo)識(shí)的通知》。

（3）“等保測(cè)評(píng)費(fèi)”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：根據(jù)三級(jí)等保要求，關(guān)于印發(fā)《信息安全等級(jí)保護(hù)管理辦法的通知》（公通字〔2007〕43號(hào)）。

（4）“數(shù)據(jù)治理”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于開展住房公積金數(shù)據(jù)治理工作的通知》。

（5）“12329熱線”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：公積金業(yè)務(wù)需要，湘金監(jiān)管辦〔2020〕81號(hào)文件。

（6）“市本級(jí)物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：實(shí)施依據(jù)：政府采購(gòu)招標(biāo)的物業(yè)管理服務(wù)合同，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。

（7）“短信費(fèi)用”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：公積金業(yè)務(wù)需要，湘建金函〔2020〕81號(hào)。

（8）“機(jī)房服務(wù)器\網(wǎng)絡(luò)硬件服務(wù)”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》，歷年來(lái)設(shè)備采購(gòu)與中心弱電裝修總價(jià)的5%預(yù)算、網(wǎng)絡(luò)安全等保要求。

（9）“業(yè)務(wù)線路費(fèi)”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：《住房公積金綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)導(dǎo)則》（住房城鄉(xiāng)建設(shè)部〔2016〕14號(hào)）。

（10）“安全加固-數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管控系統(tǒng)（防火墻）”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：根據(jù)關(guān)于印發(fā)《信息安全等級(jí)保護(hù)管理辦法》的通知（公通字〔2007〕43號(hào)）以及《網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)懷化市住房公積金管理信息系統(tǒng)等級(jí)測(cè)評(píng)報(bào)告》。

（11）“住房公積金個(gè)人住房貸款階段性擔(dān)保及貸后資產(chǎn)管理服務(wù)”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：2021年7月簽訂的經(jīng)政府采購(gòu)招標(biāo)的管理服務(wù)合同，提高資金風(fēng)險(xiǎn)防控能力，確保住房公積金資金安全。政府采購(gòu)已備案：202130083。根據(jù)2022年新增貸款擔(dān)保服務(wù)費(fèi)810萬(wàn)元（27億元*0.3%）測(cè)算。

（12）“2022年晉級(jí)晉檔及新進(jìn)人員工資配套”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：根據(jù)新進(jìn)人員工資及每年晉級(jí)晉檔工資配套測(cè)算。

    （13）“住房公積金管理中心發(fā)展應(yīng)急專項(xiàng)（含麻陽(yáng)縣高村鎮(zhèn)土潭村修建橋梁30萬(wàn)）”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：根據(jù)麻陽(yáng)縣高村鎮(zhèn)土潭村修建橋梁資金緊缺的實(shí)際情況和懷財(cái)預(yù)〔2022〕9號(hào)）批復(fù)。

    （14）“績(jī)效獎(jiǎng)配套公積金”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：根據(jù)當(dāng)年中心績(jī)效獎(jiǎng)配套公積金測(cè)算和懷財(cái)預(yù)〔2022〕9號(hào)）批復(fù)。

    （15）“勞務(wù)派遣人員工資獎(jiǎng)金”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：根據(jù)中心現(xiàn)有勞務(wù)派遣人員工資獎(jiǎng)金測(cè)算。

    （16）“原人事代理人員工資、獎(jiǎng)金、五險(xiǎn)一金”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：根據(jù)中心現(xiàn)有原人事代理人員工資獎(jiǎng)金測(cè)算。

    （17）“工會(huì)經(jīng)費(fèi)行政補(bǔ)助”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：根據(jù)懷財(cái)預(yù)〔2022〕9號(hào)）批復(fù)。

    （18）“福利費(fèi)行政補(bǔ)助”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：根據(jù)懷財(cái)預(yù)〔2022〕9號(hào)）批復(fù)。

    （19）“離退休人員特需費(fèi)”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：根據(jù)懷財(cái)預(yù)〔2022〕9號(hào)）批復(fù)。

 

    （20）“新冠疫情防控專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：根據(jù)當(dāng)年新冠疫情防控實(shí)際情況和要求。

    （21）“芷江縣羅卜田鄉(xiāng)興無(wú)村鄉(xiāng)村振興幫扶資金”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：根據(jù)芷江縣羅卜田鄉(xiāng)興無(wú)村鄉(xiāng)村振興實(shí)際情況和要求。

    （22）“沅陵縣馬底驛鄉(xiāng)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展幫扶資金”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：根據(jù)沅陵縣馬底驛鄉(xiāng)茶葉產(chǎn)業(yè)資金缺乏的情況。

（23）“原人事代理人員（彭澤和）解除勞務(wù)合同補(bǔ)償金”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：懷化市住房公積金管理委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要（〔2021〕第2次）。

（24）“中心及13個(gè)縣市區(qū)管理部鄉(xiāng)村振興點(diǎn)捐贈(zèng)及駐村經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：根據(jù)當(dāng)?shù)叵掳l(fā)的鄉(xiāng)村振興文件要求。

（25）“抗疫補(bǔ)助資金”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：根據(jù)當(dāng)年新冠疫情防控實(shí)際情況和要求。

（26）“引進(jìn)人才財(cái)政補(bǔ)貼”項(xiàng)目。實(shí)施依據(jù)：中共懷化市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室文件《關(guān)于開展市直企事業(yè)單位全職引進(jìn)人才2022年度補(bǔ)貼申報(bào)工作的通知》。

3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

2022年，我單位共申報(bào)26個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍分別如下：

（1）“電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購(gòu)置”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：延續(xù)專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：確保本年度內(nèi)達(dá)到使用年限或因老化、淘汰的電子化辦公設(shè)備和辦公家具及推行“四辦”要求，能及時(shí)更換，不影響業(yè)務(wù)辦理。年初對(duì)各部門的電子化辦公設(shè)備和辦公家具進(jìn)行清查,根據(jù)實(shí)際情況制訂添置、更換計(jì)劃。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)及縣（市、區(qū)）管理部。

（2）“各管理部服務(wù)大廳門頭翻修”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：提升辦公服務(wù)環(huán)境，樹立窗口單位良好形象。涉及范圍：縣（市、區(qū)）管理部。

（3）“等保測(cè)評(píng)費(fèi)”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：保障日常網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全，降低信息安全風(fēng)險(xiǎn)。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)及縣（市、區(qū)）管理部。

（4）“數(shù)據(jù)治理”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：提升全省住房公積金監(jiān)管平臺(tái)數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性、實(shí)時(shí)性和標(biāo)準(zhǔn)化，加快推進(jìn)全省數(shù)字化建設(shè)，強(qiáng)化住房公積金數(shù)據(jù)管理和風(fēng)險(xiǎn)防控。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)及縣（市、區(qū)）管理部。

（5）“12329熱線”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：延續(xù)專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：本年度設(shè)立5個(gè)12329人工座席服務(wù)熱線，保障日常貸款、歸集、提取等業(yè)務(wù)工作咨詢，受理投訴和建議業(yè)務(wù)，為辦事群眾提供高效、便捷的服務(wù)。涉及范圍：全體繳存人。

（6）“市本級(jí)物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：延續(xù)專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：市本級(jí)辦公服務(wù)大樓共計(jì)四層及周邊公共區(qū)域，專業(yè)的物業(yè)服務(wù)公司管理辦公區(qū)域及周邊環(huán)境，可以進(jìn)一步改善市本級(jí)辦公服務(wù)環(huán)境，給辦事群眾提供舒適溫馨的服務(wù)場(chǎng)所。根據(jù)每月考核結(jié)果，得分在90分以上每月支付3.73萬(wàn)元。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)及來(lái)此辦事群眾。

（7）“短信費(fèi)用”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：延續(xù)專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：本年度預(yù)計(jì)為市本級(jí)及縣市區(qū)管理部共計(jì)25萬(wàn)繳存人，全年預(yù)計(jì)發(fā)送500萬(wàn)條個(gè)人住房公積金賬戶動(dòng)態(tài)短信信息，讓繳存人隨時(shí)隨地知悉個(gè)人住房公積金賬戶資金動(dòng)態(tài)。涉及范圍：全體繳存人。

    （8）“機(jī)房服務(wù)器\網(wǎng)絡(luò)硬件服務(wù)”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：延續(xù)專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：利用本地服務(wù)商的服務(wù)，提供更加高效、穩(wěn)定可靠的服務(wù)。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)、縣（市、區(qū)）管理部及全體繳存人。

（9）“業(yè)務(wù)線路費(fèi)”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：延續(xù)專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：本年度共計(jì)30條線路，縣市區(qū)管理部線路和電子政務(wù)電信、聯(lián)通、移動(dòng)各1條業(yè)務(wù)專線，省住房公積金監(jiān)管辦、智慧懷化各1條，省直容災(zāi)50M專線1條。涉及范圍：全體繳存人。

（10）“安全加固-數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管控系統(tǒng)（防火墻）”項(xiàng)目。用途和主要內(nèi)容：進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)安全運(yùn)維，保障日常網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)及縣（市、區(qū)）管理部。

（11）“住房公積金個(gè)人住房貸款階段性擔(dān)保及貸后資產(chǎn)管理服務(wù)”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：提高資金風(fēng)險(xiǎn)防控能力，確保住房公積金資金安全。涉及范圍：全市新增貸款。

（12）“2022年晉級(jí)晉檔及新進(jìn)人員工資配套”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：保障職工晉級(jí)晉檔及新進(jìn)人員工資配套資金到位。涉及范圍：中心在職職工。

（13）“住房公積金管理中心發(fā)展應(yīng)急專項(xiàng)（含麻陽(yáng)縣高村鎮(zhèn)土潭村修建橋梁30萬(wàn)）”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：積極履行社會(huì)責(zé)任，提高群眾出行效率，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。涉及范圍：中心及社會(huì)民眾。

（14）“績(jī)效獎(jiǎng)配套公積金”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：保障職工配套公積金資金到位。涉及范圍：中心在職職工。

（15）“勞務(wù)派遣人員工資獎(jiǎng)金”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：保障中心勞務(wù)派遣人員薪酬和福利待遇。涉及范圍：中心勞務(wù)派遣人員。

（16）“原人事代理人員工資、獎(jiǎng)金、五險(xiǎn)一金”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：保障中心原人事代理人員薪酬、福利待遇及相關(guān)配套資金。涉及范圍：中心原人事代理人員。

（17）“勞務(wù)人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)行政補(bǔ)助”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：保障中心勞務(wù)派遣人員福利待遇。涉及范圍：中心勞務(wù)派遣人員。

（18）“勞務(wù)人員福利費(fèi)行政補(bǔ)助”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：保障中心勞務(wù)派遣人員福利待遇。涉及范圍：中心勞務(wù)派遣人員。

（19）“離退休人員特需費(fèi)”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：保障中心退休人員特殊困難和必要的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)開支。涉及范圍：中心退休人員。

（20）“新冠疫情防控專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：根據(jù)疫情防控期間實(shí)際需要，用于新冠疫情防控保障工作。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)及縣（市、區(qū)）管理部。

（21）“芷江縣羅卜田鄉(xiāng)興無(wú)村鄉(xiāng)村振興幫扶資金”項(xiàng)目” 。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：用于解決芷江縣羅卜田鄉(xiāng)興無(wú)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)道路維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)問(wèn)題，確保群眾直接受益。涉及范圍：芷江縣羅卜田鄉(xiāng)興無(wú)村。

（22）“沅陵縣馬底驛鄉(xiāng)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展幫扶資金”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：用于解決沅陵縣馬底驛鄉(xiāng)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金問(wèn)題，改善群眾的生活條件，提高村民的整體收入水平。涉及范圍：沅陵縣馬底驛鄉(xiāng)。

（23）“原人事代理人員（彭澤和）解除勞務(wù)合同補(bǔ)償金”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：根據(jù)《中共懷化市委辦公室懷化市人民政府辦公室關(guān)于規(guī)范機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外用工的通知》（懷辦發(fā)電〔2020〕1號(hào)）文件要求，與33名人事代理人員解除勞務(wù)關(guān)系的賠償金。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)及縣（市、區(qū)）管理部人事代理人員。

（24）“中心及13個(gè)縣市區(qū)管理部鄉(xiāng)村振興點(diǎn)捐贈(zèng)及駐村經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：根據(jù)中心及13個(gè)縣市區(qū)管理部鄉(xiāng)村振興的任務(wù)要求，對(duì)各自的鄉(xiāng)村振興點(diǎn)進(jìn)行幫扶資金支持。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)及13個(gè)縣（市、區(qū)）管理部幫扶的鄉(xiāng)村振興點(diǎn)。

（25） “抗疫補(bǔ)助資金”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：根據(jù)當(dāng)年新冠疫情防控需要，對(duì)抗疫期間產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行資金撥付。涉及范圍：中心機(jī)關(guān)及縣（市、區(qū)）管理部。

（26）“引進(jìn)人才財(cái)政補(bǔ)貼”項(xiàng)目。基本性質(zhì)：新增專項(xiàng)。用途和主要內(nèi)容：根據(jù)中共懷化市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室文件《關(guān)于開展市直企事業(yè)單位全職引進(jìn)人才2022年度補(bǔ)貼申報(bào)工作的通知》，對(duì)于全職引進(jìn)的緊需緊缺人才給予住房及生活補(bǔ)貼。涉及范圍：中心引進(jìn)的急需緊缺人才。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)

2022年，我單位共申報(bào)26個(gè)項(xiàng)目，績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)分別如下：

（1）“電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購(gòu)置”項(xiàng)目。績(jī)效總目標(biāo)：確保本年度內(nèi)達(dá)到使用年限或因老化、淘汰的電子化辦公設(shè)備和辦公家具及推行“四辦”要求，能及時(shí)更換，不影響業(yè)務(wù)辦理。階段性目標(biāo)：年初對(duì)各部門的電子化辦公設(shè)備和辦公家具進(jìn)行清查,根據(jù)實(shí)際情況制訂添置、更換計(jì)劃。

（2）“各管理部服務(wù)大廳門頭翻修”項(xiàng)目。績(jī)效總目標(biāo)：通過(guò)對(duì)服務(wù)大廳的門頭翻修，提升辦公服務(wù)環(huán)境，樹立窗口單位良好形象。階段性目標(biāo)：通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性磋商，2022年內(nèi)按合同協(xié)議預(yù)付30%工程款。

（3）“等保測(cè)評(píng)費(fèi)”項(xiàng)目。績(jī)效總目標(biāo)：及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決系統(tǒng)中存在的安全漏洞、弱點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)，有利于加強(qiáng)信息安全管理和運(yùn)行，保障日常網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全。階段性目標(biāo)： 通過(guò)電子賣場(chǎng)進(jìn)行采購(gòu)，2022年已付清等保測(cè)評(píng)費(fèi)。

（4）“數(shù)據(jù)治理”項(xiàng)目。績(jī)效總目標(biāo)：提升全省住房公積金監(jiān)管平臺(tái)數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性、實(shí)時(shí)性和標(biāo)準(zhǔn)化，加快推進(jìn)全省數(shù)字化建設(shè)，強(qiáng)化住房公積金數(shù)據(jù)管理和風(fēng)險(xiǎn)防控。階段性目標(biāo)：按政府采購(gòu)規(guī)定開展招標(biāo)，2022年內(nèi)按進(jìn)度完成付款。

（5）“12329熱線”項(xiàng)目。績(jī)效總目標(biāo)：本年度設(shè)立5個(gè)12329人工座席服務(wù)熱線，保障日常貸款、歸集、提取等業(yè)務(wù)工作咨詢，受理投訴和建議業(yè)務(wù)，為辦事群眾提供高效、便捷的服務(wù)。階段性目標(biāo)：2020年已采購(gòu)簽約， 2022年付4個(gè)座席及增補(bǔ)的1個(gè)座席費(fèi)用。

（6）“市本級(jí)物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目。績(jī)效總目標(biāo)：市本級(jí)辦公服務(wù)大樓共計(jì)四層及周邊公共區(qū)域，專業(yè)的物業(yè)服務(wù)公司管理辦公區(qū)域及周邊環(huán)境，可以進(jìn)一步改善市本級(jí)辦公服務(wù)環(huán)境，給辦事群眾提供舒適溫馨的服務(wù)場(chǎng)所。階段性目標(biāo)：從2021年12月到2022年11月，根據(jù)每月考核結(jié)果，得分在90分以上每月支付3.73萬(wàn)元。

（7）“短信費(fèi)用”項(xiàng)目。績(jī)效總目標(biāo): 本年度預(yù)計(jì)為市本級(jí)及各縣市區(qū)管理部共計(jì)25萬(wàn)繳存人，全年預(yù)計(jì)發(fā)送500萬(wàn)條個(gè)人住房公積金賬戶動(dòng)態(tài)短信信息，讓繳存人隨時(shí)隨地知悉個(gè)人住房公積金賬戶資金動(dòng)態(tài)。階段性目標(biāo)：2020年已采購(gòu)簽約，根據(jù)中心短信推送成功條數(shù)，2022年1-12月按季度付款。

（8）“機(jī)房服務(wù)器\網(wǎng)絡(luò)硬件服務(wù)”項(xiàng)目。績(jī)效總目標(biāo)：利用本地服務(wù)商的服務(wù)，提供更加高效、穩(wěn)定可靠的服務(wù)，駐場(chǎng)1人，定期區(qū)縣巡檢加安全維護(hù)。階段性目標(biāo)：按政府采購(gòu)規(guī)定通過(guò)電子賣場(chǎng)競(jìng)價(jià)采購(gòu)，2022年內(nèi)按合同協(xié)議付款。

（9）“業(yè)務(wù)線路費(fèi)”項(xiàng)目。績(jī)效總目標(biāo)：本年度共計(jì)30條線路，13個(gè)縣市區(qū)管理部線路和電子政務(wù)電信、聯(lián)通、移動(dòng)各1條業(yè)務(wù)專線，省住房公積金監(jiān)管辦、智慧懷化各1條，省直容災(zāi)50M專線1條，保障了住房公積金日常業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)行。階段性目標(biāo)：2020年已采購(gòu)簽約38.57萬(wàn)元，電信186600元/年，聯(lián)通211800元/年，各縣市電子政務(wù)增加線路14條*7200元/條/年+1條*7200元/年=108000元，省直容災(zāi)50M專線7500元/條/月*12月=90000元。2022年12月已完成所有線路的付款。

（10）“安全加固-數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管控系統(tǒng)（防火墻）”未完成項(xiàng)目。績(jī)效總目標(biāo)：加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全，防控風(fēng)險(xiǎn)，保障日常網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全。階段性目標(biāo)：按政府采購(gòu)規(guī)定開展招標(biāo)，2022年內(nèi)按合同協(xié)議付款。

（11）“住房公積金個(gè)人住房貸款階段性擔(dān)保及貸后資產(chǎn)管理”項(xiàng)目。績(jī)效總目標(biāo)：提高資金風(fēng)險(xiǎn)防控能力，確保住房公積金資金安全，將全市住房公積金個(gè)貸逾期率控制在0.3%以內(nèi)。階段性目標(biāo)：根據(jù)季度考核結(jié)果，按實(shí)際擔(dān)保的貸款金額和管理服務(wù)費(fèi)率支付。

（12）“2022年晉級(jí)晉檔及新進(jìn)人員工資配套”項(xiàng)目。績(jī)效總目標(biāo)：保障2022年晉級(jí)晉檔及新進(jìn)人員工資配套到位。階段性目標(biāo)：2022年內(nèi)支付到位。

（13）“住房公積金管理中心發(fā)展應(yīng)急專項(xiàng)（含麻陽(yáng)縣高村鎮(zhèn)土潭村修建橋梁30萬(wàn)）”項(xiàng)目。績(jī)效總目標(biāo)：提高群眾出行效率，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。階段性目標(biāo)：2022年內(nèi)支付到位。

（14）“績(jī)效獎(jiǎng)配套公積金”項(xiàng)目。績(jī)效總目標(biāo)：保障職工配套公積金到位。階段性目標(biāo)：2022年內(nèi)支付到位。

（15）“勞務(wù)派遣人員工資獎(jiǎng)金”項(xiàng)目。績(jī)效總目標(biāo)：保障勞務(wù)派遣人員工資獎(jiǎng)金及時(shí)發(fā)放。階段性目標(biāo)：按合同約定每月按時(shí)支付。

（16）“原人事代理人員工資、獎(jiǎng)金、五險(xiǎn)一金”項(xiàng)目。績(jī)效總目標(biāo)：保障原人事代理人員工資、獎(jiǎng)金、五險(xiǎn)一金及時(shí)發(fā)放。階段性目標(biāo)：按合同約定每月按時(shí)支付。

（17）“勞務(wù)人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)行政補(bǔ)助”項(xiàng)目。績(jī)效總目標(biāo)：為勞務(wù)人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)提供保障。階段性目標(biāo)：2022年內(nèi)支付到位。

（18）“勞務(wù)人員福利費(fèi)行政補(bǔ)助”項(xiàng)目。績(jī)效總目標(biāo)：為勞務(wù)人員福利費(fèi)提供保障。階段性目標(biāo)：2022年內(nèi)支付到位。

（19）“離退休人員特需費(fèi)”項(xiàng)目。績(jī)效總目標(biāo)：為離退休人員提供更好的服務(wù)和關(guān)愛(ài)。階段性目標(biāo)：2022年內(nèi)支付到位。

（20）“新冠疫情防控專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。績(jī)效總目標(biāo)：保障新冠疫情期間防疫物資、隔離措施、宣傳等相應(yīng)的專項(xiàng)開支到位。階段性目標(biāo)：2022年內(nèi)支付到位。

（21）“芷江縣羅卜田鄉(xiāng)興無(wú)村鄉(xiāng)村振興幫扶資金”項(xiàng)目。績(jī)效總目標(biāo)：促進(jìn)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施。階段性目標(biāo)：2022年內(nèi)支付到位。

（22）“沅陵縣馬底驛鄉(xiāng)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展幫扶資金”項(xiàng)目。績(jī)效總目標(biāo)：促進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)茶葉產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和轉(zhuǎn)型，幫助群眾致富。階段性目標(biāo)：2022年內(nèi)支付到位。

（23）“原人事代理人員（彭澤和）解除勞務(wù)合同補(bǔ)償金”項(xiàng)目。績(jī)效總目標(biāo)：規(guī)范編外用工。階段性目標(biāo)：根據(jù)上級(jí)文件要求，2021年初中心人事代理人員與單位解除勞務(wù)關(guān)系，結(jié)合法律意見(jiàn)，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，支付彭澤和補(bǔ)償金。

（24）“中心及13個(gè)縣市區(qū)管理部鄉(xiāng)村振興點(diǎn)捐贈(zèng)及駐村經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。績(jī)效總目標(biāo)：通過(guò)對(duì)鄉(xiāng)村振興點(diǎn)的資金捐贈(zèng)，促進(jìn)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障駐村人員的日常經(jīng)費(fèi)到位。階段性目標(biāo)：2022年內(nèi)支付到位。

（25）“抗疫補(bǔ)助資金”項(xiàng)目。績(jī)效總目標(biāo)：有效防控疫情，保障疫情防控期間各方面所需資金。階段性目標(biāo)：2022年內(nèi)支付到位。

（26）“引進(jìn)人才財(cái)政補(bǔ)貼”項(xiàng)目。績(jī)效總目標(biāo)：吸引高層次人才，彌補(bǔ)單位所缺的急需緊缺人才。階段性目標(biāo)：2022年內(nèi)支付到位。

2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益

主要的生態(tài)效益：通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)APP等電子化信息建設(shè)，讓數(shù)據(jù)多跑腿，讓群眾少跑腿，有效減少辦事群眾出行次數(shù)，減少碳排放。

主要的社會(huì)效益：通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)APP等電子化信息建設(shè)，提高住房公積金辦公效率，給辦事群眾提供更加高效、便捷的服務(wù)。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)共享，防范風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全。

主要的經(jīng)濟(jì)效益：2022年完成繳存額38.82億元，發(fā)放個(gè)人貸款13.93億元，完成增值收益23974.38萬(wàn)元。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程：前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施、分析評(píng)價(jià)

根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2022年度部門整體支出 專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績(jī)〔2023〕51號(hào)）要求，我單位成立由財(cái)務(wù)部門牽頭，相關(guān)項(xiàng)目開展部門（科技信息部、綜合部）參加的自評(píng)工作小組，收集整理專項(xiàng)資金支出相關(guān)資料，對(duì)2022年申報(bào)的26個(gè)項(xiàng)目實(shí)施情況依照評(píng)價(jià)指標(biāo)開展自評(píng)。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

2022年年初申報(bào)19個(gè)項(xiàng)目，預(yù)算安排2245.42萬(wàn)元，根據(jù)工作實(shí)際開展需要，調(diào)整后共安排26個(gè)項(xiàng)目，共計(jì)1556.06萬(wàn)元，實(shí)際支出1149.12萬(wàn)元。

以前年度項(xiàng)目本年支出117.95萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析

（1）“電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購(gòu)置”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排20萬(wàn)元，本年支出13.46萬(wàn)元，結(jié)余6.54萬(wàn)元。

（2）“各管理部服務(wù)大廳門頭翻修”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排69.8萬(wàn)，本年支出11.52萬(wàn)元，余58.28萬(wàn)元按進(jìn)度支付。

（3）“等保測(cè)評(píng)費(fèi)”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排10萬(wàn)元，調(diào)整后安排13.5萬(wàn)元，本年支出13.25萬(wàn)元，結(jié)余0.25萬(wàn)元。

（4）“數(shù)據(jù)治理”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排300萬(wàn)元，本年按進(jìn)度支出23.1萬(wàn)元，余276.9萬(wàn)元按進(jìn)度支付。

（5）“12329熱線”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排73.2萬(wàn)元，本年支出73.2萬(wàn)元。

（6）“市本級(jí)物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排44.8萬(wàn)元，本年支出44.76萬(wàn)元，結(jié)余404元。

（7）“短信費(fèi)用”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排40萬(wàn)元，本年支出2021年12月-2022年9月短信費(fèi)37.66萬(wàn)元，剩余23387.26元未付。

（8）“機(jī)房服務(wù)器/網(wǎng)絡(luò)硬件服務(wù)”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排20萬(wàn)元，調(diào)整后安排12.825萬(wàn)元，本年支出1-9月服務(wù)費(fèi)12.825萬(wàn)元。

（9）“業(yè)務(wù)線路費(fèi)”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排59.64萬(wàn)元，本年支出55.62萬(wàn)元，結(jié)余4.02萬(wàn)元。

（10）“安全加固-數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維管控系統(tǒng)（防火墻）”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排30萬(wàn)元，本年該項(xiàng)目未支付。

（11）“住房公積金個(gè)人住房貸款階段性擔(dān)保及貸后資產(chǎn)管理服務(wù)”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排810萬(wàn)元，調(diào)整后安排322.28萬(wàn)元，本年支出322.28萬(wàn)元。

（12）“2022年晉級(jí)晉檔及新進(jìn)人員工資配套”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排36.89萬(wàn)元，本年支出36.89萬(wàn)元。

（13）“住房公積金管理中心發(fā)展應(yīng)急專項(xiàng)（含麻陽(yáng)縣高村鎮(zhèn)土潭村修建橋梁30萬(wàn)）”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排318.27萬(wàn)元，調(diào)整后安排30萬(wàn)元，本年支出30萬(wàn)元。

（14）“績(jī)效配套公積金”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排25.06萬(wàn)元，本年支出25.06萬(wàn)元。

（15）“勞務(wù)派遣人員工資獎(jiǎng)金”項(xiàng)目。 年初預(yù)算安排82.6萬(wàn)元，調(diào)整后與（16）項(xiàng)目合計(jì)安排328.6萬(wàn)元，本年支出69.29萬(wàn)元。

（16）“原人事代理人員工資、獎(jiǎng)金、五險(xiǎn)一金”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排272萬(wàn)元，調(diào)整后與（15）項(xiàng)目合計(jì)安排328.6萬(wàn)元，本年支出233.63萬(wàn)元。

（17）“勞務(wù)人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)行政補(bǔ)助”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排11.04萬(wàn)元，本年支出11.04萬(wàn)元。

（18）“勞務(wù)人員福利費(fèi)行政補(bǔ)助”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排11.96萬(wàn)元，本年支出11.96萬(wàn)元。

（19）“離退休人員特需費(fèi)”項(xiàng)目。年初預(yù)算安排10.17萬(wàn)元，本年支出10.17萬(wàn)元。

（20）“新冠疫情防控專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。調(diào)整后安排27萬(wàn)元，本年支出24.33萬(wàn)元，結(jié)余26687.82元。

（21）“芷江縣羅卜田鄉(xiāng)興無(wú)村鄉(xiāng)村振興幫扶資金”項(xiàng)目。調(diào)整后安排15萬(wàn)元，本年支出15萬(wàn)元。

（22）“沅陵縣馬底驛鄉(xiāng)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展幫扶資金”項(xiàng)目。調(diào)整后安排10萬(wàn)元，本年支出10萬(wàn)元。

（23）“原人事代理人員（彭澤和）解除勞務(wù)合同補(bǔ)償金”項(xiàng)目。調(diào)整后安排18.20萬(wàn)元，本年支出18.20萬(wàn)元。

（24）“中心及13個(gè)縣市區(qū)管理部鄉(xiāng)村振興點(diǎn)捐贈(zèng)及駐村經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。調(diào)整后安排30萬(wàn)元，本年支出30萬(wàn)元。

（25）“抗疫補(bǔ)助資金”項(xiàng)目。調(diào)整后安排6.5萬(wàn)元，本年支出6.5萬(wàn)元。

（26）“引進(jìn)人才財(cái)政補(bǔ)貼”項(xiàng)目。調(diào)整后安排9.6萬(wàn)元，本年支出9.37萬(wàn)元，剩余2319.24元為代扣個(gè)稅。

上述項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金2022年度全部由財(cái)政收回，還需履約的項(xiàng)目待實(shí)際支付款項(xiàng)時(shí)財(cái)政再下達(dá)指標(biāo)。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

我單位制訂了《懷化市住房公積金管理中心專項(xiàng)資金管理暫行辦法》、《懷化市住房公積金管理中心預(yù)決算管理辦法》等，單位的項(xiàng)目資金管理均按照上述辦法嚴(yán)格執(zhí)行，項(xiàng)目資金使用實(shí)行先收后支、專款專用的原則。

根據(jù)合同約定的付款頻次和付款金額，2022年度“電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購(gòu)置”、“市本級(jí)物業(yè)管理費(fèi)”、“原人事代理人員（彭澤和）解除勞務(wù)關(guān)系補(bǔ)償金”、“2022年晉級(jí)晉檔及新進(jìn)人員工資配套”、“績(jī)效獎(jiǎng)配套公積金”、“原人事代理人員工資、獎(jiǎng)金、五險(xiǎn)一金”、“勞務(wù)人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)行政補(bǔ)助”、“勞務(wù)人員福利費(fèi)行政補(bǔ)助”、“離退休人員特需費(fèi)”、“新冠疫情防控專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”、“芷江縣羅卜田鄉(xiāng)興無(wú)村鄉(xiāng)村振興幫扶資金”、“沅陵縣馬底驛鄉(xiāng)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展幫扶資金”、“抗疫補(bǔ)助資金”、“引進(jìn)人才財(cái)政補(bǔ)貼”等十四個(gè)項(xiàng)目，我單位向財(cái)政申請(qǐng)由單位審核把關(guān)，進(jìn)行授權(quán)支付。其余項(xiàng)目均由財(cái)政直接支付。

所有工程類項(xiàng)目按照市財(cái)政局投資評(píng)審中心出具的評(píng)審報(bào)告，經(jīng)政府招投標(biāo)采購(gòu)后按工程進(jìn)度和合同約定付款，貨物類和服務(wù)類項(xiàng)目全部通過(guò)政府采購(gòu)招投標(biāo)，按采購(gòu)進(jìn)度和合同約定付款。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

1、項(xiàng)目組織情況分析

我單位大部分項(xiàng)目已完成當(dāng)年計(jì)劃，完成了年度績(jī)效目標(biāo)。所有項(xiàng)目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督，工作取得了較好的成效，效能得到了提高，獲得了服務(wù)對(duì)象的好評(píng)。

2、項(xiàng)目管理情況分析

我單位財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目的資金管理，資金收付業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)核算工作，并負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)及職能部門反饋收支進(jìn)度情況。相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目的執(zhí)行管理工作，即項(xiàng)目的申報(bào)、項(xiàng)目的實(shí)施、項(xiàng)目資金使用情況的監(jiān)督、評(píng)價(jià)工作。

（三）項(xiàng)目績(jī)效情況分析

1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

我單位工程類項(xiàng)目是根據(jù)市財(cái)政局投資評(píng)審后申報(bào)預(yù)算專項(xiàng)資金，貨物類項(xiàng)目和服務(wù)類項(xiàng)目全部根據(jù)政府采購(gòu)中標(biāo)書申報(bào)預(yù)算專項(xiàng)資金。年中，對(duì)已簽定政府采購(gòu)合同的項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)資金預(yù)算調(diào)整。本年度項(xiàng)目成本全部控制在預(yù)算數(shù)內(nèi)。

（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

我單位在項(xiàng)目申報(bào)環(huán)節(jié)，就嚴(yán)格審核項(xiàng)目預(yù)算，年中，根據(jù)項(xiàng)目開展的實(shí)際情況又及時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)資金預(yù)算調(diào)整，因此項(xiàng)目的資金預(yù)算與實(shí)際支出總體相符。

2、項(xiàng)目的效率性分析

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

2022年度年初預(yù)算安排19個(gè)項(xiàng)目2245.42萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算時(shí)調(diào)增8個(gè)項(xiàng)目，調(diào)減5個(gè)項(xiàng)目，調(diào)整后安排26個(gè)項(xiàng)目1556.06萬(wàn)元。

其中：完成22個(gè)項(xiàng)目，共支付1105.12萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余41.54萬(wàn)元。未完成的4個(gè)項(xiàng)目中，已合計(jì)支付進(jìn)度款43.99萬(wàn)元，余進(jìn)度款365.41萬(wàn)元待支付。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量

2022年已完工的22個(gè)項(xiàng)目中，其中21個(gè)達(dá)到質(zhì)量要求，1個(gè)未達(dá)到質(zhì)量要求：市本級(jí)物業(yè)費(fèi)項(xiàng)目，2022年8月扣款200元。

3、項(xiàng)目的效益性分析

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

①生態(tài)效益：通過(guò)搭建“中心網(wǎng)站、網(wǎng)上服務(wù)大廳、手機(jī)APP、微信公眾號(hào)、短信平臺(tái)、12329服務(wù)熱線、自助服務(wù)終端、支付寶查詢”等8大服務(wù)功能于一體的“智慧公積金”綜合服務(wù)平臺(tái)，做到讓數(shù)據(jù)多跑腿，讓群眾少跑腿，有效減少辦事群眾出行次數(shù)，減少碳排放。

②社會(huì)效益：通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)APP等電子化信息建設(shè)，提高住房公積金辦公效率，給辦事群眾提供環(huán)境優(yōu)、程序簡(jiǎn)、態(tài)度好、效率高的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)管理服務(wù)全域提質(zhì)、全程提速、全員提升、全面提效。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)共享，防范風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全。

③經(jīng)濟(jì)效益：2022年計(jì)劃完成繳存額39.22億元，實(shí)際完成38.82億元，為計(jì)劃的98.98% ；計(jì)劃發(fā)放個(gè)人貸款25億元，實(shí)際發(fā)放13.93億元，為計(jì)劃的55.72%；計(jì)劃完成增值收益21550萬(wàn)元，實(shí)際完成23974.38萬(wàn)元，為計(jì)劃的111.25%。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

    ①業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)效益

業(yè)務(wù)收入

2022年，業(yè)務(wù)收入44594.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.77%。其中，存款利息4871.36萬(wàn)元，委托貸款利息39717.20萬(wàn)元，其他6.08萬(wàn)元。

業(yè)務(wù)支出

2022年，業(yè)務(wù)支出20620.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.09%。其中，支付職工住房公積金利息20554.65萬(wàn)元，其他65.61萬(wàn)元。

增值收益

2022年，增值收益23974.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.35%。增值收益率1.78%，比上年減少0.01個(gè)百分點(diǎn)。

增值收益分配   

2022年，提取貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金331.63萬(wàn)元，提取管理費(fèi)用3612.82萬(wàn)元，提取城市廉租住房（公共租賃住房）建設(shè)補(bǔ)充資金20030.06萬(wàn)元。

2022年，上繳財(cái)政管理費(fèi)用3612.63萬(wàn)元。上繳財(cái)政城市廉租住房（公共租賃住房）建設(shè)補(bǔ)充資金15707.21萬(wàn)元。

2022年末，貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金余額24248.19萬(wàn)元。累計(jì)提取城市廉租住房（公共租賃住房）建設(shè)補(bǔ)充資金122303.24萬(wàn)元。

②社會(huì)效益

繳存業(yè)務(wù)

    繳存職工中，國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位占69.61%，國(guó)有企業(yè)占14.06%，城鎮(zhèn)集體企業(yè)占0.32%，外商投資企業(yè)占0.58%，城鎮(zhèn)私營(yíng)企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)占7.51%，民辦非企業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體占2.53%，靈活就業(yè)人員占4.15%,其他占1.24%；中、低收入占98.23%，高收入占1.77%。

新開戶職工中，國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位占49.71%，國(guó)有企業(yè)占8.74%，城鎮(zhèn)集體企業(yè)占1.05%，外商投資企業(yè)占1.52%，城鎮(zhèn)私營(yíng)企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)占18.93%，民辦非企業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體占7.48%，靈活就業(yè)人員占10.36%，其他占2.21%；中、低收入占99.66%，高收入占0.34%。

提取業(yè)務(wù)

提取金額中，購(gòu)買、建造、翻建、大修自住住房占18.555%，償還購(gòu)房貸款本息占52.65%，租賃住房占0.27%；支持老舊小區(qū)改造占0.005%，離休和退休提取占23.82%，完全喪失勞動(dòng)能力并與單位終止勞動(dòng)關(guān)系提取占2.43%，其他占2.27%，提取職工中，中、低收入占97.76%，高收入占2.24%。

貸款業(yè)務(wù)

個(gè)人住房貸款：2022年，支持職工購(gòu)建房45.29萬(wàn)平方米，年末個(gè)人住房貸款市場(chǎng)占有率為18.62%，比上年末增加0.1個(gè)百分點(diǎn)。通過(guò)申請(qǐng)住房公積金個(gè)人住房貸款，可節(jié)約職工購(gòu)房利息支出19951.87萬(wàn)元。

職工貸款筆數(shù)中，購(gòu)房建筑面積90（含）平方米以下占    4.69%，90-144（含）平方米占81.98%，144平方米以上13.33%。購(gòu)買新房占84.72%，購(gòu)買二手房占15.26 %，建造、翻建、大修自住住房占0.02%。

職工貸款筆數(shù)中，單繳存職工申請(qǐng)貸款占46.54%，雙繳存職工申請(qǐng)貸款占53.43%，三人及以上繳存職工共同申請(qǐng)貸款占0.03%。

貸款職工中，30歲（含）以下占38.55%，30歲-40歲（含）占37.39%，40歲-50歲（含）占20.22%，50歲以上占3.84%；首次申請(qǐng)貸款占84.33%，二次及以上申請(qǐng)貸款占15.67%；中、低收入占99.83%，高收入占0.17%。

住房貢獻(xiàn)率

2022年，個(gè)人住房貸款發(fā)放額、公轉(zhuǎn)商貼息貸款發(fā)放額、項(xiàng)目貸款發(fā)放額、住房消費(fèi)提取額的總和與當(dāng)年繳存額的比率為95.98%，比上年下降20.24個(gè)百分點(diǎn)。

當(dāng)年信息化建設(shè)情況：

全面貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院“放管服”改革要求，深入推進(jìn)“一件事一次辦”、跨域通辦及跨省通辦，大力推進(jìn)信息化建設(shè)。當(dāng)年，完成了住房公積金數(shù)據(jù)治理工作項(xiàng)目招投標(biāo)；持續(xù)推動(dòng)了高頻服務(wù)事項(xiàng)跨省通辦15項(xiàng)；完成了市直及13個(gè)管理部全部入駐當(dāng)?shù)卣?wù)中心工作；實(shí)現(xiàn)了與省民政、市公安、市不動(dòng)產(chǎn)聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享；搭建了“中心網(wǎng)站、網(wǎng)上服務(wù)大廳、手機(jī)APP、微信公眾號(hào)、短信平臺(tái)、12329服務(wù)熱線、自助服務(wù)終端、支付寶查詢”等8大服務(wù)功能于一體的“智慧公積金”綜合服務(wù)平臺(tái)。個(gè)人網(wǎng)廳可辦理提取業(yè)務(wù)由6項(xiàng)增加至14項(xiàng)，微信公眾號(hào)可辦理提取業(yè)務(wù)增加至12項(xiàng)，手機(jī)公積金APP增加了離退休提取、離職提取等多項(xiàng)提取業(yè)務(wù)，網(wǎng)廳基本實(shí)行24小時(shí)全天候業(yè)務(wù)受理，網(wǎng)上辦理業(yè)務(wù)57.19萬(wàn)筆，網(wǎng)上查詢業(yè)務(wù)115.41萬(wàn)筆，網(wǎng)上辦理業(yè)務(wù)和查詢業(yè)務(wù)占中心業(yè)務(wù)的82.11%。

四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

我單位嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行項(xiàng)目管理，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益及社會(huì)效益，有力保障了住房公積金資金安全，有效提高了住房公積金辦公效率，給繳存人提供了更加高效、便捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，使其享受到“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一件事一次辦”等多項(xiàng)舉措帶來(lái)的便民實(shí)惠，繳存人滿意度不斷提高。

綜上所述自評(píng)得分為97分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀。

五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評(píng)價(jià)結(jié)果公開等）

根據(jù)2022年度專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，結(jié)合單位實(shí)際工作需要，建議2023年度預(yù)算繼續(xù)安排項(xiàng)目：

①電子化辦公服務(wù)設(shè)備和辦公家具購(gòu)置20萬(wàn)元，主要用于確保本年度內(nèi)達(dá)到使用年限或因老化、淘汰的電子化辦公設(shè)備和辦公家具及推行“一件事一次辦”要求，能及時(shí)更換，不影響業(yè)務(wù)辦理。

②12329熱線73.2萬(wàn)元，用于設(shè)立5個(gè)12329人工座席服務(wù)熱線（含1個(gè)遠(yuǎn)程座席），保障日常貸款、歸集、提取等業(yè)務(wù)工作咨詢，受理投訴和建議業(yè)務(wù)，為辦事群眾提供高效、便捷的服務(wù)。

③市本級(jí)物業(yè)管理費(fèi)136.8萬(wàn)元，用于市本級(jí)及14個(gè)管理部物業(yè)管理服務(wù)，專業(yè)的物業(yè)服務(wù)公司管理辦公區(qū)域及周邊環(huán)境，可以進(jìn)一步改善市本級(jí)辦公服務(wù)環(huán)境，給辦事群眾提供舒適溫馨的服務(wù)環(huán)境。

④短信費(fèi)用40萬(wàn)元，主要為市本級(jí)及縣市區(qū)管理部繳存職工發(fā)送住房公積金賬戶動(dòng)態(tài)短信信息，讓繳存人隨時(shí)隨地知悉個(gè)人住房公積金賬戶資金動(dòng)態(tài)。

⑤業(yè)務(wù)線路費(fèi)59.64萬(wàn)元， 14個(gè)縣市區(qū)管理部線路和電子政務(wù)電信、聯(lián)通各1條業(yè)務(wù)專線，省直容災(zāi)專線1條，新增河西二部2條線路，保障了住房公積金日常業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)行。

⑥三級(jí)等保測(cè)評(píng)費(fèi)6.5萬(wàn)元，根據(jù)三級(jí)等保要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決系統(tǒng)中存在的安全漏洞、弱點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)，有利于加強(qiáng)信息安全管理和運(yùn)行，保障日常網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

主要經(jīng)驗(yàn)及做法：

①我單位定期對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)進(jìn)展緩慢、預(yù)期績(jī)效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

②我單位定期開展財(cái)務(wù)分析，每年定期做好支出預(yù)算財(cái)務(wù)分析和部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作，及時(shí)對(duì)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)和預(yù)警，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

③我單位重視預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用和公開，對(duì)預(yù)算績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)改進(jìn)。按照要求公開績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受社會(huì)監(jiān)督。

存在的問(wèn)題及建議：項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度較慢，部分項(xiàng)目集中在年底支付。建議項(xiàng)目實(shí)施部門加大項(xiàng)目推進(jìn)力度，及時(shí)結(jié)算。同時(shí)，建議項(xiàng)目考核部門建立科學(xué)合理的項(xiàng)目預(yù)算結(jié)果考核機(jī)制，依據(jù)預(yù)設(shè)的績(jī)效數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)全面衡量預(yù)算實(shí)施效果。

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

    無(wú)。