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10、項目支出績效目標表（在平臺集中公開）

11、部門整體支出績效目標表（在平臺集中公開）

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市住房公積金管理中心（以下簡稱市住房公積金管理中心）為市人民政府直屬公益一類事業單位，機構規格相當于正處級。市住房公積金管理中心貫徹落實黨中央和省委關于住房公積金管理工作的方針政策和決策部署，全面落實市委市政府關于住房公積金管理工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對住房公積金管理工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹執行國家、省、市關于住房公積金管理的法律法規、政策規定；擬訂全市住房公積金事業發展規劃；負責住房公積金制度的宣傳、建立和推廣；負責全市住房公積金的管理運作。

（二）擬訂全市住房公積金業務操作規程、實施細則并組織實施；對住房公積金管理的法規政策、規章制度執行情況進行監督，對違規行為進行處理。

（三）編制、執行全市住房公積金年度歸集、使用計劃；編制全市住房公積金年度歸集、使用計劃執行情況報告和增值收益分配方案，經市財政部門審核，報管委會審議后執行。  

（四）編制全市住房公積金年度預決算，經市財政部門審核，報管委會審議后執行。

（五）編制住房公積金年度報告，經管委會審議后定期向社會公布。

（六）定期核定、調整全市住房公積金的繳存基數、繳存比例，督促繳存單位和個人按時足額繳納住房公積金；負責記載職工個人住房公積金的繳存、使用、轉移、封存、凍結、賬戶注銷等情況以及與繳存單位、個人定期對賬。

（七）審核單位降低住房公積金繳存比例或者緩繳的申請，報管委會批準后執行。

（八）審批個人住房公積金的提取、貸款。

（九）負責住房公積金的保值增值和歸還。

（十）依規辦理全市住房公積金呆賬核銷工作。

（十一）負責市本級原房改房住房基金及維修基金的管理工作。

（十二）負責建設、維護、管理全市住房公積金業務管理信息系統，建立健全住房公積金業務信息系統互聯互通和信息資源共享機制。

（十三）負責全市住房公積金管理系統思想政治建設、組織文化建設和隊伍建設，提高全市住房公積金管理人員的業務能力和綜合素質。

（十四）負責對各縣市區管理部人、財、物的全面管理，直接負責全市住房公積金管理系統人員招錄、中層及以下工作人員的考察任免事項。

（十五）承辦市委、市政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

懷化市住房公積金管理中心作為一級部門預算單位，內設科室8個：綜合部、人事部、財務部、稽核部、資金核算部、科技信息部、政策法規部、網辦政務服務部；下設不具備獨立法人資格的正科級分支機構15個：市直管理一部、市直管理二部、沅陵縣管理部、辰溪縣管理部、溆浦縣管理部、麻陽苗族自治縣管理部、新晃侗族自治縣管理部、芷江侗族自治縣管理部、鶴城區管理部、中方縣管理部、洪江市管理部、洪江區管理部、會同縣管理部、靖州苗族侗族自治縣管理部、通道侗族自治縣管理部。

二、部門預算單位構成

納入2023年懷化市住房公積金管理中心部門預算編制范圍的包括：懷化市住房公積金管理中心本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算3154.43萬元，其中，一般公共預算撥款3154.43萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少604.57萬元，下降16.08%。主要原因是項目類收入較上年減少777.12萬元。

（二）支出預算，2023年本部門支出預算3154.43萬元，其中，住房保障支出3154.43萬元。壓減公用經費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少604.57萬元，下降16.08%。主要原因如下：

1.基本支出較上年增加172.54萬元。主要原因：一是2022年初市本級普調工資，2023年工資預算較上年增加50.49萬元；二是2022年規范津補貼后，獎金支出較上年減少78.48萬元；三是社保繳納基數和醫保政策有調整，相關預算較上年增加120.34萬元；四是住房公積金及離退休人員特需費因上下年預算一體化系統取數口徑有變化，導致在基本支出里上述兩項支出較上年增加49.99萬元。

2.項目支出較上年減少777.12萬元。 （1）本年新增11個項目570.94萬元：一是8個信息化項目支出420.94萬元；二是解除與長銀公司合作違約金支出50萬元；三是文明創建/廉政文化宣傳/LED電子屏支出70萬元；四是常態化疫情防控費用支出30萬元。（2）本年減少8個項目1274.92萬元：一是住房公積金個人住房貸款階段性擔保及貸后資產管理服務810萬元；二是數據治理300萬元；三是各管理部服務大廳門頭裝修69.8萬元；四是上下年預算一體化系統取數口徑有變化導致減少的5個項目95.12萬元，如離退休人員特需費等本年在基本支出中列支。（3）10個延續項目支出合計較上年減少73.14萬元。

四、一般公共預算撥款支出

    2023年本部門一般公共預算撥款支出3154.43萬元，其中，住房保障支出3154.43萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數1686.12萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于工資福利支出1381.12萬元，其中：基本工資385.79萬元、津貼補貼3.84萬元、獎金272.89萬元、績效工資259.1萬元、機關事業單位基本養老保險繳費130.56萬元、職業年金繳費65.28萬元、職工基本醫療保險繳費55.14萬元、其他社會保障繳費75.64萬元、住房公積金110.59萬元、其他工資福利支出22.29萬元；用于商品和服務支出243.6萬元，其中：辦公費12萬元、印刷費3萬元、咨詢費6萬元、手續費0.1萬元、水電費11.9萬元、郵電費5萬元、差旅費10萬元、維修費9萬元、租賃費1萬元、會議費2萬元、培訓費4萬元、公務接待費0.62萬元、勞務費3萬元、工會經費50.82萬元、福利費53.7萬元、公務用車運行維護費27.5萬元、其他交通費用1萬元、其他商品和服務支出42.96萬元；用于對個人和家庭的補助61.4萬元，其中：退休費5.08萬元、生活補助0.83萬元、其他對個人和家庭的補助55.5萬元。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算數1468.30萬元，共21個項目。是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：其他運轉類支出1066.74萬元，共14個項目。主要用于業務系統升級和運維費服務90萬元、中心及14個管理部物業管理費支出136.8萬元、國產化前端適配改造支出55萬元、政務一件事一次辦對接支出50萬元、手機公積金APP及微信公眾號渠道改造支出55萬元、電子化檢測工具維護費9.92萬元、安全加固（核心交換機、監控管理系統）支出30萬元、住建部征信共享總對總接入支出40萬元、電子化辦公服務設備和辦公家具購置支出20萬元、勞務人員工資/獎金/五險一金320萬元、三級等保測評費支出6.5萬元、住房公積金管理中心發展應急專項支出192.5萬元、機房服務器/網絡硬件服務支出20萬元、CA維護費支出41.015萬元；特定目標類支出401.57萬元，共7個項目。主要用于業務線路費支出58.37萬元、12329熱線支出73.2萬元、解除與長銀公司合作違約金支出50萬元、文明創建/廉政文化宣傳/LED電子屏支出70萬元、常態化疫情防控費用支出30萬元、“湘易辦”超級移動終端支出80萬元、短信費用支出40萬元。

五、政府性基金預算支出情況

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2023年懷化市住房公積金管理中心安排“三公”經費預算數為28.12萬元，其中，公務接待費0.62萬元，公務用車購置及運行費27.50萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費27.50萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年預算數減少2.51萬元，下降8.19%，主要因為按照“三公”經費“只減不增”原則，從嚴從緊安排“三公”經費預算。

（二）機關運行經費

    懷化市住房公積金管理中心為經費自理的公益一類事業單位，不屬于行政單位及參照公務員法管理的事業單位，因此2023年我中心一般公共預算撥款安排機關運行經費預算為0萬元。

    （三）政府采購情況

     2023年懷化市住房公積金管理中心政府采購預算總額803.52萬元，其中，政府采購貨物預算77.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算726.52萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出3154.43萬元，全部實行整體支出績效目標管理，基本支出1686.12萬元，編報績效目標的項目21個，涉及項目支出1468.30萬元，其中其他運轉類支出1066.74萬元，共14個項目。主要用于業務系統升級和運維費服務90萬元、中心及14個管理部物業管理費支出136.8萬元、國產化前端適配改造支出55萬元、政務一件事一次辦對接支出50萬元、手機公積金APP及微信公眾號渠道改造支出55萬元、電子化檢測工具維護費9.92萬元、安全加固（核心交換機、監控管理系統）支出30萬元、住建部征信共享總對總接入支出40萬元、電子化辦公服務設備和辦公家具購置支出20萬元、勞務人員工資/獎金/五險一金320萬元、三級等保測評費支出6.5萬元、住房公積金管理中心發展應急專項支出192.5萬元、機房服務器/網絡硬件服務支出20萬元、CA維護費支出41.015萬元；特定目標類支出401.57萬元，共7個項目。主要用于業務線路費支出58.37萬元、12329熱線支出73.2萬元、解除與長銀公司合作違約金支出50萬元、文明創建/廉政文化宣傳/LED電子屏支出70萬元、常態化疫情防控費用支出30萬元、 “湘易辦”超級移動終端支出80萬元、短信費用支出40萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

截至2022年12月底，本單位共有公務用車11輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車11輛；單位價值50萬元以上通用設備5臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）一般性支出情況

1.2023年，本部門會議費預算2萬元，具體為：2023年工作務虛會會議，內容為2023年度住房公積金繳存使用情況、中心業務決算和部門績效及個人年度考核情況等，預計參會人數37人，預算1萬元；2023年半年工作會議，內容為總結上半年工作部署下半年工作等，預計參會人數37人，預算1萬元。

2.2023年，本部門培訓費預算4萬元，具體為：新聘人員崗前培訓，內容為住房公積金政策法規、各項規章制度等培訓，預計人數12人，預算0.5萬元；在崗人員培訓，內容為住房公積金繳存/提取/貸款業務管理等，預計人數130人，預算1.5萬元；學習貫徹二十大精神培訓費0.5萬元；事業單位工作人員網絡培訓費1.5萬元。

3.2023年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算表

（詳情見公開附表）

 懷化市住房公積金管理中心2023年部門預算公開表