目錄

第一部分懷化市森林公安局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2024年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件

第一部分懷化市森林公安局概況
一、部門職責
森林公安是公安機關的重要組成部門，承擔全市森林和草原防火工作，負責火場警戒、交通疏導、治安維護、火案偵破等，查處森林和草原領域其他違法犯罪行為，協同林草部門開展防火宣傳、火災隱患排查、重點區域巡護、違規用火處罰等工作。掌握生態環境、生物安全等領域犯罪動態，擬定預防、打擊對策；組織開展對生態環境、生物安全等領域犯罪案件的偵查工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）懷化市森林公安局作為一級部門預算單位，內設機構設置：即辦公室、法制科、財務裝備科、督察科、政工科、刑偵治安大隊、森林防火大隊、直屬分局、鶴城區分局（因機構改革，2022年初鶴城森林公安分局上收合并到我局）。
（二）決算單位構成。懷化市森林公安局為財政一級預算單位，2024年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市森林公安局本級。

第二部分 部門決算表
（詳情見附件1）

第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年收、支總計各1280.2萬元，本年收入1280.2萬元，與上一年度相比，收、支各增加66.96萬元，增加5.5%，主要原因為非稅撥款收支增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1280.2萬元，其中財政撥款收入1274.17萬元，占99.5%，其他收入6.03萬元，占0.5%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1280.2萬元，基本支出1148.65萬元，占總支出90%；項目支出131.55萬元，占總支出10%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年收、支總計各1274.17萬元，與上一年度相比，收、支各增加72.51萬元，增加6%，主要原因為非稅撥款收支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2024年財政撥款支出1274.17萬元，占總支出99.5%。與上年度相比，財政撥款支出增加72.51萬元，增加6%，主要原因為非稅撥款收支增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2024年財政撥款支出1274.17萬元，主要用于以下方面：
公共安全支出1047.95萬元，占82.2%；社會保障和就業支出125.89萬元，占9.9%；衛生健康支出40.01萬元，占3.2%；住房保障支出60.32萬元，占4.7%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2024年財政撥款支出年初預算數為1034.25萬元，支出決算數為1274.17萬元，完成年初預算123%，決算數大于年初預算數，其中：
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）
年初預算為775.13萬元，支出決算為829.01萬元，完成年初預算數的107%，決算數大于年初預算數的主要原因為年初未將中央和省級政法轉移支付資金納入預算。
2、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為109.75萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的主要原因為未將中央和省級政法轉移支付資金納入年初預算。
3、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為109.19萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的主要原因為年初預算未將其他公安支出細化到對應款項中。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預算為80.46萬元，支出決算為33.04萬元，完成年初預算數的5.7%。決算數小于年初預算數的主要原因為當年退休4人。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為78.84萬元，支出決算為84.88萬元，完成年初預算數的107.6%。決算數大于年初預算數的主要原因為養老保險繳費基數調整。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.46萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比例。決算數大于年初預算數的主要原因為年初預算未細化。
7、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為7.5萬元，支出決算為7.5萬元，完成年初預算為100%。
8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單
位醫療（項）
年初預算為33.23萬元，支出決算40.01萬元，完成年初預算數的120%。決算數大于年初預算數的主要原因為醫保調整基數，以及生育保險等未納入年初預算。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金
（項）
年初預算為59.1萬元，支出決算60.32萬元，完成年初預算數的102%。決算數小于年初預算數的主要原因為住房公積金調整基數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款基本支出1142.62萬元，其中人員經費1041.85萬元，占基本支出的91%，主要包括基本工資，津貼補貼，獎金，機關事業單位基本養老保險繳費，職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費，住房公積金，其他工資福利，對個人和家庭的補助等；公用經費100.77萬元，占基本支出的9%。主要包括辦公費、水電費、郵電費，差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2024年三公經費年初預算為58萬元，支出決算為46.5萬元，完成預算的80%，其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致，主要原因按預算執行，與上年數持平，主要原因本年度未安排因公出國（境）。
2、公務接待費支出年初預算3萬元，支出決算為1.08萬元，完成預算的36%，決算數小于年初預算數主要原因為公務接待嚴格管控。與上年相比減少0.18萬元，減少了14%，主要原因是縣級到市局匯報工作減少。
3、公務用車購置及運行維護費年初預算55萬元，支出決算為45.42萬元，完成預算的83%，決算數小于年初預算數主要原因是公務用車購置及運行維護費管控嚴格，與上年相比增加了19.33萬元，增加了74%，增加的原因是今年新購置了一臺公務用車。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.08萬元，占2.3%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算45.42萬元，占97.7%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.08萬元，全年共接待來訪團組14個、來賓共101人次，主要是匯報、指導工作及交流學習等發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費用支出決算為45.42萬元，其中：公務用車購置費27.19萬元（其中一臺執法執勤車輛購置費24.98萬元，車輛購置稅2.21萬元），公務用車運行維護費18.23萬元，主要是燃油費、保險費及車輛維修費等支出，截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2024年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出100.77萬元，比年初預算數減少4.05萬元，減少3.9%。主要原因是機關例行節約，開支減少。
十一、一般性支出情況
2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費1.05萬元，其中森林公安業務視頻培訓100人次，開支0.15萬元，無人機培訓服務3人次，開支0.9萬元；未舉辦節慶、晚會、賽事、活動等。
十二、政府采購支出情況
本部門2024年度政府采購支出總額37.9萬元，其中：政府采購貨物支出37.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額10.7萬元，占政府采購支出總額的28%，其中：授予小微企業合同金額10.7萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車6輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2024年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，共涉及年初預算資金131.55萬元，森林防火專項資金50萬元，占一般公共預算項目支出總額的38 %，中央和省級政法轉移支付專項資金 81.55萬元，占一般公共預算項目支出總額的62%。
組織對森林防火專項項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出50萬元，從評價情況來看，本級財政每年安排森林防火專項經費預算60萬元，24年壓減50%，實際到位30萬元；因機構改革，鶴城區森林公安分局上收合并到我局，根據轄區管理要求，年度追加鶴城區森林防火專項資金20萬元，實際到位20萬元，全年合計50萬元。
主要用主要用于森林防火宣傳、森林防火演練、森林防火車輛運行維護、森林防火督察，執法辦案等開支。預算執行率達到100%。森林防火項目的實施使公眾森林防火意識不斷提升，林區火災隱患不斷減少，火災案件數不斷下降，森林防火長效機制更加健全。
組織對中央和省級政法轉移支付專項資金開展了部門評價，涉及一般公共預算支出81.55萬元，從評價情況來看，2024年中央和省級政法轉移支付資金到位180萬元，上年結轉1.55萬元，資金執行81.55萬元，結余100萬元，主要用于辦案差旅費，辦案設備維護費，網絡維護、租賃費，辦案車輛運行維護費，辦案勞務費，執法車輛購置等，預算執行率45%。中央和省級政法轉移支付資金81.55萬元已按照中央、省對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作要求已于2025年3月完成自評工作，本次不再列入。政法轉移支付資金的撥付進一步提高了我部門的經費保障水平，促進辦案工作協調發展，推動年度工作目標和重點工作任務的完成。
實施“山水林田湖草”一體化保護，搭建全要素、全環節聯防聯查聯控機制，全面推進“林長+河長+田長+警長”工作管理機制，立足公安職能，重拳出擊、打管結合，開展“清風2024”“護松2024”“平安長江2024”等專項行動，扎實開展污染防治“百日攻堅”，開展聯合巡山巡河巡田，通過聯席會議、聯動執法、信息共享、案件協辦等制度，形成上下貫通、橫向聯動的執法閉環，全力維護林區、水域、農田的安全。
組織對懷化市森林公安局本級1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1280.2萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，今年以來，全市森林公安機關以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導按照公安部、省廳、市局部署要求，充分發揮職能作用，深入開展“昆侖2024”“生態三湘2024” “夏季行動”等專項行動，依法嚴厲打擊“非法捕撈、破壞野生動物資源、非法采砂采礦、污染環境、非法占用農用地”等五類重點案件，為國家挽回了大量的經濟損失，效果明顯。充分發揮森林公安機關在建設生態懷化，服務經濟社會發展中的重要作用。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
森林防火項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，
項目績效自評得分為98分。
中央和省級政法轉移支付專項資金項目績效自評綜述：根
據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為90.5分。
發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
（3）部門評價項目績效評價結果。
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開（詳情見附件2）。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
結余分配：指事業單位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

附件1：懷化市森林公安局2024年度部門決算表；
附件2：懷化市森林公安局2024年度部門整體支出及項目支出績效評價共性指標表、自評表及評價報告。

附件1 懷化市森林公安局2024年決算公開表

附件2-1 2024年懷化市森林公安局部門整體支出績效評價報告

附件2-2 2024年懷化市森林公安局部門整體支出績效評價基礎數據表及自評表

附件2-3 2024年懷化市森林公安局部門項目支出績效評價報告

附件2-4 2024年懷化市森林公安局部門項目支出績效評價自評表

附件2-5 2024年懷化市森林公安局部門項目支出自評結果匯總分析報告

懷化市森林公安局 

2025年9月22日