目  錄 

第一部分 懷化市看守所單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表（見附件二）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件


第一部分
懷化市看守所單位概況

一、部門職責(zé)
懷化市看守所擔(dān)負(fù)著市本級、鶴城區(qū)、中方縣的公、檢、法送押的被刑事拘留、逮捕人員以及其他11個縣（市、區(qū)）送押的女性和未成年嫌疑犯的羈押、管理和教育任務(wù)，月均關(guān)押1000人。2024年我所的主要工作任務(wù)及目標(biāo)是：依據(jù)國家法律對市直、鶴城、中方縣及其他縣市區(qū)女犯和未成年的犯罪嫌疑人、被告人實行武裝警戒看守，保障安全；對人犯進(jìn)行教育；管理人犯的生活和衛(wèi)生；保障偵察起訴和審判工作的順利進(jìn)行。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。本部門作為一級部門預(yù)算單位，高配副處單位，內(nèi)設(shè)大隊為：管教大隊、看押大隊、后勤管理大隊、收押大隊以及女子監(jiān)管大隊，其中在編民警43人 ，輔警74人。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市看守所單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市看守所單位本級。


第二部分  部門決算表

( 見附表二  2024年決算報表）

第三部分
2024年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計2026.76萬元。與上年相比，減少88.42萬元，降低4.36%，主要是因為其他收入減少，支出隨之減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計2026.76萬元，其中：財政撥款收入1861.94萬元，占91.87%；其他收入164.82萬元，占8.13%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計2026.76萬元，其中：基本支出808.8萬元，占39.91%；項目支出1217.96萬元，占60.09%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1861.94萬元，與上年相比，增加42.24萬元,增長2.27%，主要是因為人員增加，相應(yīng)的工資、社保等支出增加；2024年關(guān)押人數(shù)增加，在押人員給養(yǎng)費收支相應(yīng)增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出1861.94萬元，占本年支出合計的91.87%，與上年相比，增加42.24萬元,增長2.27%，主要是因為人員增加，相應(yīng)的工資、社保等支出增加；2024年關(guān)押人員增加，給養(yǎng)費收支增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財政撥款支出1861.94萬元，主要用于以下方面：公共安全支出1861.94萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1404.1萬元，支出決算數(shù)為1861.94萬元，完成年初預(yù)算的132.61%，其中：
1、公共安全公安行政運行。
年初預(yù)算為785.9萬元，支出決算為808.8萬元，完成年初預(yù)算的102.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，相應(yīng)的工資、社保等支出增加；水電費、郵電費等日常運行支出增加。
2、公共安全公安其他公安支出。
年初預(yù)算為618.2萬元，支出決算為1053.14萬元，完成年初預(yù)算的170.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年在押人員給養(yǎng)費是每季度按照上季度實際關(guān)押人員數(shù)量申報撥付的，此項未納入年初預(yù)算；年中有轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費撥付支出等。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出808.8萬元，其中：
人員經(jīng)費726.71萬元，占基本支出的89.85%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金。
公用經(jīng)費82.09萬元，占基本支出的10.15%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水電費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為10.08萬元，支出決算為9.89萬元，完成預(yù)算的98.12%；與上年相比減少2.02萬元，降低16.96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費用。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是對車輛使用的使用進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度，節(jié)約了車輛使用的費用。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位特殊限制公務(wù)人員出境。支出與上年基本持平。
2.公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為9.92萬元，支出決算為9.89萬元，完成預(yù)算的99.7%；與上年相比減少2.02萬元，降低16.96%。其中：
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元；與上年持平。本單位2024年無公車購置費支出。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為9.92萬元，支出決算為9.89萬元，主要是日常油費、保養(yǎng)維修及保險支出，完成預(yù)算的99.7%；與上年相比減少2.02萬元，降低16.96%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是對車輛使用的使用進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度，節(jié)約了車輛使用的費用。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
3.公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.16萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；與上年相比持平。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待未產(chǎn)生此費用。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營收支。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出82.09萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少15.51 萬元，降低18.89%。主要原因是： 2024年無公務(wù)接待費、無會議費、無培訓(xùn)費等支出，部分資金用于補充人員經(jīng)費的不足。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元，開支培訓(xùn)費0萬元，無培訓(xùn)支出；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額260萬元，其中：政府采購貨物支出137.15 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出122.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額137.15萬元，占政府采購支出總額的52.75%，其中：授予小微企業(yè)合同金額137.15萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，懷化市看守所共有車輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。
績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目9個，共涉及資金983.19萬元。其中，一般公共預(yù)算項目9 個983.19 萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的48.8%；政府性基金預(yù)算項目0 個0萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0 個0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的0%；社會保險基金預(yù)算項目0 個0 萬元，占社會保險基金預(yù)算支出總額的0%。
（二）績效評價結(jié)果。
1.績效自評結(jié)果：2024年度本單位整體支出全年預(yù)算數(shù)1575.1萬元，執(zhí)行數(shù)2026.76萬元，完成預(yù)算的128.68%，績效自評得分84.45分，評價等級為“良”。
2、績效目標(biāo)完成情況：（1）是立足監(jiān)所主責(zé)主業(yè)，做到安全守底；（2）是突出服務(wù)公安中心，做到服務(wù)有為；（3）是加強醫(yī)療管理。
3、發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：（1）是部分項目預(yù)算執(zhí)行率偏低。主要原因：年內(nèi)駐所武警外出執(zhí)行押解任務(wù)時的住宿要求調(diào)整，導(dǎo)致目標(biāo)單位保障武警中隊提供交通生活補助經(jīng)費支出大幅度減少。（2）是部分項目款項支付不及時。主要原因：費用計算節(jié)點問題致發(fā)票開具不及時，報賬滯后。
4、下一步改進(jìn)措施：（1）是加強預(yù)算執(zhí)行力度，加快支出進(jìn)度。合理安排各項目資金支出，盡可能保障均衡的支出進(jìn)度，以利于單位工作正常開展，保障各項目的順利實施。（2）是充分了解各項工作要求和政策，提高預(yù)算申報金額的準(zhǔn)確性。
（三）評價結(jié)果應(yīng)用情況。
1.問題整改:針對績效自評中發(fā)現(xiàn)的問題，制定詳細(xì)的整改措施，明確整改責(zé)任人和整改時限，確保問題得到及時有效整改。通過整改，進(jìn)一步完善項目管理流程，提高項目實施質(zhì)量和資金使用效益。
2.預(yù)算調(diào)整:將績效自評結(jié)果作為下一年度預(yù)算安排和調(diào)整的重要依據(jù)。對績效評價結(jié)果優(yōu)秀的項目，在預(yù)算安排上給予優(yōu)先支持和適當(dāng)傾斜;對績效評價結(jié)果不合格的項目，削減或暫停預(yù)算安排，督促項目單位改進(jìn)管理。


第四部分    名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


第五部分   附 件

一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
二、2024年部門決算表。
附件1：2024年懷化市看守所整體績效自評報告

附件2：懷化市看守所2024年決算公開報表