目  錄 

第一部分 懷化市公安局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件


第一部分
懷化市公安局概況
一、部門職責
懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門，其職責主要包括：按照市委、市政府和上級公安機關的指示，研究部署、組織實施全市公安工作，并督促檢查執(zhí)行情況；研究社會主義市場經(jīng)濟體制下出現(xiàn)的新情況、新問題，制定新措施，推進全市公安工作的改革和發(fā)展；承擔社會治安、戶籍、居民身份證、危險物品、特種行業(yè)等管理工作；組織指導出境、入境和外國人在市內(nèi)居留、旅行的有關管理工作；指導、監(jiān)督全市公安機關的執(zhí)法活動；組織、指導全市公安機關的警務督察工作；承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他任務等。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置
懷化市公安局作為一級部門預算單位，共設25個內(nèi)設機構（部、委、支隊，不含交警支隊）。包括：警令部、政治部、警務保障處、督察支隊、治安支隊、法制信訪支隊、特警支隊、刑偵支隊、禁毒支隊、監(jiān)管支隊、國保支隊、經(jīng)偵支隊、網(wǎng)技支隊、人口與出入境支隊等。二級機構共7個，包括：戒毒所、警官培訓部、懷化市看守所、鶴城分局、江坪分局、沃溪分局、市森林公安局。
（二）決算單位構成
懷化市公安局2024年部門決算匯總公開單位只包括懷化市公安局本級，不含二級機構（二級機構均為一級預算單位，財務獨立，單獨公開）。

第二部分
部門決算表
（見附件）

第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計16799.76萬元。與上年相比，減少1408.77萬元，降低7.74%，主要是因為本年度非稅收入撥款較上年度有所下降，轉(zhuǎn)移支付資金較上年也有所下降。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計16799.76萬元，其中：財政撥款收入16756.92萬元，占99.74%；其他收入42.84萬元，占0.26%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計16799.76萬元，其中：基本支出8191.41萬元，占48.75%；項目支出8608.35萬元，占51.25%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計16756.92萬元，與上年相比，減少1373.83萬元,降低7.58%，主要是因為本年度非稅收入撥款較上年度有所下降，轉(zhuǎn)移支付資金較上年也有所下降。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出16756.92萬元，占本年支出合計的99.74%，與上年相比，財政撥款支出減少1373.83萬元，降低7.58%，主要是因為本年度非稅收入撥款較上年度有所下降，轉(zhuǎn)移支付資金較上年也有所下降。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出16756.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1.72萬元，占0.01%；公共安全（類）支出14939.73萬元，占89.16%；社會保障和就業(yè)（類）支出1055.86萬元，占6.3%；衛(wèi)生健康（類）支出258.86萬元，占1.54%；住房保障（類）支出500.75萬元，占2.99%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數(shù)為15052.41萬元，支出決算數(shù)為16756.92萬元，完成年初預算的111.32%，其中：
1、一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.72萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：此功能分類的撥款為追加的行業(yè)黨委所屬兩企三新黨組織黨建經(jīng)費，未在年初預算中測算。
2、公共安全（類）公安（款）行政運行（項）。
年初預算為6174.65萬元，支出決算為6320.98萬元，完成年初預算的102.37%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：因人員異動等原因，單位當年實發(fā)工資較年初預算有所差異。
3、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為119萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：此功能分類的撥款為追加的轉(zhuǎn)移支付專項因素經(jīng)費，未在年初預算中測算。
4、公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為155.3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：此功能分類的撥款為年中追加的省撥證件返還款，未在年初預算中測算。
5、公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）。
年初預算為7117.18萬元，支出決算為8117.05萬元，完成年初預算的114.05%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：此功能分類的當年撥款部分為非稅收入撥款，年初預算中非稅收入按15%返還比例測算，在年中撥付時比例有所提高。
6、公共安全（類）其他公共安全（款）其他公共安全支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為227.4萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：此功能分類的當年撥款為中年追加的掃黑專項資金及人民警察傷亡特殊補助金，未在年初預算中測算。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為392.54萬元，支出決算為355.59萬元，完成年初預算的90.59%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：由于人員異動等原因，年初測算數(shù)與實際發(fā)放數(shù)有所偏差。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為614.28萬元，支出決算為700.27萬元，完成年初預算的114%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：因為當年人員異動及工資調(diào)標等變化導致年初預算測算的養(yǎng)老保險支出與實際支出存在差異。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為257.06萬元，支出決算為258.06萬元，完成年初預算的100.39%，決算數(shù)與年初預算數(shù)基本持平。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.8萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：此功能科目的撥款為新中國成立初期退休干部醫(yī)療補貼，屬追加款項。
11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為496.7萬元，支出決算為500.75萬元，完成年初預算的100.82%，決算數(shù)與年初預算數(shù)基本持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出8148.57萬元，其中：
人員經(jīng)費7196.92萬元，占基本支出的88.32%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險繳費等支出。
公用經(jīng)費951.65萬元，占基本支出的11.68%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、維修費、差旅費等支出。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為245萬元，支出決算為199.88萬元，完成預算的81.58%；與上年相比減少35.89萬元，降低15.22%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位嚴控三公經(jīng)費支出，車輛運維費就接待費都較預算有所下降。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是我單位嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴控三公經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為16.8萬元；與上年相比增加16.8萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度所產(chǎn)生的因公出國（境）費用是因為年中辦案所需，省廳帶隊組織我單位辦案民警赴境外實施偵查及抓捕行動，且相關審批手續(xù)齊全，未能在年初預算中測算。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是我單位上年度未產(chǎn)生因公出國（境）費用。（因公出國（境）費是由辦案需要產(chǎn)生，屬涉密行動，不公開具體情況）
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為235萬元，支出決算為178.78萬元，完成預算的76.08%；與上年相比減少54.09萬元，降低23.23%。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為235萬元，支出決算為178.78萬元，主要是車輛油料費、車輛運行維護費、過路過橋費等支出，完成預算的76.08%；與上年相比減少54.09萬元，降低23.23%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位嚴控公用用車運行維護費支出。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是本年度外出辦案、下縣督導等業(yè)務活動較上年度有所減少，車輛消耗有所下降。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為77輛。
3.公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為4.29萬元，完成預算的42.9%；與上年相比增加1.39萬元，增長47.93%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位嚴控公務接待費支出。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是本年度接待批次和任務有所增加。2024年度共接待來訪團組51個、來賓372人次，主要是上級部門督導巡查、交流學習等發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度我單位無政府性基金收入和支出。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
2024年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入和支出。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2024年度機關運行經(jīng)費支出951.65萬元，比年初預算數(shù)減少511.22 萬元，降低34.95%。主要原因是：年初預算的機關運行經(jīng)費金額是未壓減數(shù)，實際年中撥付公用經(jīng)費存在壓減情況。此外，年初預算基本支出公用經(jīng)費統(tǒng)計口徑中還包含非稅彌補部分，實際年中決算非稅撥款以項目形式下達，不包含在基本支出中。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費4.7萬元，用于召開工作部署等會議，內(nèi)容為公安工作會議、部門業(yè)務工作會議等；開支培訓費4.81萬元，用于開展業(yè)務培訓，內(nèi)容為全市反詐業(yè)務培訓、警犬復訓班等；我單位節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動開支0萬元。（因部分會議、培訓內(nèi)容涉密，不予具體公開會議及培訓內(nèi)容）
十二、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額1860.91萬元，其中：政府采購貨物支出84.33萬元、政府采購工程支出163.87萬元、政府采購服務支出1612.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額1801.91萬元，占政府采購支出總額的96.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1801.91萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的96.28%。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛77輛，其中，機要通信用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車65輛、特種專業(yè)技術用車7輛、其他用車4輛，其他用車主要是運兵車1輛、插電式多用途車1輛、其他專用汽車2輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）27臺（套）。
十四、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。已組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目24 個，共涉及資金16799.76萬元。其中，一般公共預算項目24 個8608.34 萬元，占一般公共預算支出總額的51.37%；無政府性基金預算項目，無國有資本經(jīng)營預算項目，無社會保險基金預算項目。
（二）績效評價結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數(shù)16799.76萬元，其中年初預算數(shù)15059.91萬元，年中追加數(shù)1739.85萬元，執(zhí)行數(shù)16799.76萬元，完成預算的100%，績效自評得分97.44分，評價等級為“優(yōu)秀”。
（三）評價結果應用情況。已根據(jù)2024年度績效自評結果對本部門2025年度預算進行了編制，相應調(diào)整了支出結構。

第四部分   
名詞解釋 

1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分   附 件

附件一：2024年度部門整體支出績效自評報告
附件二：2024年度部門重點項目支出績效自評報告
附件三：2024年決算公開報表 

附件一：懷化市公安局2024年整體績效自評報告

附件二：懷化市公安局2024年度項目支出績效自評報告

附件三：懷化市公安局決算公開報表