目錄

第一部分 ?5年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 ?5年部門預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

9.項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

12.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)，落實(shí)公安部、省公安廳關(guān)于民警訓(xùn)練的有關(guān)規(guī)章制度、教學(xué)大綱，制定并實(shí)施民警教育訓(xùn)練工作制度。

（2）負(fù)責(zé)全市公安機(jī)關(guān)民警入警培訓(xùn)、晉升培訓(xùn)、專業(yè)培訓(xùn)和發(fā)展培訓(xùn)等輪值輪訓(xùn)工作，以及組織、實(shí)施、保障全市公安大練兵、大比武工作。

（3）對(duì)全市新招公安民警進(jìn)行初任培訓(xùn)。提升綜合素養(yǎng)和體能，進(jìn)行考核頒發(fā)合格證書。

（4）研究教育訓(xùn)練工作的教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法，收集基層和廣大民警對(duì)教育訓(xùn)練工作的建議，因需施教。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市公安局警官培訓(xùn)部作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、教務(wù)科、后勤管理科、學(xué)員管理科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2025年懷化市公安局警官培訓(xùn)部部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市公安局警官培訓(xùn)部本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2025年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年年初本部門收入預(yù)算400.76萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款400.76萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加?/span>9.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)率2.41%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中基本工資、津貼補(bǔ)貼等每年調(diào)整，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加警銜津貼。

（二）支出預(yù)算。2025年本部門支出預(yù)算數(shù)400.76萬(wàn)元，其中，公共安全支出301.46萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出63.51萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12.47萬(wàn)元，住房保障支出23.32萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年增加9.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)率2.41%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中基本工資、津貼補(bǔ)貼等每年調(diào)整，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加警銜津貼。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為400.76萬(wàn)元，其中：公共安全支出301.46萬(wàn)元，占75.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出63.51萬(wàn)元，占15.85%；衛(wèi)生健康支出12.47萬(wàn)元，占3.11%；住房保障支出23.32萬(wàn)元，占5.82%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為251.47萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資78.44萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼65.29萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30.04萬(wàn)元、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.47萬(wàn)元、住房公積金25.32萬(wàn)元、辦公費(fèi)0.30萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.20萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.40萬(wàn)元等；

（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為50.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：輪值輪訓(xùn)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)50.00萬(wàn)元，主要用于培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交通費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)等方面。

五、政府性基金支出情況

2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2025年懷化市公安局警官培訓(xùn)部安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少0.32萬(wàn)元，下降24.24%，主要因?yàn)閺?/font>嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費(fèi)，2024年車輛經(jīng)過大的檢修，預(yù)計(jì)2025年維修費(fèi)將減少。