目 錄 

    第一部分  2025年部門預(yù)算說明
    一、部門基本概況
    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
    三、部門收支總體情況
    四、一般公共預(yù)算財政撥款支出
    五、政府性基金預(yù)算支出
    六、其他重要事項的情況說明
    七、名詞解釋 

    第二部分  2025年部門預(yù)算表
    1.收支預(yù)算總表
    2.收入預(yù)算總表
    3.支出預(yù)算總表
    4.財政撥款收支預(yù)算總表
    5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
    6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
    7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
    8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
    9.項目支出預(yù)算表
    10.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
    11.項目支出績效目標(biāo)表
    12.部門整體支出績效目標(biāo)表
    注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

    一、部門基本概況
    （一）部門職責(zé)
    （1）貫徹執(zhí)行國家和我省森林、陸地野生動物資源保護以及維護林區(qū)治安的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。
    （2）負(fù)責(zé)全市森林公安機關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，下達(dá)指導(dǎo)性文件、規(guī)劃、方案、規(guī)章、制度。
    （3）負(fù)責(zé)全市森林公安機關(guān)非法捕撈、非法采砂采礦、污染環(huán)境、非法占用農(nóng)用地、涉林違法犯罪案件的指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。
    （4）負(fù)責(zé)辦理全市范圍內(nèi)的刑事案件、治安案件和行政處罰案件。
    （5）承擔(dān)主管部門和上級森林公安機關(guān)交辦的其它執(zhí)法任務(wù)。
    （6）負(fù)責(zé)全市森林火災(zāi)查處工作。
    （二）機構(gòu)設(shè)置情況
    懷化市森林公安局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：即辦公室、法制科、財務(wù)裝備科、督察科、政工科、刑偵治安大隊、森林防火大隊、直屬分局、鶴城分局。
    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
    納入2025年懷化市森林公安局部門預(yù)算編制范圍的包括：市森林公安局本級。
    三、部門收支總體情況
    2025年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
    （一）收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年年初本部門收入預(yù)算1090.7萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1029.7萬元，單位資金61萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，收入較上年減少4.55 萬元，降低4%，主要原因是提前退休人員減少。
    （二）支出預(yù)算。2025年本部門支出預(yù)算數(shù)1090.7萬元，其中，公共安全支出848.75萬元，社會保障和就業(yè)支出126.99萬元，衛(wèi)生健康支出34.4萬元，住房保障支出80.56萬元。壓減公用經(jīng)費和專項支出后，同口徑對比，支出較上年減少4.55萬元，降低4%，主要原因是提前退休人員減少。
    四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
    2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為1029.7萬元，其中：公共安全支出787.75萬元，占76.5%；社會保障和就業(yè)支出126.99萬元，占12.3%；衛(wèi)生健康支出34.4萬元，占3.4%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；住房保障支出80.56萬元，占7.8%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下：
    （一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為975.7萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資224.21萬元、津貼補貼241.79萬元、獎金162.09萬元、社會保障繳費134.15萬元、住房公積金80.56萬元、伙食補助8萬元、其他交通費39.38萬余、福利費11.21萬元、工會經(jīng)費15.14萬元、其他商品服務(wù)支出5.86萬元、公務(wù)接待費3萬元、物業(yè)管理費8.68萬元、對個人和家庭的補助41.63萬元等；
    （二）項目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為54萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：森林防火專項支出30萬元，主要用于用于森林防火宣傳、森林防火督查、隱患排查、野外用火管控、森林火災(zāi)案件的偵破與查處、森林防火指導(dǎo)、督導(dǎo)和調(diào)度全市森林防火等方面；輔警專項經(jīng)費支出24萬元，主要用于保障本單位五名輔警人員經(jīng)費等方面。
    五、政府性基金支出情況
    2025年無政府性基金預(yù)算支出。
    六、其他重要事項的情況說明
    （一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算
    2025年懷化市森林公安局安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平。
    （二）機關(guān)運行經(jīng)費
    2025年懷化市森林公安局機關(guān)運行經(jīng)費104.1萬元（公開表6公用經(jīng)費安排的商品和服務(wù)支出除以80%），壓減公用經(jīng)費后安排83.27萬元（公開表6公用經(jīng)費安排的商品和服務(wù)支出），同口徑對比，比上年預(yù)算數(shù)增加13.95萬元，提高20%，主要因為25年福利費納入商品和服務(wù)支出。主要用于：其他交通費支出39.38萬元；福利費支出11.21萬元；工會經(jīng)費支出15.14萬元；其他商品和服務(wù)支出5.86萬元；物業(yè)管理費支出8.68萬元；公務(wù)接待費支出3萬元等。
    （三）政府采購情況
    2025年懷化市森林公安局政府采購預(yù)算總額18萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算18萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
    （四）預(yù)算績效管理情況
    按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出1090.7萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出115萬元，森林防火專項經(jīng)費30萬元，輔警專項經(jīng)費24萬元，辦案專項資金（上級和省級轉(zhuǎn)移支付暫未下達(dá)單位資金）61萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
    （五） 國有資產(chǎn)占用情況
    1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
    2.2025年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
    （六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1090.7萬元，其中，基本支出975.7萬元，項目支出115萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。詳見附件2025年項目支出績效目標(biāo)表。
    （七）一般性支出情況
    1.2025年，本部門會議費預(yù)算1萬元，具體內(nèi)容：全市森林公安局長會議2次，內(nèi)容為森林公安年度工作安排會議，預(yù)計參會人數(shù)50人*2次，預(yù)算0.2萬元*2次；法制集中考評會議，內(nèi)容為各縣、市、區(qū)森林公安執(zhí)法質(zhì)量考評1次，預(yù)計參會人數(shù)50人，預(yù)算0.2萬元；專項行動推進會2次，預(yù)計參會人數(shù)50人*2次，預(yù)算0.2萬元*2次。
    2.2025年，本部門培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，具體內(nèi)容：法制培訓(xùn)，內(nèi)容為執(zhí)法質(zhì)量培訓(xùn)，預(yù)計人數(shù)100人，預(yù)算1萬元。
    3. 2025年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
    七、專業(yè)名詞解釋
    1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
    2.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

25年懷化市森林公安局預(yù)算公開表                   

 2025年1月31日