目錄

 

第一部分懷化市森林公安局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分懷化市森林公安局概況

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行我國、我省關(guān)于維護(hù)林區(qū)社會(huì)秩序的穩(wěn)定，保護(hù)森林資源、野生動(dòng)植物資源及生態(tài)環(huán)境資源安全相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。

（二）負(fù)責(zé)全市發(fā)生在林區(qū)的森林刑事案件、治安案件的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。下發(fā)指導(dǎo)性文件、規(guī)劃、方案、規(guī)章、制度。

（三）直接受理、偵破、查處及督辦全市范圍內(nèi)發(fā)生在林區(qū)內(nèi)的重、特大涉林犯罪案件。

（四）負(fù)責(zé)火場警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)、火災(zāi)偵破；協(xié)同林業(yè)部門開展防火宣傳、火災(zāi)隱患排查、重點(diǎn)區(qū)域巡護(hù)、違規(guī)用火處罰等工作。

（五）承擔(dān)黨委、政府、上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他執(zhí)法工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）懷化市森林公安局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置：即辦公室、法制科、財(cái)務(wù)裝備科、督察科、政工科、刑偵治安大隊(duì)、森林防火大隊(duì)、直屬分局、鶴城區(qū)分局（因機(jī)構(gòu)改革，2022年初鶴城森林公安分局上收合并到我局）。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市森林公安局為財(cái)政一級預(yù)算單位，2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市森林公安局本級。

 

第二部分 部門決算表

（詳情見附件1）

 

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年收、支總計(jì)各1213.24萬元，本年收入1213.24萬元，與上一年度相比，收、支各減少47.73萬元，減少3.8%，主要原因經(jīng)費(fèi)壓減，收支減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1213.24萬元，其中財(cái)政撥款收入1201.66萬元，占99%，其他收入11.57萬元，占1%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1213.24萬元，基本支出1002.04萬元，占總支出82.5%；項(xiàng)目支出211.2萬元，占總支出17.5%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年收、支總計(jì)各1213.24萬元，與上一年度相比，收、支各減少47.73萬元，減少3.8%，主要原因經(jīng)費(fèi)壓減，收支減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年財(cái)政撥款支出1201.66萬元，占總支出99%。與上年度相比，財(cái)政撥款支出減少36.33萬元，減少26%，主要原因?yàn)榻?jīng)費(fèi)壓減，收支減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年財(cái)政撥款支出1201.66萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出22.14萬元，占1.8?，公共安全支出1020.24萬元，占84.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出117.59萬元，占9.8%；衛(wèi)生健康支出41.69萬元，占3.5%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1146.19萬元，支出決算數(shù)為1201.66萬元，完成年初預(yù)算105%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0，支出決算為22.14萬元，無法計(jì)算完成比

例。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算未將民警加班、值勤津補(bǔ)貼細(xì)化到對應(yīng)款項(xiàng)中。

2、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為885.06萬元，支出決算為776.15萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算未將一般行政管理事務(wù)、執(zhí)法辦案、其他公安支出細(xì)化到對應(yīng)款項(xiàng)中。

3、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為141.2萬元，年初預(yù)算為0萬元，無法計(jì)算完成比例。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算時(shí)未細(xì)化。

4、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，無法計(jì)算完成比例。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算未將執(zhí)法辦案等其他公安支出細(xì)化到對應(yīng)款項(xiàng)中。

5、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為92.9萬元，無法計(jì)算完成比例。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算未將執(zhí)法辦案等其他公安支出細(xì)化到對應(yīng)款項(xiàng)中。

 

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為78.96萬元，支出決算為4.54萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的5.7%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算時(shí)將提前退休人員工資等納入預(yù)算。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為83.93萬元，支出決算為89.5萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的106.6%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)轲B(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.55萬元，年初預(yù)算為0萬元，無法計(jì)算完成比例。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橥诵萑藛T春節(jié)一次性補(bǔ)助未納入年初預(yù)算。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單

位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為35.47萬元，支出決算41.69萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的117.5%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)獒t(yī)保調(diào)整基數(shù)，以及生育保險(xiǎn)等未納入年初預(yù)算。

8、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金

（項(xiàng)）

年初預(yù)算為62.77萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樨?cái)政未通過單位支出住房公積金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出990.47萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)885.65萬元，占基本支出的89%，主要包括基本工資，津貼補(bǔ)貼，獎(jiǎng)金，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)，其他工資福利，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)104.82萬元，占基本支出的11%。主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2023年三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為55.65萬元，支出決算為27.35萬元，完成預(yù)算的49%，其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致，主要原因按預(yù)算執(zhí)行，與上年數(shù)持平，主要原因本年度未安排因公出國（境）。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算8萬元，支出決算為1.26萬元，完成預(yù)算的16%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因?yàn)楣珓?wù)接待嚴(yán)格管控。與上年相比增加了0.96萬元，增加了76%，主要原因是縣級到市局匯報(bào)工作增多。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算47.65萬元，支出決算為26.09萬元，完成預(yù)算的55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)管控嚴(yán)格，與上年相比減少了10.09萬元，減少了28%，減少的原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)管控嚴(yán)格。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.26萬元，占4.6%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算26.09萬元，占95.4%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.26萬元，全年共接待來訪團(tuán)組16個(gè)、來賓共121人次，主要是匯報(bào)、指導(dǎo)工作及交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出決算為26.09萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)11.65萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.44萬元，主要是燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及車輛維修費(fèi)等支出，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出104.82萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加了12.82萬元，增加14%。主要原因是23年新進(jìn)兩名新警。

十一、一般性支出情況

2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.92萬元，內(nèi)容為承辦全省森林公安機(jī)關(guān)首屆財(cái)務(wù)稽查培訓(xùn)會(huì)議，共計(jì)40人參加；開支培訓(xùn)費(fèi)4萬元，內(nèi)容為參加全省警用無人機(jī)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、賽事、活動(dòng)等。

十二、政府采購支出情況

本部門2023年度政府采購支出總額66.77萬元，其中：政府采購貨物支出66.77萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額66.77萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額66.77萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是運(yùn)兵車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效管理評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目3個(gè)，共涉及年初預(yù)算資金160萬元，森林防火專項(xiàng)資金36萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的23%，輔警專項(xiàng)資金24萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的15%，上級和省級政法轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金100萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的62%。

組織對森林防火專項(xiàng)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出36萬元，從評價(jià)情況來看，2023年年初預(yù)算森防專項(xiàng)資金36萬元，實(shí)際到位36萬元，實(shí)際開支35.875萬元，主要用于辦公費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、防火宣傳、防火演練、防火督察差旅費(fèi)等，預(yù)算執(zhí)行率基本達(dá)到100%。由于我單位基本戶中國農(nóng)業(yè)銀行懷化香州路支行系統(tǒng)不穩(wěn)定及人員操作不當(dāng)，導(dǎo)致重新支付因賬號戶名不符退回的辦公開支0.125萬元未支付成功。財(cái)政年初預(yù)算的36萬元經(jīng)費(fèi)在一定程度上彌補(bǔ)了森林防火工作經(jīng)費(fèi)不足。通過對森林火災(zāi)的預(yù)防和控制使我市森林的林分質(zhì)量不斷提高，森林植被更茂盛。森林蓄積量逐年增長,森林覆蓋率已達(dá)到71.04%,城市空氣質(zhì)量好了,生態(tài)環(huán)境也更美了。

組織對輔警專項(xiàng)資金項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出24萬元，從評價(jià)情況來看，2023年年初預(yù)算輔警專項(xiàng)資金24萬元，實(shí)際到位24萬元，支出24萬元。主要用于人員工資發(fā)放，繳納五險(xiǎn)一金，日常公用經(jīng)費(fèi)等，預(yù)算執(zhí)行率100%。財(cái)政年初預(yù)算的24萬元經(jīng)費(fèi)基本保障了輔警的人員開支。全年共參與接處警、安保執(zhí)勤、治安巡邏、疫情防控達(dá)到1000余人次數(shù)。通過依法履職，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，嚴(yán)厲打擊打擊破壞生態(tài)環(huán)境、生物安全、森林和野生動(dòng)植物資源犯罪，明顯改善社會(huì)生態(tài)環(huán)境。

組織對上級和省級政法轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出100萬元，從評價(jià)情況來看，2023年年初預(yù)算輔警專項(xiàng)資金100萬元，經(jīng)費(fèi)到位100萬元，實(shí)際開支98.45萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)1.55萬元。主要用于辦案差旅費(fèi)，辦案設(shè)備維護(hù)費(fèi)，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、租賃費(fèi)，辦案車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，辦案勞務(wù)費(fèi)，執(zhí)法車輛購置等，預(yù)算執(zhí)行率98%。主要是23年底我單位開戶行農(nóng)業(yè)銀行支付系統(tǒng)不穩(wěn)定及操作人員疏忽，導(dǎo)致資金未能支付成功,剩余1.55萬元結(jié)轉(zhuǎn)至 24年，截至3月19日已使用完畢。政法轉(zhuǎn)移支付資金的撥付進(jìn)一步提高了我部門的經(jīng)費(fèi)保障水平，促進(jìn)辦案工作協(xié)調(diào)發(fā)展，推動(dòng)年度工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作任務(wù)的完成。

通過依法履職，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，嚴(yán)厲打擊打擊破壞生態(tài)環(huán)境、生物安全、森林和野生動(dòng)植物資源犯罪，明顯改善社會(huì)生態(tài)環(huán)境。收繳大批野生動(dòng)物、野生動(dòng)物制品、獵具，林區(qū)社會(huì)治安持續(xù)穩(wěn)定，年度民意調(diào)查，我局名列前茅，公眾評價(jià)較高。

組織對懷化市森林公安局本級1個(gè)單位開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1213.24萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，今年以來，全市森林公安機(jī)關(guān)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照公安部、省廳、市局部署要求，充分發(fā)揮職能作用，深入開展“昆侖2023”“生態(tài)三湘2023”“平安長江”“夏季治安打擊整治行動(dòng)”“洞庭清波”等專項(xiàng)行動(dòng)，依法嚴(yán)厲打擊“非法捕撈、破壞野生動(dòng)物資源、非法采砂采礦、污染環(huán)境、非法占用農(nóng)用地”等五類重點(diǎn)案件，為國家挽回了大量的經(jīng)濟(jì)損失，充分發(fā)揮森林公安機(jī)關(guān)在建設(shè)生態(tài)懷化，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重要作用。

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

森林防火項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，

項(xiàng)目績效自評得分為97分。

輔警專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目

標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為98分。

上級和省級政法轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評綜述：根

據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為96.8分。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

（3）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開（詳情見附件2）。

 

第四部分 名詞解釋

 

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分 附件

 

附件1：懷化市森林公安局2023年度部門決算表；

附件2：懷化市森林公安局2023年度部門整體支出及專項(xiàng)支出績效評價(jià)共性指標(biāo)表、自評表及評價(jià)報(bào)告。

附件1：懷化市森林公安局2023年決算公開表

附件2-1：懷化市森林公安局2023年部門整體支出績效自評報(bào)告

附件2-2：懷化市森林公安局2023年部門整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表及自評表

附件2-3：懷化市森林公安局2023年項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

附件2-4：懷化市森林公安局2023年項(xiàng)目支出績效自評表

 

 

懷化市森林公安局

2024年9月24日