懷化市發展和改革委員會 懷化市國防動員辦公室

（備注：本單位屬涉密單位，只予以公開“三公”經費）

目錄

第一部分  懷化市國防動員辦公室概況（不予公開）

第二部分  2023年度部門決算表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第二部分  

2023年度部門決算表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）

第三部分  

2023年度部門決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費年初預算為32萬元，支出決算為26.27萬元，完成預算的82.09%，與上年相比增加6.17萬元，上浮30%。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。

公務接待費支出預算為7萬元，支出決算為4.63萬元，完成預算的66.14%，決算數小于年初預算數的主要原因是我辦嚴格控制接待經費支出，控制率較好。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為25萬元，決算支出為21.64萬元，完成預算的66.96%，決算數小于年初預算數主要原因是我辦嚴格控制公務用車運行維護經費支出，與上年相比增加3.56萬元，上浮19.69%，主要原因：一是公務車輛購置年限已久，運行過程中磨損及老化嚴重導致車輛維修費日趨加大；二是國防動員體制改革后，市縣兩級拉練、演練、訓練任務大幅增加，專業車輛使用頻率越來越高，導致車輛維護保養及燃油費等增多。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算21.64萬元，占82.38%；公務接待費支出決算4.63萬元，占17.62%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元、0人次。

2、公務接待費支出決算為4.63萬元。全年國內公務接待批次89次，接待人次494人（包括陪同人員），主要用于與其他相關單位交流工作情況及相關部門檢查指導工作等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為21.64萬元，其中:公務用車購置費為0萬元、公務用車運行維護費為21.64萬元，主要是公務車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出。截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為7臺車輛（含專業用車5臺車輛）

第四部分  

名詞解釋

“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 2023市國動辦三公經費決算表