懷化市發(fā)展和改革委員會 懷化市國防動員辦公室

（備注：本單位屬涉密單位，只予以公開“三公”經(jīng)費）

目錄

第一部分  懷化市國防動員辦公室概況（不予公開）

第二部分  2023年度部門決算表

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第二部分  

2023年度部門決算表

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附件）

第三部分  

2023年度部門決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費年初預(yù)算為32萬元，支出決算為26.27萬元，完成預(yù)算的82.09%，與上年相比增加6.17萬元，上浮30%。其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為7萬元，支出決算為4.63萬元，完成預(yù)算的66.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我辦嚴(yán)格控制接待經(jīng)費支出，控制率較好。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為25萬元，決算支出為21.64萬元，完成預(yù)算的66.96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是我辦嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護經(jīng)費支出，與上年相比增加3.56萬元，上浮19.69%，主要原因：一是公務(wù)車輛購置年限已久，運行過程中磨損及老化嚴(yán)重導(dǎo)致車輛維修費日趨加大；二是國防動員體制改革后，市縣兩級拉練、演練、訓(xùn)練任務(wù)大幅增加，專業(yè)車輛使用頻率越來越高，導(dǎo)致車輛維護保養(yǎng)及燃油費等增多。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算21.64萬元，占82.38%；公務(wù)接待費支出決算4.63萬元，占17.62%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元、0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為4.63萬元。全年國內(nèi)公務(wù)接待批次89次，接待人次494人（包括陪同人員），主要用于與其他相關(guān)單位交流工作情況及相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為21.64萬元，其中:公務(wù)用車購置費為0萬元、公務(wù)用車運行維護費為21.64萬元，主要是公務(wù)車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出。截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為7臺車輛（含專業(yè)用車5臺車輛）

第四部分  

名詞解釋

“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 2023市國動辦三公經(jīng)費決算表