懷化市發(fā)展和改革委員會(huì) 懷化市國(guó)防動(dòng)員辦公室

目 錄

第一部分2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

11、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

擬訂并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)市級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。研究擬訂全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的有關(guān)制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題。受市政府委托向市人民代表大會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

（一）研究提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開(kāi)展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

（二）研究提出全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。擬訂并組織實(shí)施有關(guān)價(jià)費(fèi)政策。參與擬訂財(cái)政、金融和土地等政策措施。

（三）研究提出和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革，推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革方案。指導(dǎo)落實(shí)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作。參與推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。

（四）研究提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策。牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全市全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作。

（五）負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。統(tǒng)籌安排市級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金和投資項(xiàng)目，編制下達(dá)政府投資年度計(jì)劃。規(guī)劃全市重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核、備案重大項(xiàng)目。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。研究提出市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃，負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目代建制實(shí)施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理、指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

（六）推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。貫徹落實(shí)國(guó)家、省西部開(kāi)發(fā)、中部崛起、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶開(kāi)發(fā)建設(shè)的政策措施，牽頭落實(shí)“一帶一部”發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制區(qū)域規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施。負(fù)責(zé)擬定湘南湘西承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)、物流樞紐承載城市建設(shè)、，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃和政策。研究制訂并統(tǒng)籌促進(jìn)市內(nèi)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)“兩型社會(huì)”建設(shè)。擬訂并組織實(shí)施全市易地扶貧搬遷、以工代賑規(guī)劃和計(jì)劃。參與研究擬訂全市新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。制訂開(kāi)發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合管理及設(shè)立、調(diào)區(qū)、擴(kuò)區(qū)的審核、申報(bào)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。

（七）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、一、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)重大問(wèn)題。統(tǒng)籌全市服務(wù)業(yè)發(fā)展與改革，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，研究協(xié)調(diào)解決擴(kuò)大居民消費(fèi)中的重大問(wèn)題，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)綜合性政策措施。

（八）推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同相關(guān)部門(mén)擬訂推動(dòng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策措施。組織擬訂戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策；會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織擬訂實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步規(guī)劃政策；研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。

（九）跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見(jiàn)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂地方儲(chǔ)備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。

（十）負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。協(xié)調(diào)社會(huì)領(lǐng)域事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及改革重大問(wèn)題。統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，研究提出推進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。

（十一）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。研究提出能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施。組織擬訂綠色發(fā)展和循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。參與編制生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題，會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查制度。研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施；監(jiān)測(cè)能源發(fā)展?fàn)顩r，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡；組織推進(jìn)能源重大設(shè)備研發(fā)，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，組織協(xié)調(diào)能源行業(yè)重大示范工程和推廣應(yīng)用能源行業(yè)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備；規(guī)劃能源重大建設(shè)項(xiàng)目布局，按權(quán)限核準(zhǔn)、審核、申報(bào)和安排能源重大建設(shè)項(xiàng)目。

（十二）擬訂全市價(jià)格改革方案和年度計(jì)劃，研究提出價(jià)格調(diào)控目標(biāo)和政策建議，組織實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控。組織起草有關(guān)價(jià)格收費(fèi)政策，承擔(dān)市政府管理的重要商品和服務(wù)價(jià)格管理工作。承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作。承擔(dān)價(jià)格監(jiān)測(cè)、市場(chǎng)價(jià)格形勢(shì)分析和涉案物價(jià)格鑒證工作。負(fù)責(zé)價(jià)格成本調(diào)查和監(jiān)審。

（十三）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市公共資源交易平臺(tái)建設(shè)，牽頭組織監(jiān)督公共資源交易活動(dòng)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)和市級(jí)工業(yè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)管。研究擬訂推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè)，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。

（十四）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織編制全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

（十五）研究提出全市糧食宏觀調(diào)控及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃，擬訂全市糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。擬訂糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施。

（十六）研究提出全市戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃、全市儲(chǔ)備品種目錄的建議。根據(jù)全市儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實(shí)施全市戰(zhàn)略物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。

（十七）管理全市糧食、棉花和食糖儲(chǔ)備，負(fù)責(zé)全市儲(chǔ)備糧棉行政管理。監(jiān)測(cè)全市糧食和戰(zhàn)略物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警，承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作，承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核日常工作。

（十八）擬訂糧食和物資儲(chǔ)備倉(cāng)儲(chǔ)管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理，承擔(dān)全市物資儲(chǔ)備承儲(chǔ)單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。

（十九）根據(jù)全市儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂全市儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，管理有關(guān)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通設(shè)施全市投資項(xiàng)目。

（二十）負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施全市糧食庫(kù)存檢查工作。

（二十一）負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備的對(duì)外合作與交流。

（二十二）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二十三）職能轉(zhuǎn)變。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、行政審批服務(wù)科、法規(guī)和經(jīng)濟(jì)體制改革綜合科、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合規(guī)劃和服務(wù)業(yè)科、固定資產(chǎn)投資科、經(jīng)貿(mào)外資科、價(jià)格收費(fèi)管理科、糧食行業(yè)發(fā)展和軍糧供應(yīng)科等25個(gè)科室，下轄招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心、市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心、發(fā)展改革事務(wù)中心、節(jié)能監(jiān)察和信用信息中心、懷化市產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)事務(wù)中心5個(gè)非獨(dú)立預(yù)算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)預(yù)算編制范圍的包括：懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2023年部門(mén)預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算2847.42萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2847.42萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，收入較上年增加793.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.66%。主要原因是在編人員增加，人員類經(jīng)費(fèi)收入比上年增加867.25萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)收入相比去年增加15萬(wàn)元，項(xiàng)目收入相比去年減少88.38萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門(mén)支出預(yù)算2847.42萬(wàn)元，其中，主要是在編人員增加，工資、公用經(jīng)費(fèi)等收入比去年增加76.37萬(wàn)元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后，同口徑對(duì)比，支出較上年增加793.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.66%。主要原因是工資福利支出增加724.91萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出減少71.58萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加140.52萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出2847.42萬(wàn)元，其中，一般公共安全支出2847.42萬(wàn)元，占100%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)2597.52萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資655.9萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼200.97萬(wàn)元、獎(jiǎng)金457.69萬(wàn)元，績(jī)效工資170.02萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)231.72萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)98.35萬(wàn)元，住房公積金177.94萬(wàn)元，其他工資福利支出32.8萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.54萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出202.5萬(wàn)元；辦公經(jīng)費(fèi)20.54萬(wàn)元；生活補(bǔ)助2.34萬(wàn)元，退休費(fèi)119.31萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助112.5萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出12.96萬(wàn)元。             

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)249.9萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出150萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目前期相關(guān)爭(zhēng)資跑項(xiàng)等方面；糧油質(zhì)檢和監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元，主要用于我市糧油質(zhì)檢監(jiān)測(cè)工作等方面；糧油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，主要用于維護(hù)我市第二糧油倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施工作等方面；信用體系建設(shè)支出14.9萬(wàn)元，主要用于信用體系建設(shè)工作運(yùn)轉(zhuǎn)；專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，主要用于價(jià)格認(rèn)證、價(jià)格監(jiān)測(cè)、成本審核日常工作等方面；節(jié)能降耗工作經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元，主要用于節(jié)能降耗工作評(píng)審、監(jiān)督檢查工作等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出情況

2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年部門(mén)安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為40.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)14萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)26.50萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)26.50萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少52.74萬(wàn)元，下降56.56%，主要因?yàn)榘凑铡叭苯?jīng)費(fèi)“只減不增”原則，從嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)202.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加15萬(wàn)元，主要因?yàn)槲椅诰幦藛T增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是保運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)支出，主要用于：其他商品和服務(wù)支出202.5萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)情況

2023年懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出2847.42萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目6個(gè)，基本支出2597.52萬(wàn)元，涉及項(xiàng)目支出249.9萬(wàn)元，其中項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元，糧油質(zhì)檢和監(jiān)測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，糧油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，信用體系建設(shè)支出14.9萬(wàn)元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，節(jié)能降耗工作經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛7輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）一般性支出情況

1.2023本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算31.04萬(wàn)元，具體為：易地搬遷后扶表彰會(huì)議，內(nèi)容為表彰2022年全市易地搬遷后扶工作單位和個(gè)人，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)160人，預(yù)算7.68萬(wàn)元；項(xiàng)目工作申報(bào)、規(guī)劃類會(huì)議，擬訂并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃、落實(shí)重大任務(wù)以及相關(guān)政策等，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)總計(jì)400人，總預(yù)算12.8萬(wàn)元；重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)議預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)總計(jì)150人，總預(yù)算4.8萬(wàn)元；糧食類會(huì)議，內(nèi)容為全市糧食工作，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)總計(jì)120人，預(yù)算5.76萬(wàn)元。

2.2023本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算64.98萬(wàn)元，具體為：發(fā)改系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為圍繞黨的二十大政策解讀、陸港經(jīng)濟(jì)、固定資產(chǎn)投資、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、糧食貿(mào)易、“十四五”規(guī)劃中期評(píng)估、廉政教育、隊(duì)伍建設(shè)等內(nèi)容，預(yù)計(jì)人數(shù)300人，時(shí)間為3天，預(yù)算27萬(wàn)元；黨務(wù)干部培訓(xùn)，內(nèi)容為黨務(wù)知識(shí)、黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)40人，時(shí)間為3天，預(yù)算3.2萬(wàn)元；事業(yè)人員培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)60人，預(yù)算1.98萬(wàn)元。易地搬遷后扶工作培訓(xùn)，內(nèi)容為全市易地搬遷后扶工作，預(yù)計(jì)人數(shù)155人，時(shí)間為3天，預(yù)算12.4萬(wàn)元；重大項(xiàng)目謀劃研究培訓(xùn)，內(nèi)容為推動(dòng)懷化高水平開(kāi)放高質(zhì)量發(fā)展謀篇布局、出謀劃策，預(yù)計(jì)人數(shù)120人，時(shí)間為2.5天，預(yù)算9.6萬(wàn)元；糧食工作培訓(xùn)，內(nèi)容為糧食申報(bào)、運(yùn)維系統(tǒng)使用等，預(yù)計(jì)人數(shù)100人，預(yù)算6.4萬(wàn)元；價(jià)格成本工作培訓(xùn)，內(nèi)容為成本監(jiān)審及農(nóng)產(chǎn)品調(diào)查工作，預(yù)計(jì)人數(shù)50人，預(yù)算1.6萬(wàn)元；價(jià)格信息采集培訓(xùn)，內(nèi)容為全市價(jià)格信息采集申報(bào)，預(yù)計(jì)人數(shù)50人，預(yù)算1.6萬(wàn)元；重點(diǎn)項(xiàng)目工作培訓(xùn)，內(nèi)容為重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效平臺(tái)使用等，預(yù)計(jì)人數(shù)100人，預(yù)算0.6萬(wàn)元；節(jié)能監(jiān)察業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為節(jié)能監(jiān)察相關(guān)工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)等，預(yù)計(jì)人數(shù)100人，預(yù)算0.6萬(wàn)元。

3.2023本部門(mén)活動(dòng)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第

2023年懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表