懷化市發展和改革委員會 懷化市國防動員辦公室

      一、部門概況
    （一）部門基本情況。
    擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。負責市級專項規劃、區域規劃、空間規劃與全市發展規劃的統籌銜接。研究擬訂全市國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關制度，協調解決有關重大問題。受市政府委托向市人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。
    研究提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。
    研究提出全市國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議，綜合協調宏觀經濟政策，牽頭研究宏觀經濟應對措施。調節經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。擬訂并組織實施有關價費政策。參與擬訂財政、金融和土地等政策措施。
研究提出和綜合協調全市經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進供給側結構性改革。協調推進產權制度和要素市場化配置改革，推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項改革方案。指導落實推進經濟體制改革試點和改革試驗區工作。參與推進深化醫藥衛生體制改革工作。
研究提出全市利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的政策。牽頭推進實施“一帶一路”建設。統籌協調“走出去”有關工作。負責全市全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。
    負責投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施。統籌安排市級財政性建設資金和投資項目，編制下達政府投資年度計劃。規劃全市重大建設項目和生產力布局，按權限審批、核準、審核、備案重大項目。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。研究提出市重點建設項目計劃，負責政府投資項目代建制實施的指導、協調和監督管理、指導工程咨詢業發展。
推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策。貫徹落實國家、省西部開發、中部崛起、長江經濟帶開發建設的政策措施，牽頭落實“一帶一部”發展戰略，組織編制區域規劃并協調實施。負責擬定湘南湘西承接產業轉移示范區建設、物流樞紐承載城市建設、鄉村振興戰略規劃和政策。研究制訂并統籌促進市內區域協調發展的戰略、規劃和重大政策。協調推進“兩型社會”建設。擬訂并組織實施全市易地扶貧搬遷、以工代賑規劃和計劃。參與研究擬訂全市新型城鎮化發展戰略和重大政策措施。制訂開發園區發展規劃和政策，負責開發區綜合管理及設立、調區、擴區的審核、申報，統籌協調區域合作。
組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。協調推進重大基礎設施建設。協調農業農村經濟發展有關重大問題。統籌全市服務業發展與改革，組織擬訂并推動實施服務業及現代物流業發展規劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，研究協調解決擴大居民消費中的重大問題，擬訂實施促進消費綜合性政策措施。
    推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推動創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策措施。組織擬訂戰略性新興產業發展規劃政策；會同有關部門組織擬訂實施高新技術產業發展、產業技術進步規劃政策；研究提出新型工業化和產業集群發展的政策措施；實施高新技術產業發展的宏觀指導，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。
跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經濟、生態、資源等重點領域國家安全工作協調機制相關工作。承擔重要商品總量平衡和宏觀調控，提出重要工業品、原材料和重要農產品進出口調控意見。會同有關部門擬訂地方儲備物資品種目錄、總體發展規劃。根據經濟運行情況對計劃進行調整。
    負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂社會發展戰略、總體規劃。協調社會領域事業和產業發展政策及改革重大問題。統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，研究提出推進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。
推進可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施。組織擬訂綠色發展和循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃、政策并協調實施。參與編制生態文明建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，會同有關部門提出建立健全生態補償機制的政策措施，綜合協調節能環保產業和清潔生產促進有關工作；完善固定資產投資項目節能評估和審查制度。研究提出全市能源發展戰略、規劃、產業政策并組織實施；監測能源發展狀況，銜接能源生產建設和供需平衡；組織推進能源重大設備研發，指導能源科技進步、成套設備。
    懷化市發展和改革委員會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、行政審批服務科、法規和體制改革綜合科、國民經濟綜合和服務業科、固定資產投資科、經貿外資科、農村經濟科等25個內設機構。下轄市招標投標管理辦公室、懷化市節能監察和信用信息中心、市重點建設項目事務中心等4個非獨立預算的二級機構。
截至2021年12月31日，在職人員125人，臨聘人員8人，退休人員76人。
    （二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
    2021年我委總收入為2905.08萬元，其中一般公共預算撥款收入2838.81萬元、其他收入66.27萬元，上年度指標結轉554.86萬元，合計3459.94萬元。
    2021年我委總支出為3454.1萬元，其中人員支出1832.25萬元，日常公用經費支出275.82萬元，項目支出1346.03萬元，年末結轉5.84萬元，合計3459.94萬元。本次部門整體支出評價與預算口徑保持一致，以保障我委履行各項職能使用資金。主要用于發展和改革日常行政運行、各類項目前期工作等經費開支。
    二、部門整體支出管理及使用情況
    （一）基本支出
    基本支出是保障我委正常運轉發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費等日常公用經費。我委為了規范經費支出，制定了公務接待、公務用車等相關實施細則，厲行節約、嚴控“三公經費”和日常公用經費。同時，按照懷化市財政局要求實行整體部門預算，有效控制了基本支出，實際支出沒有超出預算規模、范圍和標準。
    2021年我委基本支出的范圍和主要用途包括人員經費和日常公用經費及對個人和家庭的補助，合計2108.07萬元。具體包括：人員經費支出1832.25萬元、公用經費支出275.82萬元。其中公用經費支出辦公費7.46萬元，郵電費3.23萬元，差旅費4.28萬元，維修（護）費2.95萬元，公務接待費0.34萬元，勞務費1.88萬元，委托業務費39萬元，工會經費66萬元，公務用車運行維護費9.55萬元，其他交通費用99.22萬元，稅金及附加費用0.48萬元，其他商品和服務支出41.43萬元。
2021年我委厲行節約、嚴控“三公經費”和日常公用經費；接待制度對人員、標準、接待程序都予以規范，用車制度對車輛管理、維修、費用支出都進行了明確。按照厲行節約的要求，有效控制了基本支出中的公用經費。2021年三公經費預算93.24萬元，實際支出41.12萬元，節約52.12萬元，與2020年實際支出37.65萬元增加9.22%，主要原因是我委繼續要求嚴格控制三公經費支出即接待費的支出和車輛維修等交通運行費用的支出，但因巡檢、督查、爭資跑項等工作任務增多，相比上年有所增長。
    （二）專項支出
    1、專項資金安排落實、總投入等情況分析。
    2021年，財政預算項目工作經費353.88萬元，實際撥付資金1346.03萬元，資金到位率100%。
    2、專項資金實際使用情況分析。
   項目工作經費支出1346.03萬元。具體使用情況：具體使用情況：辦公費支出65.25萬元；印刷費93.47萬元;咨詢費646.6萬元；郵電費5.38萬元；差旅費169.1萬元；維修（護）費14.02萬元；會議費12.88萬元；培訓費8.18萬元；公務接待8.46萬元；勞務費14.4萬元；委托業務費54.96萬元；公務用車運行維護費22.77萬元；其他交通費10.76萬元；稅金及附加費用0.21萬元；其他商品服務支出費104.79萬元；其他工資福利支出25.48萬元；辦公設備購置9.31萬元；對企業的補助80萬元。
    3、專項資金管理情況分析
    我委為了項目資金使用規范安全有保障，嚴格專項資金審批，不挪用、不拖欠、不截留、不滯留項目資金。會計信息質量真實，嚴格執行會計法等財經紀律，設立項目明細賬，清晰反映項目資金的支出情況。
    三、部門專項組織實施情況
   （一）專項組織情況。
我委辦公室在上年度末會同業務科室對下年度專項資金的收入和支出作出預算，并上報財政，獲得相關部門的預算批復。專項資金的使用也由辦公室和業務科室根據《專項資金管理制度》進行管理。
   （二）專項管理情況分析。
我委建立了內部控制制度及專項資金財務管理制度，嚴格按照制度執行，嚴格管理專項資金。所有專項資金的使用將嚴格按照政府采購、國庫集中支付的有關要求進行資金撥付，嚴格按預算開支，沒有超標準、超規模開支；嚴格開支管理，做到了專款專用。
    四、資產管理情況
    我委2021年部門固定資產嚴格按照懷化市財政對單位固定資產的配置、管理、處置的要求，申報購置辦公設備。從制度上看，在工作制度中明確了由委辦公室歸口管理和采購，對購置的資產在行政事業單位資產管理信息系統上進行建卡、核算。辦公室對固定資產進行日常管理、維修、養護、處置。
    五、部門整體支出績效情況
    （一）成本（預算）控制、節約情況
    我委（含二級機構）2021年底核定編制數130人，實有在職人員125人，人員配置比例96.15%；我委2021年財政撥款總收入3459.94萬元，支出為3454.1萬元，年末結轉5.84萬元，節約0.17%，資金配置和使用有效控制。
    （二）各項工作完成的有效性
    2021年，面對復雜嚴峻的國內外環境和疫情等多重考驗，在市委、市政府的堅強領導下，我委全面落實“三高四新”戰略定位和使命任務，全力做好“六穩”“六保”工作，真抓實干、銳意進取，成功推動懷化加入西部陸海新通道省際協商合作機制。固定資產投資、糧食安全、“三高四新”產業項目建設活動、縣市區高質量發展、“雙創”示范基地建設等5項工作獲2021年省政府真抓實干督查激勵表彰，易地搬遷后扶工作爭取了國務院真抓實干督查激勵。平安建設（綜治）、安全生產、提案辦理、維護民族團結等工作榮獲全市先進。
    2021我委高質量編制完成《懷化市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》，協調推進23個市級重點專項規劃編制出臺，形成“1+23”的“十四五”發展規劃體系。編制出臺《懷化國家骨干冷鏈物流基地建設發展規劃（2021-2025年）》，研究起草《懷化市物流業中長期發展規劃》和《懷化商貿服務型國家物流樞紐建設方案》。編制《懷化市碳達峰實施方案》、《懷化市峰值測算和路徑基礎研究報告》。啟動《懷化市現代能源體系發展規劃（2021-2035）》和《懷化市綠色能源基地發展規劃》編制工作。
    我市“十四五”規劃謀劃提出的“建設對接西部陸海新通道戰略門戶城市”戰略定位得到省委、省政府認可，納入全省“十四五”規劃《綱要》，2022年1月懷化正式加入西部陸海新通道省際協商合作機制。制定出臺了《懷化市貫徹落實“三高四新”戰略實施方案》，研究起草了《關于促進與東盟經貿合作的若干意見》，精準謀劃推動了懷化國際陸港、懷化國際（東盟）物流產業園、懷化東盟貨運集結中心“一港一園一中心”項目。
積極擴大有效投資，發揮投資主管部門職能作用，全年固定資產投資增長12.1%。投資結構持續優化，產業投資、民間投資、高新技術產業投資增速均高于固定資產投資10個百分點以上。
    扎實推進重大項目，牢固樹立“產業優先、項目為王、產業是發展的根基”理念，深入開展春節期間穩崗穩產和復工復產專項行動、“奮戰開局年見到新氣象慶祝百周年”行動等重大活動，用項目化、工程化、清單化管理辦法，統籌推進重點項目建設。34個在懷省重點建設項目完成投資203億元，為年度投資計劃的143%、超序時進度43個百分點，我市自主實施的單體項目5個，年度計劃投資20.5億元，完成投資29.5億元，達年度計劃144%，超序時進度44個百分點；333個市級重點項目完成投資722億元，為年度投資計劃的130%、超序時進度30個百分點。組織3次重大項目集中開工；張吉懷高鐵建成運營，芷江機場航站樓改擴建工程全面完成，高鐵南站改擴建工程穩步推進，高速公路建設進展順利；懷化市主城區應急水源工程建設加快推進。
    加強項目謀劃儲備力度，切實抓好項目管理，推進重點項目、中央預算內和專項債項目全方位調度管理，牽頭組織開展了政府投資工程項目超概算問題專項整治工作。
    搶抓重大發展機遇，強力推進 “一港一園一中心”建設。加快推進懷化國際陸港和懷化國際（東盟）物流產業園建設，傾力打造懷化東盟貨運集結中心，為省內五個國際貨運集結中心之一。
    大力推動產業發展，培育壯大實體經濟。成功組織產業園區專業化建設實施“三高四新”戰略產業項目現場觀摩會議，引導全市產業項目園區化、標準化、市場化發展。成功推薦洪江高新區（洪江區片區）納入湖南省第一批化工園區。成功創建7家省級“雙創”示范基地。
推動綠色低碳發展，增強能源安全保障能力，能耗“雙控”完成省定目標任務，成功爭取辰溪120萬千瓦抽水蓄能電站、沅陵120萬千瓦抽水蓄能電站納入國家抽水蓄能中長期發展規劃。
    行政審批效率進一步提升，社會信用體系進一步健全，招投標管理日趨信息化規范化，全面完成2021年度市委深改委部署的經濟體制改革任務及社會體制改革重點任務的協調聯絡和調度工作。
    傾心辦好民生實事，全力保障改善民生。落實價格監測分析和預警預報工作機制。全面落實水電氣價費政策，做好了糧食、豬肉及其他“菜籃子”商品保供穩價，完成農業水價改革任務；大力落實糧食安全省長責任制，是全省首個獲省政府真抓實干督查激勵的非糧食主產區；有力有效推進易地扶貧搬遷后續幫扶工作；大力推進鄉村振興，有序推進農村人居環境整治、畜禽糞污資源化利用、農業面源污染治理等項目；協調推進教育強國、文化保護傳承利用工程、社會福利服務體系、全民健身設施補短板工程等社會領域項目建設；認真做好了農產品成本調查、成本監審、項目評審等工作；做好應急管理，把安全生產和消防規劃納入“十四五”國民經濟和社會發展規劃綱要。
    2021年我委堅持穩字當頭，確保全市總體經濟延續了穩中有進、穩中向好的發展態勢，聚焦民生福祉，強化服務供給，全力辦好民生實事。
    六、存在的主要問題
    年初預算編制不夠精細全面，上年結轉資金沒有編制在年初預算里，導致實際預算完成率、預算控制率扣分較多或者沒有得分。我委年初預算壓減后公用經費緊張，專項工作經費也在逐年壓減，遠遠小于實際支出的剛性需求，因此為了保障工作推進，年中各類工作經費預算追加較多。
    七、改進措施和有關建議
    針對上述存在的問題及我委整體支出管理工作的需要，細化預算編制工作，做好預算編制，做好收支預測，加強與財政的協調，同時嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核。