一、部門概況
    （一）部門基本情況。
    擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設。負責市級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。研究擬訂全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。受市政府委托向市人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。
    研究提出加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關(guān)調(diào)整建議。
    研究提出全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。擬訂并組織實施有關(guān)價費政策。參與擬訂財政、金融和土地等政策措施。
研究提出和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革，推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設，會同相關(guān)部門組織實施市場準入負面清單制度。組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項改革方案。指導落實推進經(jīng)濟體制改革試點和改革試驗區(qū)工作。參與推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
研究提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策。牽頭推進實施“一帶一路”建設。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。負責全市全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。
    負責投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施。統(tǒng)籌安排市級財政性建設資金和投資項目，編制下達政府投資年度計劃。規(guī)劃全市重大建設項目和生產(chǎn)力布局，按權(quán)限審批、核準、審核、備案重大項目。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。研究提出市重點建設項目計劃，負責政府投資項目代建制實施的指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理、指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。
推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。貫徹落實國家、省西部開發(fā)、中部崛起、長江經(jīng)濟帶開發(fā)建設的政策措施，牽頭落實“一帶一部”發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制區(qū)域規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施。負責擬定湘南湘西承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設、物流樞紐承載城市建設、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃和政策。研究制訂并統(tǒng)籌促進市內(nèi)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進“兩型社會”建設。擬訂并組織實施全市易地扶貧搬遷、以工代賑規(guī)劃和計劃。參與研究擬訂全市新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。制訂開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，負責開發(fā)區(qū)綜合管理及設立、調(diào)區(qū)、擴區(qū)的審核、申報，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。
組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進重大基礎(chǔ)設施建設。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展有關(guān)重大問題。統(tǒng)籌全市服務業(yè)發(fā)展與改革，組織擬訂并推動實施服務業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，研究協(xié)調(diào)解決擴大居民消費中的重大問題，擬訂實施促進消費綜合性政策措施。
    推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策措施。組織擬訂戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策；會同有關(guān)部門組織擬訂實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步規(guī)劃政策；研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應用等方面的重大問題。
跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機制相關(guān)工作。承擔重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口調(diào)控意見。會同有關(guān)部門擬訂地方儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。根據(jù)經(jīng)濟運行情況對計劃進行調(diào)整。
    負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。協(xié)調(diào)社會領(lǐng)域事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及改革重大問題。統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，研究提出推進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。
推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施。組織擬訂綠色發(fā)展和循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實施。參與編制生態(tài)文明建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作；完善固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查制度。研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施；監(jiān)測能源發(fā)展狀況，銜接能源生產(chǎn)建設和供需平衡；組織推進能源重大設備研發(fā)，指導能源科技進步、成套設備。
    懷化市發(fā)展和改革委員會作為一級部門預算單位，內(nèi)設科室為：辦公室、行政審批服務科、法規(guī)和體制改革綜合科、國民經(jīng)濟綜合和服務業(yè)科、固定資產(chǎn)投資科、經(jīng)貿(mào)外資科、農(nóng)村經(jīng)濟科等25個內(nèi)設機構(gòu)。下轄市招標投標管理辦公室、懷化市節(jié)能監(jiān)察和信用信息中心、市重點建設項目事務中心等4個非獨立預算的二級機構(gòu)。
截至2021年12月31日，在職人員125人，臨聘人員8人，退休人員76人。
    （二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
    2021年我委總收入為2905.08萬元，其中一般公共預算撥款收入2838.81萬元、其他收入66.27萬元，上年度指標結(jié)轉(zhuǎn)554.86萬元，合計3459.94萬元。
    2021年我委總支出為3454.1萬元，其中人員支出1832.25萬元，日常公用經(jīng)費支出275.82萬元，項目支出1346.03萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)5.84萬元，合計3459.94萬元。本次部門整體支出評價與預算口徑保持一致，以保障我委履行各項職能使用資金。主要用于發(fā)展和改革日常行政運行、各類項目前期工作等經(jīng)費開支。
    二、部門整體支出管理及使用情況
    （一）基本支出
    基本支出是保障我委正常運轉(zhuǎn)發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費等日常公用經(jīng)費。我委為了規(guī)范經(jīng)費支出，制定了公務接待、公務用車等相關(guān)實施細則，厲行節(jié)約、嚴控“三公經(jīng)費”和日常公用經(jīng)費。同時，按照懷化市財政局要求實行整體部門預算，有效控制了基本支出，實際支出沒有超出預算規(guī)模、范圍和標準。
    2021年我委基本支出的范圍和主要用途包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費及對個人和家庭的補助，合計2108.07萬元。具體包括：人員經(jīng)費支出1832.25萬元、公用經(jīng)費支出275.82萬元。其中公用經(jīng)費支出辦公費7.46萬元，郵電費3.23萬元，差旅費4.28萬元，維修（護）費2.95萬元，公務接待費0.34萬元，勞務費1.88萬元，委托業(yè)務費39萬元，工會經(jīng)費66萬元，公務用車運行維護費9.55萬元，其他交通費用99.22萬元，稅金及附加費用0.48萬元，其他商品和服務支出41.43萬元。
2021年我委厲行節(jié)約、嚴控“三公經(jīng)費”和日常公用經(jīng)費；接待制度對人員、標準、接待程序都予以規(guī)范，用車制度對車輛管理、維修、費用支出都進行了明確。按照厲行節(jié)約的要求，有效控制了基本支出中的公用經(jīng)費。2021年三公經(jīng)費預算93.24萬元，實際支出41.12萬元，節(jié)約52.12萬元，與2020年實際支出37.65萬元增加9.22%，主要原因是我委繼續(xù)要求嚴格控制三公經(jīng)費支出即接待費的支出和車輛維修等交通運行費用的支出，但因巡檢、督查、爭資跑項等工作任務增多，相比上年有所增長。
    （二）專項支出
    1、專項資金安排落實、總投入等情況分析。
    2021年，財政預算項目工作經(jīng)費353.88萬元，實際撥付資金1346.03萬元，資金到位率100%。
    2、專項資金實際使用情況分析。
   項目工作經(jīng)費支出1346.03萬元。具體使用情況：具體使用情況：辦公費支出65.25萬元；印刷費93.47萬元;咨詢費646.6萬元；郵電費5.38萬元；差旅費169.1萬元；維修（護）費14.02萬元；會議費12.88萬元；培訓費8.18萬元；公務接待8.46萬元；勞務費14.4萬元；委托業(yè)務費54.96萬元；公務用車運行維護費22.77萬元；其他交通費10.76萬元；稅金及附加費用0.21萬元；其他商品服務支出費104.79萬元；其他工資福利支出25.48萬元；辦公設備購置9.31萬元；對企業(yè)的補助80萬元。
    3、專項資金管理情況分析
    我委為了項目資金使用規(guī)范安全有保障，嚴格專項資金審批，不挪用、不拖欠、不截留、不滯留項目資金。會計信息質(zhì)量真實，嚴格執(zhí)行會計法等財經(jīng)紀律，設立項目明細賬，清晰反映項目資金的支出情況。
    三、部門專項組織實施情況
   （一）專項組織情況。
我委辦公室在上年度末會同業(yè)務科室對下年度專項資金的收入和支出作出預算，并上報財政，獲得相關(guān)部門的預算批復。專項資金的使用也由辦公室和業(yè)務科室根據(jù)《專項資金管理制度》進行管理。
   （二）專項管理情況分析。
我委建立了內(nèi)部控制制度及專項資金財務管理制度，嚴格按照制度執(zhí)行，嚴格管理專項資金。所有專項資金的使用將嚴格按照政府采購、國庫集中支付的有關(guān)要求進行資金撥付，嚴格按預算開支，沒有超標準、超規(guī)模開支；嚴格開支管理，做到了?？顚Ｓ?。
    四、資產(chǎn)管理情況
    我委2021年部門固定資產(chǎn)嚴格按照懷化市財政對單位固定資產(chǎn)的配置、管理、處置的要求，申報購置辦公設備。從制度上看，在工作制度中明確了由委辦公室歸口管理和采購，對購置的資產(chǎn)在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)上進行建卡、核算。辦公室對固定資產(chǎn)進行日常管理、維修、養(yǎng)護、處置。
    五、部門整體支出績效情況
    （一）成本（預算）控制、節(jié)約情況
    我委（含二級機構(gòu)）2021年底核定編制數(shù)130人，實有在職人員125人，人員配置比例96.15%；我委2021年財政撥款總收入3459.94萬元，支出為3454.1萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)5.84萬元，節(jié)約0.17%，資金配置和使用有效控制。
    （二）各項工作完成的有效性
    2021年，面對復雜嚴峻的國內(nèi)外環(huán)境和疫情等多重考驗，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下，我委全面落實“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務，全力做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，真抓實干、銳意進取，成功推動懷化加入西部陸海新通道省際協(xié)商合作機制。固定資產(chǎn)投資、糧食安全、“三高四新”產(chǎn)業(yè)項目建設活動、縣市區(qū)高質(zhì)量發(fā)展、“雙創(chuàng)”示范基地建設等5項工作獲2021年省政府真抓實干督查激勵表彰，易地搬遷后扶工作爭取了國務院真抓實干督查激勵。平安建設（綜治）、安全生產(chǎn)、提案辦理、維護民族團結(jié)等工作榮獲全市先進。
    2021我委高質(zhì)量編制完成《懷化市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》，協(xié)調(diào)推進23個市級重點專項規(guī)劃編制出臺，形成“1+23”的“十四五”發(fā)展規(guī)劃體系。編制出臺《懷化國家骨干冷鏈物流基地建設發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》，研究起草《懷化市物流業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》和《懷化商貿(mào)服務型國家物流樞紐建設方案》。編制《懷化市碳達峰實施方案》、《懷化市峰值測算和路徑基礎(chǔ)研究報告》。啟動《懷化市現(xiàn)代能源體系發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》和《懷化市綠色能源基地發(fā)展規(guī)劃》編制工作。
    我市“十四五”規(guī)劃謀劃提出的“建設對接西部陸海新通道戰(zhàn)略門戶城市”戰(zhàn)略定位得到省委、省政府認可，納入全省“十四五”規(guī)劃《綱要》，2022年1月懷化正式加入西部陸海新通道省際協(xié)商合作機制。制定出臺了《懷化市貫徹落實“三高四新”戰(zhàn)略實施方案》，研究起草了《關(guān)于促進與東盟經(jīng)貿(mào)合作的若干意見》，精準謀劃推動了懷化國際陸港、懷化國際（東盟）物流產(chǎn)業(yè)園、懷化東盟貨運集結(jié)中心“一港一園一中心”項目。
積極擴大有效投資，發(fā)揮投資主管部門職能作用，全年固定資產(chǎn)投資增長12.1%。投資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)投資、民間投資、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增速均高于固定資產(chǎn)投資10個百分點以上。
    扎實推進重大項目，牢固樹立“產(chǎn)業(yè)優(yōu)先、項目為王、產(chǎn)業(yè)是發(fā)展的根基”理念，深入開展春節(jié)期間穩(wěn)崗穩(wěn)產(chǎn)和復工復產(chǎn)專項行動、“奮戰(zhàn)開局年見到新氣象慶祝百周年”行動等重大活動，用項目化、工程化、清單化管理辦法，統(tǒng)籌推進重點項目建設。34個在懷省重點建設項目完成投資203億元，為年度投資計劃的143%、超序時進度43個百分點，我市自主實施的單體項目5個，年度計劃投資20.5億元，完成投資29.5億元，達年度計劃144%，超序時進度44個百分點；333個市級重點項目完成投資722億元，為年度投資計劃的130%、超序時進度30個百分點。組織3次重大項目集中開工；張吉懷高鐵建成運營，芷江機場航站樓改擴建工程全面完成，高鐵南站改擴建工程穩(wěn)步推進，高速公路建設進展順利；懷化市主城區(qū)應急水源工程建設加快推進。
    加強項目謀劃儲備力度，切實抓好項目管理，推進重點項目、中央預算內(nèi)和專項債項目全方位調(diào)度管理，牽頭組織開展了政府投資工程項目超概算問題專項整治工作。
    搶抓重大發(fā)展機遇，強力推進 “一港一園一中心”建設。加快推進懷化國際陸港和懷化國際（東盟）物流產(chǎn)業(yè)園建設，傾力打造懷化東盟貨運集結(jié)中心，為省內(nèi)五個國際貨運集結(jié)中心之一。
    大力推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育壯大實體經(jīng)濟。成功組織產(chǎn)業(yè)園區(qū)專業(yè)化建設實施“三高四新”戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)項目現(xiàn)場觀摩會議，引導全市產(chǎn)業(yè)項目園區(qū)化、標準化、市場化發(fā)展。成功推薦洪江高新區(qū)（洪江區(qū)片區(qū)）納入湖南省第一批化工園區(qū)。成功創(chuàng)建7家省級“雙創(chuàng)”示范基地。
推動綠色低碳發(fā)展，增強能源安全保障能力，能耗“雙控”完成省定目標任務，成功爭取辰溪120萬千瓦抽水蓄能電站、沅陵120萬千瓦抽水蓄能電站納入國家抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃。
    行政審批效率進一步提升，社會信用體系進一步健全，招投標管理日趨信息化規(guī)范化，全面完成2021年度市委深改委部署的經(jīng)濟體制改革任務及社會體制改革重點任務的協(xié)調(diào)聯(lián)絡和調(diào)度工作。
    傾心辦好民生實事，全力保障改善民生。落實價格監(jiān)測分析和預警預報工作機制。全面落實水電氣價費政策，做好了糧食、豬肉及其他“菜籃子”商品保供穩(wěn)價，完成農(nóng)業(yè)水價改革任務；大力落實糧食安全省長責任制，是全省首個獲省政府真抓實干督查激勵的非糧食主產(chǎn)區(qū)；有力有效推進易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶工作；大力推進鄉(xiāng)村振興，有序推進農(nóng)村人居環(huán)境整治、畜禽糞污資源化利用、農(nóng)業(yè)面源污染治理等項目；協(xié)調(diào)推進教育強國、文化保護傳承利用工程、社會福利服務體系、全民健身設施補短板工程等社會領(lǐng)域項目建設；認真做好了農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查、成本監(jiān)審、項目評審等工作；做好應急管理，把安全生產(chǎn)和消防規(guī)劃納入“十四五”國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃綱要。
    2021年我委堅持穩(wěn)字當頭，確保全市總體經(jīng)濟延續(xù)了穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，聚焦民生福祉，強化服務供給，全力辦好民生實事。
    六、存在的主要問題
    年初預算編制不夠精細全面，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金沒有編制在年初預算里，導致實際預算完成率、預算控制率扣分較多或者沒有得分。我委年初預算壓減后公用經(jīng)費緊張，專項工作經(jīng)費也在逐年壓減，遠遠小于實際支出的剛性需求，因此為了保障工作推進，年中各類工作經(jīng)費預算追加較多。
    七、改進措施和有關(guān)建議
    針對上述存在的問題及我委整體支出管理工作的需要，細化預算編制工作，做好預算編制，做好收支預測，加強與財政的協(xié)調(diào)，同時嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核。